目錄

0.1發(fā)布令........................................1

0.2《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》的發(fā)放、使用、管理規(guī)定......2

0.3更改記錄單.....................................4

0.4管理方針和管理目標(biāo)..............................5

0.5概述..........................................8

1工程概況..............................................8

2、工程項(xiàng)目機(jī)構(gòu)及人員簡介...............................8

1.0適用,這圍.......................................10

2.0引用文件.......................................11

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)...........................................11

2.2引用文件...........................................11

2.3其它管理文件：.....................................11

3.0術(shù)語和定義....................................12

4.0管理體系......................................18

4.1總要求.............................................18

4.2文件要求...........................................19

5.0管理職責(zé).....................................24

5.1管理承諾...........................................24

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).................................24

5.3管理方針..........................................25

5.4策劃...............................................25

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通..................................26

5.6管理評(píng)審..........................................35

6.0資源管理.....................................37

6.1資源提供...........................................38

6.2人力資源...........................................38

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...........................................38

6.4工作環(huán)境...........................................40

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).....................................42

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃...................................42

7.2與顧客有關(guān)的過程...................................43

7.3采購...............................................44

7.4生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制...............................49

7.5產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性...............................54

7.6監(jiān)視和測量裝置控制...............................56

8.0環(huán)境、職業(yè)健康安全控制.......................57

8.1環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制............................57

8.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制.....................58

8.3法律、法規(guī)和其他要求..............................59

8.4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案.........................60

8.5環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制........................62

8.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)....................................70

8.7績效測量和監(jiān)視....................................71

8.8事故、事件、不符合控制............................73

9.0測量、分析和改進(jìn).............................75

9.1總則...............................................75

9.2監(jiān)視和測量........................................76

9.3不合格品控制......................................80

9.4數(shù)據(jù)分析...........................................81

9.5改進(jìn)..............................................83

10.0責(zé)任成本控制................................84

10.1目的..............................................84

10.2職責(zé)..............................................85

10.3責(zé)任成本控制......................................85

10.4責(zé)任成本控制業(yè)績考核..............................86

附錄1管理體系組織機(jī)構(gòu)圖..........................86

附錄2質(zhì)量管理體系管理職責(zé)分配表..................87

附錄3環(huán)境管理體系管理職責(zé)分配表..................89

附錄4職業(yè)健康安全管理體系管理職責(zé)分配表..........90

附錄5第一項(xiàng)目分部管理體系職能要素分配表..........91

附錄6管理記錄清單...........................93

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第1頁共I。】頁

0.1發(fā)布令

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發(fā)布令

本《工程項(xiàng)目管理計(jì)戈IJ》是中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆（湖南段）

第一項(xiàng)目分部進(jìn)行管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)也是項(xiàng)目分部管理體

系運(yùn)行的規(guī)范性依據(jù)，它是以GB/T19001-2008idtIS09001：2008標(biāo)

準(zhǔn)、GB/T24001-2004idtISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001

標(biāo)準(zhǔn)，以及公司管理手冊(cè)ZT1102GS-2008C版和《程序文件》

ZT1102CW-2007C版為依據(jù)，結(jié)合本項(xiàng)目分部生產(chǎn)管理特點(diǎn)及實(shí)際情況

編制而成的，它闡述了本工程項(xiàng)目分部的管理方針、管理目標(biāo)，對(duì)施工

全過程管理活動(dòng)作了具體描述，闡明了管理活動(dòng)有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)

限和相互關(guān)系，是全體職工展開各項(xiàng)管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則.

本《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》業(yè)經(jīng)審定，現(xiàn)予以發(fā)布，自二O一O年

十月一日起實(shí)施。項(xiàng)目分部全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵照?qǐng)?zhí)行。

項(xiàng)H分部經(jīng)理：

二。一。年十月一日

第1頁共101頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第2頁共3頁

0.2《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》的發(fā)放、使用、管理規(guī)定

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《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》的發(fā)放、使用、管理規(guī)定

1本《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》由項(xiàng)目分部經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，規(guī)定實(shí)施

開始日期。

2安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)管理計(jì)劃的組織編制、修改、換版和具體解釋

工作，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；辦公室負(fù)責(zé)管理計(jì)劃的印發(fā)、登記、

傳遞、回收、銷毀工作。

3每本《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》必須有統(tǒng)?編制的順序號(hào)，并有受

控與非受控文本的標(biāo)識(shí)，不允許存在沒有編號(hào)的文本。

4本《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》限制在本項(xiàng)目分部范圍內(nèi)使用，未經(jīng)

項(xiàng)目分部經(jīng)理批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、外借、復(fù)印

和外送。

5《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》的發(fā)放

1）受控版本發(fā)給：公司總經(jīng)理辦公室、社保部、工程部、安質(zhì)部、

機(jī)運(yùn)部、物資部，第一項(xiàng)目分部領(lǐng)導(dǎo)、部室負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師、專

