企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查清單安全管理制度與規(guī)范一、制度概述本制度旨在規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查工作，系統(tǒng)識(shí)別、評(píng)估和消除生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患，保障員工人身安全與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)行。制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)制定，適用于企業(yè)各生產(chǎn)車(chē)間、作業(yè)區(qū)域及相關(guān)崗位的安全管理活動(dòng)。二、制度適用范圍與核心應(yīng)用場(chǎng)景（一）適用范圍本制度涵蓋企業(yè)內(nèi)所有生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域，包括但不限于：生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、特種設(shè)備作業(yè)區(qū)、臨時(shí)作業(yè)場(chǎng)所、維修車(chē)間等，涉及全體員工、外來(lái)承包商及訪客的安全管理。（二）核心應(yīng)用場(chǎng)景日常定期檢查：每日/每周由車(chē)間安全員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行常規(guī)安全巡查，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境合規(guī)性、員工操作規(guī)范性等。專(zhuān)項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)開(kāi)展，如節(jié)假日停產(chǎn)前檢查、季節(jié)性安全檢查（夏季防暑、冬季防火）、新設(shè)備/新工藝投用前檢查、特殊作業(yè)（動(dòng)火、高處、受限空間）前檢查等。隱患整改復(fù)查：對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的隱患問(wèn)題，整改完成后由安全管理部門(mén)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，保證隱患閉環(huán)消除。上級(jí)檢查配合：迎接監(jiān)管部門(mén)、集團(tuán)總部等外部安全檢查時(shí)，按本制度規(guī)范準(zhǔn)備資料、現(xiàn)場(chǎng)配合，保證檢查達(dá)標(biāo)。三、安全檢查標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目的與范圍根據(jù)檢查類(lèi)型（日常/專(zhuān)項(xiàng)/外部檢查），確定檢查重點(diǎn)（如設(shè)備安全、消防設(shè)施、作業(yè)行為等），劃定檢查區(qū)域（如A車(chē)間裝配線、B倉(cāng)庫(kù)?；反鎯?chǔ)區(qū)）。示例：節(jié)假日專(zhuān)項(xiàng)檢查需重點(diǎn)關(guān)注“停斷電管理”“應(yīng)急物資儲(chǔ)備”“值班人員到崗”等內(nèi)容。組建檢查團(tuán)隊(duì)日常檢查由車(chē)間安全員牽頭，班組長(zhǎng)配合；專(zhuān)項(xiàng)檢查由安全管理部門(mén)組織，技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員參與；外部檢查配合需指定專(zhuān)人對(duì)接（如安全主管*）。檢查人員需熟悉相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程及現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)邀請(qǐng)外部專(zhuān)家參與（如特種設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)檢查）。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：安全檢查記錄表、檢測(cè)儀器（如絕緣電阻表、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀）、相機(jī)（拍照留存隱患）、勞保用品（安全帽、防護(hù)手套等）。資料：相關(guān)安全制度文件、上次檢查隱患整改記錄、設(shè)備操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段分區(qū)域逐項(xiàng)檢查按照檢查清單（見(jiàn)第四部分），對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)分模塊開(kāi)展檢查，保證覆蓋全面、無(wú)遺漏：安全管理模塊：檢查安全制度是否上墻、培訓(xùn)記錄是否完整、特種作業(yè)人員持證上崗情況、安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰等。作業(yè)環(huán)境模塊：檢查通道是否暢通（寬度≥1.2米）、照明是否充足（照度≥200lux）、地面是否平整（無(wú)積水/油污）、通風(fēng)/降噪設(shè)施是否正常運(yùn)行等。設(shè)備設(shè)施模塊：檢查設(shè)備防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好、特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器）是否定期檢驗(yàn)、設(shè)備接地/接零是否規(guī)范、安全閥/壓力表是否在校驗(yàn)有效期內(nèi)等。作業(yè)行為模塊：觀察員工是否遵守操作規(guī)程（如佩戴勞保用品、不違章操作）、危險(xiǎn)作業(yè)是否履行審批手續(xù)（如動(dòng)火作業(yè)需辦理“動(dòng)火許可證”）、特種設(shè)備操作是否持證等。記錄問(wèn)題與現(xiàn)場(chǎng)溝通對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，詳細(xì)記錄在《安全檢查記錄表》中，注明位置、問(wèn)題描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（一般/重大）、現(xiàn)場(chǎng)照片（作為附件）。示例：“A車(chē)間沖壓設(shè)備防護(hù)罩缺失，員工操作時(shí)有肢體卷入風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：重大”。與現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（如班組長(zhǎng)*）溝通問(wèn)題情況，確認(rèn)隱患事實(shí)，避免爭(zhēng)議。（三）隱患整改跟蹤階段隱患定級(jí)與任務(wù)分配檢查結(jié)束后，由安全管理部門(mén)對(duì)隱患進(jìn)行定級(jí)：重大隱患（可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)整改）、一般隱患（需限期整改，不影響生產(chǎn)）。下發(fā)《隱患整改通知書(shū)》，明確整改責(zé)任人（如車(chē)間主任*）、整改措施、整改時(shí)限（重大隱患≤24小時(shí)，一般隱患≤7天）。