業(yè)工程師、安檢工程師和所屬各架子隊(duì)主管及其它獲準(zhǔn)人員。

2）非受控版本發(fā)給：為工作需要而發(fā)出的不在現(xiàn)場使用的人員。

非受控版本不予統(tǒng)一更改。

3）《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》受控版本持有者調(diào)離本項(xiàng)目分部或小再

退任相應(yīng)職務(wù)或崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)將《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》交回項(xiàng)目分

部辦公室。

4）《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》的發(fā)放和回收都要辦理簽收和登記手續(xù)。

第2頁共101頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第3頁共3頁

6《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》的更改

對(duì)《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》的更改，由分部各部室收集修改意見或

建議，經(jīng)項(xiàng)目分部總工程師確定，安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)更改，項(xiàng)目分部總

工程師審核后，項(xiàng)目分部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)統(tǒng)一下文史改。《工程項(xiàng)目管理

計(jì)劃》的更改，要以分部經(jīng)理簽發(fā)的更改記錄為依據(jù)，嚴(yán)禁私自隨意

涂改。安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)將更改通知單和更改頁及時(shí)發(fā)給所有受控《工

程項(xiàng)H管理計(jì)劃》的持有者，持有者按更改通知單內(nèi)容先在相應(yīng)條款

內(nèi)容處進(jìn)行增加、刪除，然后按要求在《文件更改記錄單》上作更改

記錄。

7《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》須妥善保管，保持整潔。一旦損壞或丟

失，持有者應(yīng)立即向分部辦公室辦理損壞、丟失和申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)手續(xù)，由

辦公室登記并作廢-損壞或丟失分發(fā)號(hào)的受控《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》,

補(bǔ)發(fā)新分發(fā)號(hào)的《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》。

8當(dāng)本工程分部全部交付并保修期滿或合同結(jié)束時(shí)，本《工程項(xiàng)

m管理計(jì)劃》的有效性相應(yīng)中止。

第3頁共101頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第4頁共io1頁

0.3更改記錄單

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文件更改記錄單

單位：編號(hào):

m更改條款更改內(nèi)容

日期知單號(hào)

第4頁共101頁

編號(hào):

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第5頁共3頁

0.4管理方針和管理目標(biāo)

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中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆（湖南段）第一項(xiàng)目分部管理方針

第5頁共101頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第6頁共3頁

以人為本守法誠信關(guān)愛環(huán)境建造精品

以人為本：員工是企業(yè)之本，企業(yè)的全部管理過程都要員工去實(shí)

施，只有通過關(guān)注員工職業(yè)健康安全，持續(xù)改善工作條件，加強(qiáng)勞動(dòng)

安全保護(hù)，杜絕重大事故，減少職業(yè)病的發(fā)生，才能充分激發(fā)每個(gè)員

工的積極性和責(zé)任感，增強(qiáng)主人翁意識(shí)，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全等管理過程得到有效控制，實(shí)現(xiàn)管理方針和管理H標(biāo)。

守法誠信：企業(yè)單位不僅要遵守法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，而且要遵

守市場道德規(guī)范，講求誠實(shí)信用，取信于顧客和相關(guān)方，贏得社會(huì)信

賴。遵守法律是國家的強(qiáng)制要求，是生存的前提；誠實(shí)信用是市場的

競爭規(guī)則，是發(fā)展的必要條件。企業(yè)要生存要發(fā)展，就必須守法誠信，

有法必依，有諾必踐。故項(xiàng)目分部作為單位的一部分,也要嚴(yán)格遵守法

律法規(guī).

關(guān)愛環(huán)境：環(huán)境是我們賴以生存和發(fā)展的最寶貴的資源，保護(hù)環(huán)

境是國家和企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必要條件，關(guān)心、愛護(hù)環(huán)境是企、也

對(duì)社會(huì)應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。堅(jiān)持施工生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)同步進(jìn)行，制定

環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)，預(yù)防污染，并持續(xù)改進(jìn)，有利于提高員工環(huán)境保護(hù)

意識(shí)，保護(hù)施工區(qū)域自然生態(tài)環(huán)境，保證員工身心健康，樹立良好企

業(yè)形象，促進(jìn)公司和項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的共同提高。

建造精品：要樹立建造精品的意識(shí)，在每一項(xiàng)工程建設(shè)中要高標(biāo)

準(zhǔn)、高起點(diǎn)、嚴(yán)要求，以修建精品工程為目標(biāo)，精益求精，持續(xù)改進(jìn)，

不斷提高單位工程優(yōu)良率，建造出顧客滿意、企業(yè)受益、員工引以為

榮的優(yōu)質(zhì)工程。

中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆（湖南段）第一項(xiàng)目分部管理目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)：

1、工程竣工合格率100%;

第6頁共101頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第7頁共3頁

2、單位工程質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率100%；

3、顧客滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到90%以上。

環(huán)境目標(biāo)：

1、施工揚(yáng)塵、污有害氣體及鍋爐大氣污染物排放控制在國家或地

方排放標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；

2、施工污水排放控制在工程所在地環(huán)保部門要求標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)：

3、環(huán)境敏感地區(qū)施工現(xiàn)場場界噪聲達(dá)標(biāo)排放；

4、能源、原材料消耗控制在計(jì)劃以內(nèi)；

5、環(huán)境污染責(zé)任事故為零。

職業(yè)健康安全目標(biāo)：

1、年度因工責(zé)任事故死亡率控制在十億元產(chǎn)值L8人以內(nèi)，員工

因工責(zé)任事故負(fù)傷率控制在十億元產(chǎn)值1.8人以內(nèi)；

2、無因施工原因造成鐵路行車一般及以上事故；無一次性與施工

生產(chǎn)有關(guān)、直接經(jīng)濟(jì)損失在20萬元以上的事故；

3、每年對(duì)從事有害作業(yè)的人員進(jìn)行健康檢查，員工因工職業(yè)病發(fā)

生率小于0.5%。。

服務(wù)目標(biāo)；力爭顧客等相關(guān)方滿意度達(dá)100%。

工作目標(biāo)：參與各項(xiàng)管理活動(dòng)的人員100%執(zhí)行公司及分部管理

體系文件的規(guī)定，保證產(chǎn)品和服務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

改進(jìn)目標(biāo)：落實(shí)內(nèi)審、管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施，致力持續(xù)改進(jìn)，

爭取超越顧客和相關(guān)方的期望。

第7頁共101頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第8頁共3頁

0.5概述

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1工程概況

中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆(湖南段)第一項(xiàng)目分部

(DK126+840?DK140+754.32)位于湖南省婁底市境內(nèi)，線路長度

13.9km。

項(xiàng)目分部的工作內(nèi)容包括上述里程范圍內(nèi)的臨時(shí)道路、場地、便

橋(涵)的征地、樹木砍伐、修建，挖征地界溝，路基、橋梁、隧道

的施工，棄土用地的征用、防護(hù)等。項(xiàng)目分部管段內(nèi)共有橋梁13座

8621m、隧道4座，共計(jì)2233m,路基土石方工程60余萬方。重點(diǎn)工

程有：萬寶坪隧道(734m),長步隧道(1042m),跨婁新高速公路特大

橋、牛頭沖特大橋(1478.3m),謝家橋2#特大橋(1136.6m),花門特

大橋(1906.84m),肖家塘特大橋(907.6m)。其中牛頭沖特大橋有連

續(xù)梁(32+48+32)m一聯(lián)，跨婁新高速公路大橋有連續(xù)梁(48+80+48)

門一聯(lián)，肖家塘特大橋有連續(xù)梁(60+100+60)01--聯(lián)。

工期：2010年9月1日開工，2013年12月31日竣工。

2、工程項(xiàng)目機(jī)構(gòu)及人員簡介

本工程項(xiàng)目分部由周國華同志擔(dān)任項(xiàng)目分部經(jīng)理兼黨工委書記，

劉仁喜同志擔(dān)任項(xiàng)0分部黨工委專職副書記，黃金奎同志擔(dān)任項(xiàng)目分

部總工程師,童志運(yùn)同志擔(dān)任項(xiàng)H分部副經(jīng)理,趙飛虹同志擔(dān)任項(xiàng)目分

部安全總監(jiān)；

分部設(shè)六部四室：趙永生為工程技術(shù)管理部負(fù)責(zé)人、宇文迎鋒為

安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)人、伍承新為計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、劉緒強(qiáng)為物資部負(fù)

責(zé)人、戶鎖圈為設(shè)備部負(fù)責(zé)人、楊爍為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、曾發(fā)元為綜合

辦公室負(fù)責(zé)人、張華榮為實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、賀生斌為測量室負(fù)責(zé)人、萬

第8頁共101頁

編號(hào):

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第9頁共3頁

小明為協(xié)調(diào)室負(fù)責(zé)人。下設(shè)十個(gè)架子隊(duì)進(jìn)行現(xiàn)場管理。參建員工約

2000余人.