整改過(guò)程監(jiān)督安全員跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)整改措施進(jìn)行審核（如更換防護(hù)罩需選用符合國(guó)標(biāo)的產(chǎn)品），保證整改到位。整改期間，需設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，采取臨時(shí)防護(hù)措施（如停用設(shè)備、安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)），避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。整改結(jié)果復(fù)查整改完成后，由整改責(zé)任人申請(qǐng)復(fù)查，安全管理部門(mén)組織原檢查人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，確認(rèn)隱患消除后，在《隱患整改通知書(shū)》上簽字確認(rèn)，形成閉環(huán)管理。（四）總結(jié)與歸檔階段檢查結(jié)果匯總分析每月/每季度對(duì)安全檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，分析隱患類(lèi)型（如設(shè)備類(lèi)占比40%、作業(yè)行為類(lèi)占比30%）、高頻問(wèn)題點(diǎn)（如“防護(hù)罩缺失”反復(fù)出現(xiàn)），形成《安全檢查分析報(bào)告》。制度優(yōu)化與培訓(xùn)根據(jù)分析結(jié)果，修訂安全檢查清單（如新增“新設(shè)備防護(hù)驗(yàn)收”條款）、完善操作規(guī)程（如優(yōu)化“高處作業(yè)”檢查標(biāo)準(zhǔn)），并對(duì)員工開(kāi)展針對(duì)性培訓(xùn)（如防護(hù)裝置重要性培訓(xùn)）。資料歸檔所有檢查記錄、整改通知書(shū)、復(fù)查報(bào)告、分析報(bào)告等資料整理歸檔，保存期限≥3年，以備追溯和審計(jì)。四、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查清單模板（通用版）表1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查清單檢查模塊檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述整改責(zé)任人整改時(shí)限復(fù)查情況（合格/不合格）安全管理安全制度公示車(chē)間內(nèi)顯著位置張貼安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案□合格□不合格特種作業(yè)人員持證電焊工、叉車(chē)工等證件在有效期內(nèi)，人證相符□合格□不合格叉車(chē)工李*證件過(guò)期張*（車(chē)間主任）2024–□合格□不合格作業(yè)環(huán)境消防通道通道寬度≥1.2米，無(wú)雜物占用□合格□不合格B倉(cāng)庫(kù)消防通道堆放物料，寬度約0.8米王*（倉(cāng)庫(kù)主管）2024–□合格□不合格照明設(shè)施作業(yè)區(qū)域照度≥200lux，無(wú)損壞□合格□不合格C車(chē)間裝配線照明損壞3處劉*（電工）2024–□合格□不合格設(shè)備設(shè)施防護(hù)裝置旋轉(zhuǎn)部件、傳動(dòng)設(shè)備有完整防護(hù)罩，無(wú)松動(dòng)□合格□不合格沖壓機(jī)防護(hù)罩缺失趙*（設(shè)備員）2024–□合格□不合格特種設(shè)備檢驗(yàn)鍋爐、壓力容器等在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，標(biāo)識(shí)清晰□合格□不合格2號(hào)壓力容器檢驗(yàn)日期過(guò)期錢(qián)*（設(shè)備經(jīng)理）2024–□合格□不合格電氣安全線路敷設(shè)電纜架空/埋地規(guī)范，無(wú)破損、裸露□合格□不合格D車(chē)間臨時(shí)線拖地，有絕緣破損孫*（電工）2024–□合格□不合格接地/接零保護(hù)設(shè)備外殼PE線連接可靠，接地電阻≤4Ω□合格□不合格包裝機(jī)PE線松動(dòng)周*（維修工）2024–□合格□不合格消防安全滅火器配置按規(guī)范配置（每75㎡4kg滅火器1具），壓力正?！鹾细瘛醪缓细馝車(chē)間滅火器壓力不足吳*（安全員）2024–□合格□不合格消防栓/水帶消防栓完好，水帶無(wú)破損，水壓充足□合格□不合格1號(hào)消防栓水帶接口老化鄭*（后勤主管）2024–□合格□不合格危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存合規(guī)性分類(lèi)存放，禁忌物分開(kāi)（如酸堿分開(kāi)），通風(fēng)良好□合格□不合格涂料與稀料混放，未設(shè)防爆柜馮*（危化品管理員）2024–□合格□不合格應(yīng)急物資防毒面具、洗眼器等應(yīng)急物資在有效期內(nèi)，取用方便□合格□不合格防毒面具過(guò)期陳*（安全主管）2024–□合格□不合格應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)場(chǎng)張貼應(yīng)急處置流程圖，定期演練記錄完整□合格□不合格未更新年度應(yīng)急預(yù)案演練記錄褚*（生產(chǎn)經(jīng)理）2024–□合格□不合格應(yīng)急通道標(biāo)識(shí)疏散通道、集合點(diǎn)標(biāo)識(shí)清晰，無(wú)遮擋□合格□不合格疏散通道標(biāo)識(shí)被油污遮擋衛(wèi)*（車(chē)間主任）2024–□合格□不合格五、執(zhí)行過(guò)程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)檢查人員資質(zhì)要求：檢查人員需經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，熟悉國(guó)家及行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)（如GB30871-2022《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》），具備識(shí)別隱患的能力，禁止無(wú)資質(zhì)人員開(kāi)展檢查。問(wèn)題記錄規(guī)范性：?jiǎn)栴}描述需具體、可量化，避免模糊表述（如“設(shè)備有隱患”應(yīng)明確為“設(shè)備防護(hù)罩缺失，型號(hào)不符GB/T8196-2003標(biāo)準(zhǔn)”），并附照片或視頻作為佐證。整改閉環(huán)管理：重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，一般隱患按期整改，嚴(yán)禁“只檢查不整改”或“整改不徹底”。復(fù)查不合格的，需重新制定整改方案，直至隱患消除。動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年或發(fā)生/險(xiǎn)情后，需修訂安全檢查清單，補(bǔ)充新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如新增“新能源電池存儲(chǔ)防火”條款），保證檢查內(nèi)容與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)匹配。員工參與機(jī)制：鼓勵(lì)員工通過(guò)“安全隱患隨