中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆（湖南段）第一項(xiàng)目分部

管理體系組織機(jī)構(gòu)框圖

第9頁共101頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第1。頁共1。1頁

各施工工班

1.0適用范圍

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適用的范圍

1.1本《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》是依據(jù)公司《程序文件》C版、《管

理手冊(cè)》C版編制的，符合公司管理體系文件的內(nèi)容，適用于中鐵十

?局集團(tuán)滬昆客專長昆（湖南段）第一-項(xiàng)目分部范圍內(nèi)的全部工程，規(guī)

定了從施工準(zhǔn)備、產(chǎn)品的施工到竣工驗(yàn)收、交付使用全過程的管理活

動(dòng)要求。

1.2本《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》闡明了第一項(xiàng)目分部的管理目標(biāo)和

管理體系，對(duì)中鐵十一局集團(tuán)滬昆客專長昆（湖南段）第一項(xiàng)目分部范

圍內(nèi)的工程施工進(jìn)行全過程管理。可作為業(yè)主和社會(huì)對(duì)本項(xiàng)口分部管

理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)的依據(jù)，除責(zé)任成本控制只適用于內(nèi)部控制不接受認(rèn)

征和監(jiān)督審核外，其它內(nèi)容可用于認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核和監(jiān)督審核。

1.3本《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》的基本要求適用于本項(xiàng)目分部管理

體系涉及到的所有部門和人員。

1.4本《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》必要的文件J經(jīng)包括在本單位的管

理體系文件中，除特殊要求需要專門說明外，一般采取引用文件。

第10頁共101頁

編號(hào):

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第1】頁共皿頁

2.0引用文件

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2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19001-2008idtIS09000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T19001-2008idtIS09001：2008質(zhì)量管理體系要求

GB/T24001-2004idtIS014001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

2.2引用文件

中鐵十一局集團(tuán)第二工程有限公司《管理手冊(cè)》ZT1102GS-2008C

版

中鐵H^一局集團(tuán)第二丁程有限公司《程序文件》ZTII02CW-2008C

版

2.3其它管理文件：

1）使用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（本項(xiàng)目分部使用的“規(guī)范”、“標(biāo)準(zhǔn)”）

2）使用的操作規(guī)程（本項(xiàng)目分部使用的操作規(guī)程）

3）本項(xiàng)H分部頒布的相應(yīng)管理文件。

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編號(hào):

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第12頁共皿頁

3.0術(shù)語和定義

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術(shù)語和定義

本《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》除了采用GB/T19001-2008idtIS09001：

2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004idtIS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001

一2001標(biāo)準(zhǔn)，中的術(shù)語及公司《管理手冊(cè)》ZT1102GS-2008C版以及

《程序文件》ZT1102CW-2008C版中的術(shù)語定義。

3.1管理體系：建立管理方針和管理目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的相互

美聯(lián)或相互作用的一組要素，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持

管理方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)則活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資

源。

3.2集團(tuán)公司：中鐵十一局集團(tuán)有限公司的簡稱。

3.3公司：中鐵十一局集團(tuán)第二工程有限公司的簡稱。

3.4工程項(xiàng)目（有時(shí)簡稱項(xiàng)目或工程）：指本單位投標(biāo)：或議標(biāo)）

承建的、具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，建成后交付給建設(shè)單位的工程實(shí)體（建

筑物、構(gòu)筑物）。

3.5項(xiàng)H經(jīng)理部：是集團(tuán)公司派出負(fù)責(zé)工程項(xiàng)H管理的機(jī)構(gòu)。項(xiàng)

習(xí)經(jīng)理部簡稱項(xiàng)目部。

3.6第一項(xiàng)目分部：為方便管理.，項(xiàng)目經(jīng)理部分段成立的管理

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第13頁共101頁

組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)該段內(nèi)的全部施工與管理任務(wù)的機(jī)構(gòu)。第一項(xiàng)目分部

簡稱“分部”或“項(xiàng)目分部

3.7分部經(jīng)理：項(xiàng)目分部的第一負(fù)責(zé)人，是受公司法定代表人委

托，管理工程項(xiàng)目的代理人。

3.8建設(shè)單位：也稱“業(yè)主”，是工程項(xiàng)目的投資人，對(duì)工程項(xiàng)

斗建設(shè)全過程總負(fù)責(zé)。

3.9監(jiān)理單位:具有法定資質(zhì)，受建設(shè)單位委托，依照法律法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和建設(shè)單位要求，對(duì)工程項(xiàng)目施工全過程進(jìn)行監(jiān)督管理的

企業(yè)。

3.10顧客：指建設(shè)單位及工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后的產(chǎn)權(quán)人、經(jīng)營

運(yùn)作人或使用者。在工程項(xiàng)目實(shí)施階段，未做說明時(shí)，顧客即建設(shè)單

位。

3.11部門：指公司本部、項(xiàng)目部、分公司、作業(yè)隊(duì)與質(zhì)量、環(huán)

境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的職能部門（室），本術(shù)語側(cè)重描述“橫

向”的機(jī)構(gòu)。

3.12單位：指公司各部門、項(xiàng)目部、分公司、作業(yè)隊(duì)等，本術(shù)

語側(cè)重描述“縱向”的機(jī)構(gòu)。

3.13重點(diǎn)工程：指公司每年初公布的重點(diǎn)工程項(xiàng)目。

3.14四電工程：通信、信號(hào)、電力、電氣化工程。

3.15單位工程：是指按一個(gè)完整工程或一個(gè)完整工程中的相當(dāng)

規(guī)模施工范圍劃分的可獨(dú)立組織施工的工程項(xiàng)目的組成部分。

3.16分部工程:按照一個(gè)完整部位、主要結(jié)構(gòu)或施工階段劃分，

由若干分項(xiàng)工程組成，是單位工程的組成部分。

3.17分項(xiàng)工程：主要是按照工種、工序、材料、設(shè)備和施工工

藝等將分部工程進(jìn)一步劃分而成，由若干個(gè)檢驗(yàn)批組成，是分部工程

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第14頁共101頁

的組成部分。

3.18檢驗(yàn)批：檢瞼批是施工質(zhì)量驗(yàn)收的基木單元，是分項(xiàng)工程

的組成部分。一個(gè)檢驗(yàn)批的施工條件應(yīng)基本相同，所用原材料及其質(zhì)

量要求應(yīng)相同，形成的質(zhì)量應(yīng)均勻一致。特殊情況下一個(gè)分項(xiàng)工程僅

含一個(gè)檢驗(yàn)批。

3.19A類物資：用于工程實(shí)體的鋼材、水泥、鋼芯鋁絞線、光

纜、電氣化導(dǎo)線、對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的設(shè)備或線路上部建筑材料。

3.20B類物資：用于工程實(shí)體的線路上部建筑材料1尼龍擋板

座、絕緣緩沖墊板、絕緣緩沖墊片、襯墊、防爬支撐、軌距桿）、木材、

瀝青、金屬制品、有色金屬、生鐵、鋼筋混凝土電桿、鋼筋混凝土機(jī)

柱、砂、石、石灰、裝飾材料。

3.21C類物資:A類和B類物資以外的、轉(zhuǎn)化生產(chǎn)產(chǎn)品的物資（非

金屬材料；建筑材料；化工材料；電工材料；土工布、土工網(wǎng)；給排

水管路；各類閥門管件等）。

3.22集采專供物資：鐵道部集中采購專門供應(yīng)的物資。如鋼軌、

道岔、魚尾板等。

3.23供應(yīng)商：向公司提供原材料、半成品或工程設(shè)備的組織。

供應(yīng)商是GB/T19000-2008標(biāo)泮中供方的一種。

3.24外部勞務(wù)：以合同或協(xié)議的形式承擔(dān)本企業(yè)建設(shè)合同范圍

內(nèi)工程或勞務(wù)的成建制、有資質(zhì)的組織。外部勞務(wù)是GB/T19000-2008

標(biāo)準(zhǔn)中“供方”的一種。

3.25分包方：以合同/協(xié)議形式為公司承擔(dān)部分工程、勞務(wù)、施

工設(shè)備租賃、工程試驗(yàn)等服務(wù)的單位（有資質(zhì)的）。分包方是

GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)中“供方”的一種。

3.26相關(guān)方：與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的業(yè)績（績

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編號(hào)：

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效）有關(guān)的或受公司環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)績影響的個(gè)人或團(tuán)體。如

助客、供方、分包方、員工、有關(guān)政府部門、社區(qū)及周圍的居民、團(tuán)

體等。

3.27供應(yīng)鏈術(shù)語：供方（分包方）一公司（組織）一顧客。

3.28工程設(shè)備：指構(gòu)成工程實(shí)體的永久安裝設(shè)備。

3.29施工設(shè)備：指用于工程施工，但不構(gòu)成工程實(shí)體部分的機(jī)

械、機(jī)具和車輛。

3.30過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活

動(dòng)。公司的工序也是過程。

3.31特殊過程（工序）：即需實(shí)施確認(rèn)的過程，其輸出（結(jié)果）

是否合格不能或難以經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證，可能在后續(xù)的施工過程中或交

，'寸使用后才顯露的過程。

3.32過程確認(rèn)：為證實(shí)并確保過程（通常是特殊過程或關(guān)鍵過

程）實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力所作的認(rèn)可和安排，包括針對(duì)這些過程

規(guī)定評(píng)審和運(yùn)行批準(zhǔn)的準(zhǔn)則、進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定、使用特

定的方法和程序、確定適當(dāng)?shù)挠涗浀取?/p>

3.33關(guān)鍵過程（工序）：對(duì)工程質(zhì)量起決定性作用的過程（或工

序），包括形成關(guān)鍵特性或重要特性的施工過程（或工序）以及質(zhì)量不

檢定的施工過程（或工序）。

3.34隱蔽工程:指被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋/覆蓋后,

無法直接檢查的工程項(xiàng)目。

3.35特種作業(yè)：對(duì)操作者本人，尤其是對(duì)他人和周闈設(shè)施的安

全有重大危害因素的作業(yè)。其范圍為：電工作業(yè)、鍋爐作業(yè)、壓力容

器作業(yè)、起重機(jī)械（含電梯）作業(yè)、爆破作業(yè)、金屬焊接〔氣割）作

業(yè)、企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛、建筑登高架設(shè)作業(yè)、礦山通風(fēng)作業(yè)、礦山

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編號(hào)：

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排水作業(yè)以及符合基本定義的其他作業(yè)。

3.36嚴(yán)重不合格品：指直接經(jīng)濟(jì)損失超過30萬元的質(zhì)量事故。

3.37一般不合格品：指一般質(zhì)量事故或未構(gòu)成質(zhì)量事故的不合

格品。

3.38崗位培訓(xùn)：按照崗位標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的要求，對(duì)在職員工進(jìn)

夕亍的上（在）崗、轉(zhuǎn)崗、晉升等資格培訓(xùn)和根據(jù)生產(chǎn)（工作）發(fā)展的

需要而進(jìn)行的各種適應(yīng)性培訓(xùn)。

3.39重大環(huán)境污染事故:環(huán)境指標(biāo)嚴(yán)重超過國家/地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、

對(duì)公司形象可能產(chǎn)生嚴(yán)重?fù)p害的環(huán)境污染事故或事件，包括緊急情況。

3.40一般環(huán)境污染事故：除重大環(huán)境污染事故之外的環(huán)境污染

事故/事件。

3.41高空作業(yè)：指凡在墜落高度基準(zhǔn)面2米（含2米）以上的

施工或輔助作業(yè)。

3.42職業(yè)?。郝毠ひ蚴苈殬I(yè)性有害因素的影響而引起的，由國

家以法規(guī)形式規(guī)定并經(jīng)國家指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)確認(rèn)的疾病。

3.43重大危險(xiǎn)因素：指可能發(fā)生重大事故的危險(xiǎn)、危險(xiǎn)源，也

稱“重大風(fēng)險(xiǎn)”。

3.44重大事故：會(huì)對(duì)員工、公眾或環(huán)境以及生產(chǎn)設(shè)備造成即刻

或延遲性嚴(yán)重危害的事故。

3.45事故隱患：可導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全

夕亍為及管理上的缺陷。

3.46應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)重大事件隱患可能導(dǎo)致發(fā)生的事故所制定

的應(yīng)急方案。

3.47員工代表：公司規(guī)定企'業(yè)職工代表為員工代表。

3.48特殊崗位：對(duì)管理體系產(chǎn)生重大影響或不可接受結(jié)果的管

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第”頁共101頁

理、作業(yè)崗位。

3.49關(guān)鍵崗位：管理休系中監(jiān)督檢查的作業(yè)崗位。

3.50一般崗位：除特殊崗位和關(guān)鍵崗位以外的作業(yè)崗位。

3.51施工組織設(shè)計(jì)：指導(dǎo)工程項(xiàng)H施工準(zhǔn)備和施工全過程的技

術(shù)管理文件，是項(xiàng)目或項(xiàng)目分部施工策劃的輸出之一。一項(xiàng)單位工程

I向施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容包括工程概況、施工方案、質(zhì)量計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃、

資源需求計(jì)劃、施工平面圖、質(zhì)量和安全保障措施、環(huán)保及文明施工

措施等。如工程項(xiàng)目或項(xiàng)目分部由多個(gè)單位工程組成時(shí)需編制施工組

織總體設(shè)計(jì)，內(nèi)容全面地覆蓋各個(gè)單位工程項(xiàng)目。

3.52工程項(xiàng)目管理計(jì)劃：公司管理體系在項(xiàng)目及項(xiàng)目分部上的

實(shí)施要求,結(jié)合項(xiàng)目或項(xiàng)目分部實(shí)際情況，所規(guī)定的專門的管理措施、

資源和活動(dòng)順序，重點(diǎn)描述管理目標(biāo)、管理指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、人員分

工、崗位職責(zé)、資源配置、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測方法、工期要求、特殊過

程的界定等。

3.53施工方案：針對(duì)工程項(xiàng)目中的某一重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序或

“四新”要求等策劃編制單獨(dú)的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)

最、安全、環(huán)保要求以及必要圖紙等的施工文件。

3.54三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：指“GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求”、

"GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南”和

"GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范”三項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)。

3.55現(xiàn)行版本：指公司《法律法規(guī)和其他要求清單》、《管理手

冊(cè)支持文件清單》中所列文件的最新版本。本手冊(cè)中引用的法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)、規(guī)范、文件，如無特指，均為最新有效版本。

3.56MSDS：化學(xué)品安全說明書

(MaterialSafetyDataSheet),國際上稱作化學(xué)品安全信息卡，

第17頁共101頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第18頁共101頁

簡稱MSDS,是化學(xué)品生產(chǎn)商和進(jìn)口商用來闡明危險(xiǎn)化學(xué)品的燃、爆性

能，毒性和環(huán)境危害，以及安全使用、泄漏應(yīng)急救護(hù)處置、主要理化

參數(shù)、法律法規(guī)等方面信息的綜合性文件。

3.57特種作業(yè)人員：從事特種作業(yè)的人員就是特種作業(yè)人員，

主要有：電工、金屬焊接（氣割）人員、爆破作業(yè)人員、機(jī)動(dòng)車駕駛

人員、登高架設(shè)作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)人員、鍋爐司爐等。

3.58驗(yàn)證人員：質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、安全員、審核員等。

3.59機(jī)械設(shè)備：指施工現(xiàn)場的機(jī)械、動(dòng)力設(shè)備和車輛。

4.0管理體系

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管理體系

4.1總要求

4.1.1分部已按照公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》要求，建立了

相應(yīng)的管理體系，并形成了一體化體系文件。

4.1.2分部管理體系的建立是按照過程方法識(shí)別出管理體系所需

過程，明確過程之間的相互關(guān)系及接口，確定保證這些過程的有效運(yùn)

夕亍、控制所需的文件化的程序和方法。

第18頁共101頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第19頁共1。1頁

4.1.3管理職責(zé)，資源管理、三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)的過程控制、分析和

改進(jìn)五個(gè)過程及其包涵的子過程貫穿于管理體系過程和所涉及的所有

部門、人員和活動(dòng)場所。通過對(duì)上述五個(gè)過程的控制，實(shí)現(xiàn)體系的有

效運(yùn)行。

4.1.4通過市場調(diào)研、與顧客及相關(guān)方溝通、內(nèi)部協(xié)商與溝通取

得必要信息，對(duì)各過程實(shí)施監(jiān)視和測量。

4.2文件要求

4.2.1總則

第一項(xiàng)目分部管理體系文件包括公司《管理于冊(cè)》、《程療文件》、

《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》及相關(guān)的管理性文件和技術(shù)性文件以及管理體

系運(yùn)行有關(guān)的記錄。

4.2.2《管理手冊(cè)》、《程序文件》

中鐵十一局滬昆客專長昆湖南段項(xiàng)目一分部使用公司《管理手冊(cè)》、

《程序文件》。

4.2.3文件控制

4.2.3.1文件和資料的分類

文件和資料從狀態(tài)上分為受控和非受控兩種。與管理體系有關(guān)的

文件和資料納入受控狀態(tài)，受控文件和資料執(zhí)行《文件控制程序》；非

受控文件和資料按一般性公文管理。

4.2.3.2文件編制、批準(zhǔn)和發(fā)布

A、與管理體系相關(guān)的管理性文件由職能部門起草，并標(biāo)明是否受

控，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，辦公室核稿打印。

B、《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》及分部內(nèi)部所需的技術(shù)文件和資料由分

部總工程師組織各職能部門起草、審核。

C、管理體系相關(guān)的管理性文件，由分部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

D、技術(shù)文件和資料經(jīng)分部總工程師審批后實(shí)施。

第19頁共101頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第2。頁共101頁

4.2.3.4文件的控制、發(fā)放及接收。

A、文件的控制

與管理體系相關(guān)的管理性文件,采用受控編號(hào)方法進(jìn)行有效控制，

由分部辦公室在發(fā)放前統(tǒng)一在文件首頁的右上角加蓋紅色“受控文件”

印章，并統(tǒng)一編號(hào)，每份文件只能有唯一受控編號(hào)；技術(shù)性文件和資

料的有效性控制，執(zhí)行《中鐵十一局集團(tuán)第二工程有限公司技術(shù)文件

和資料管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定。

B、文件的發(fā)放

《管理手冊(cè)》的發(fā)放由安質(zhì)環(huán)保部負(fù)賁；與管理體系相關(guān)的管理

性文件由分部辦公室負(fù)責(zé)；作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)文件和資料的發(fā)放由分

部工程部負(fù)責(zé)，具體按《鐵道部第十一工程局技術(shù)文件和資料管理暫

嚀辦法》執(zhí)行。文件發(fā)放前，填寫《發(fā)文登記簿》。

C、文件的接收。

分部直接在公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)內(nèi)查閱下載，對(duì)號(hào)查收，按《收

文登記簿》項(xiàng)目逐項(xiàng)登記。具體執(zhí)行《關(guān)于網(wǎng)上辦理公司文件和傳真

的暫行規(guī)定》。

4.2.3.5文件的評(píng)審、更改與換版

A、文件的評(píng)審

a）評(píng)審的范圍：包括與管理體系相關(guān)的所有文件和法規(guī)。

b）評(píng)審的方法：《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》和其它管理性文件以使用

過程的意見作為評(píng)審。

c）評(píng)審記錄根據(jù)評(píng)審方法的不同，可以采用會(huì)議記錄、報(bào)告、更

改、作廢申請(qǐng)（通知）單等形式。

B、文件的更改

《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》及分部產(chǎn)生的管理體系文件的更改，由分

第20頁共101頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第21頁共101頁

部執(zhí)行部門提出更改內(nèi)容和建議，經(jīng)分部總工程師審核，分部經(jīng)理批

準(zhǔn)后實(shí)施。

C、當(dāng)管理體系文件內(nèi)容作大幅修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。

4.2.3.6作廢文件的處理

凡經(jīng)換版或作廢的文件，由分部兼職貫標(biāo)員按照文件分類分別回

收，單獨(dú)存放。不需要保存的文件可就地銷毀，由分部兼職貫標(biāo)員填

寫記錄單，分部經(jīng)理簽字確認(rèn)，需保存的作廢文件，在文件上方加蓋

“作廢”、“保留”印章以防止誤用。

4.2.3.7文件的管理及歸檔

a、凡復(fù)制的受控文件，應(yīng)加蓋“受控文件”印章，視同正式文件

一并管理和控制。

b、通用圖、設(shè)計(jì)圖等技術(shù)文件的復(fù)制，工程部填寫《文件復(fù)制登

記表》，并以分部總工程師審批后進(jìn)行夏制，并按程序規(guī)定發(fā)放。

c、分部收到項(xiàng)目部、業(yè)主、監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)單位直接發(fā)來的文件

后，應(yīng)做好收文登記，經(jīng)分部經(jīng)理或分部總工程師同意后使用實(shí)施。

d、需要保留的作廢文件及資料要有標(biāo)識(shí)。

e、其余部分執(zhí)行處《程序文件》T1102CW-01《文件控制程序》。

4.2.3.8監(jiān)督檢查

各類文件管理部門對(duì)各責(zé)任范圍的文件和資料控制實(shí)行監(jiān)督檢查,

檢查工作應(yīng)填寫《管理活動(dòng)檢查記錄表》。

4.2.4記錄控制

4.2.4.1記錄控制的范圍、內(nèi)容及方式

a）記錄的范圍：包括與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)

吁有關(guān)的記錄，還包括與相關(guān)方有關(guān)的記錄。

b）記錄的內(nèi)容：包括名稱、活動(dòng)內(nèi)容、標(biāo)識(shí)（編號(hào)）、形成時(shí)間、

第21頁共101頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第22頁共101頁

保存期限、保存狀態(tài)（即“作廢”、“保留”、“銷毀”）、保存單位。

C）記錄控制的方法：包括收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保

管和銷毀的方法等。

d）記錄可采用文字、表格、照片、音像、電子文檔等方式進(jìn)行。

4.2.4.2記錄的制定及編號(hào)

納入分部管理的記錄，采用公司的統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)方法為：ZT11JL

口□一口口。

ZT11JL：指單位代碼和記錄代碼，表示中鐵十一局集團(tuán)記錄。

□前兩個(gè)方框指程序號(hào)，即該程序在所有程序文件中的

編號(hào)。后兩個(gè)方框指記錄序列號(hào)，即該記錄在本程序所有記錄中的編

號(hào)。

4.2.4.3記錄的填寫、編目及檢索

A、記錄的填寫

a）各級(jí)管理人員在開展各項(xiàng)管理活動(dòng)（過程）中，按此活動(dòng)（過

程）的控制程序、管理辦法、作業(yè)文件要求，做好相應(yīng)的記錄。

b）填寫記錄應(yīng)按格式要求且字跡工整、用語規(guī)范、變據(jù)準(zhǔn)確，

記錄內(nèi)容要做到準(zhǔn)確、完整，填寫（輸入）及時(shí)，除特殊記錄或數(shù)據(jù)

外，書面記錄均用碳素或藍(lán)黑墨水書寫，字跡清楚整齊，有關(guān)人員簽

字齊全，記錄人親自簽名并注明日期、所屬部門名稱及相關(guān)的接口信

息等。記錄經(jīng)填寫人簽字完成后，不允許涂改。如經(jīng)驗(yàn)證確實(shí)與原記

錄有誤、必須更正的，由原填寫人“杠改”，有文件規(guī)定的還必須簽字

并標(biāo)注更正日期。

B、記錄的編目

a）管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員在填寫完記錄后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行有效編目，

以便于檢索。記錄編碼方法：可采