《QB/T43500-2023安全管理體系》實峻實操指導(dǎo)材料之2:基于過程的安全管理體系審核檢查單胡及環(huán)境模內(nèi)外部因素識別政治，法律法規(guī)，文化、社會，經(jīng)濟(jì)。投術(shù)，市場墻等外部因素，以及組織的屬性、特證、價值醒和素-檢查因素識別是否全面，難確，是否考虛了正面和墊限蹤和分析內(nèi)外部因素的變化及其對安全管·籃略和管理錯施調(diào)整的文件或記錄錄-確認(rèn)組織是否建立了(組織環(huán)境分析報告》,詳細(xì)記-檢查相關(guān)文件是否及時更新，以反映品新確認(rèn)組織是青從多種未添收集內(nèi)外部嚇碗因素的信息·拍樣檢查收集到的信息，驗證其全直性和準(zhǔn)確性-與信息收集人員訪談。了解其工作方法和-確認(rèn)組織是否采用了適當(dāng)?shù)姆治龇阶⒑凸ぞ?如5MOT·分相方法和工具的應(yīng)用記錄或報告·管理決策的相關(guān)文件成記錄望·檢查相天方配樹是青全面、準(zhǔn)璃，為考慮到了內(nèi)外部相天方·查閱《相關(guān)方清單》,驗證相關(guān)方識別的全面性和霍確性-檢查相關(guān)方清單的更新記錄，確認(rèn)其更新暢率-查同《相關(guān)方需求與期望記錄),驗證需求和期·相關(guān)方反饋記錄-確認(rèn)組織己評估了相關(guān)方的需求和期望中哪些是或-查同《法律法規(guī)登求和其怡要求識別記錄),激-確認(rèn)組織已制定了滿足相關(guān)方需率和旗望的計劃，包括日標(biāo)、·檢查計劃是否具體，可行，并得到了相關(guān)方的認(rèn)可-查同《需求與期里滿足計劃》,驗證計劃的完整·與相關(guān)方溝通，了解其對組織計劃和措施的看法和反饋-檢查評審和調(diào)整記錄，確認(rèn)計劃是否得到·與相關(guān)方的溝通記錄-查回《相關(guān)方溝道與反廢記錄),驗證溝通書L制·檢查姐織是青對反銷意見進(jìn)行了及時處理和網(wǎng)應(yīng)圍確·確認(rèn)范圍描述是否清晰、具體，無歧義明書》等，檢查是香明確界定了安全管理體系的邊界和適用性素內(nèi)外部因索考店律法規(guī)、文化、社會、經(jīng)濟(jì)。鼓術(shù)、直場競爭、-檢查是否時這費因最進(jìn)行了監(jiān)視和評估。以確保范·查同《組織環(huán)欖分析損告),檢查是否對內(nèi)外部因素進(jìn)行了-分析組織如何根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化調(diào)整安全管確認(rèn)組織在確定范圍時是西考忠了相關(guān)方的需求和-檢查晶否根弱這些需求和期望調(diào)整安全管·查閱《橙關(guān)力需求與期望記錄),確認(rèn)是否對相關(guān)方周求和-確認(rèn)組織是否將所計劃質(zhì)實能的所有關(guān)鍵話動納入-檢查范圍是否程蓋了組織控制下或在其影響范圍內(nèi)·安全管理體系范圍指述文件·文件更新記錄確認(rèn)組織己熱粥8/T4.580的要求建空安全管理體程-查同家全管理體系的建立文件，加體系虛立方·安全管理體系建立文竹《方案、計劃等)力與全a參與況·安全方針和目標(biāo)文件·實地觀胞業(yè)務(wù)活動，驗證安全要求的執(zhí)行情況·業(yè)務(wù)過程文件痍流程圖·實地觀察記錄該序片-確認(rèn)最高管理者是否就有效的安全管理和符合安全-檢查溝通渠道和溝通效果，確保信息傳遞的準(zhǔn)確率-與員工訪談，評估融們時安全管理體系的理解·溝通計劃、會議記錄、宜傳資科等-確認(rèn)最高管理者是否通過監(jiān)控和評估確保安全管理·查網(wǎng)監(jiān)控和評估記錄。包括安全峭效指標(biāo)、審核報齒等-確認(rèn)最高管理者是西指導(dǎo)和支持保持和增強(qiáng)安全管埋者豹指導(dǎo)和支持情況分折這些措施對安全管理體系有效性的提升作用-確認(rèn)最高管埋者是否確保并促進(jìn)家全績效和家全管等·分析改進(jìn)措施對安金預(yù)效的提升作用和對皆理體系的特址確認(rèn)最高管理者是青支特和監(jiān)督其他相關(guān)管理者在內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用·檢查其他管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用和決策斂果·其他管理者的職責(zé)和權(quán)限文件·查同安全文化建設(shè)方案。需動記錄、宣傳資科等·安全文化建設(shè)方案、需動記錄、宜傳資料等·檢查保護(hù)機(jī)制的運行情況和效集·查網(wǎng)保護(hù)機(jī)制約文件該制度：了解其內(nèi)容和擇作流程·查圓風(fēng)險控制計劃、崗險評齒報告、監(jiān)控記錄等·風(fēng)險控制計劃、風(fēng)險評估報告、監(jiān)控記錄等·風(fēng)險控制措施實施效果評估擇青-確認(rèn)組織是否充分考慮相關(guān)方的安全需求和望，等·相關(guān)方需求和期望調(diào)查記錄，協(xié)商和鄉(xiāng)與計性安全方針是青適合組織的愿景，戰(zhàn)略。家旨，規(guī)查閱組織愿景、戰(zhàn)略，宗旨等文件，與安全析件安全方針是否葉對組織的安全風(fēng)險特性提出分析俎織安全風(fēng)險記錄，查看安全方針中是安全方針作為日性要求)況安全方針是否承諾鼓勵相關(guān)方協(xié)自和參與安全管內(nèi)的溝通情況吉等)查閥與外鄙相天方的溝通記錄，硝認(rèn)安全方情況)家全方針是否保持相關(guān)和適宜。勵組織內(nèi)外環(huán)埋新政自控制部分的安評估各屈級工作人員是否清楚了解并履行各自控錄檢查是否建立了全員安全責(zé)任制，以及該制度是否查閥全員安全生產(chǎn)責(zé)任制文件、安全責(zé)任書確認(rèn)最高管理者是否分配了職青給相關(guān)人員。確查閱最高管理者分配職責(zé)的記錄，包抓相關(guān)等愛證是否有人員被分配向最高管理者報告安全查閱安全管理體系使效報告，相關(guān)報告制度文但必要的機(jī)制，源策·評估品否為多與人員提供了必要的焰調(diào)，以支持其有效參與·詢問多與人顯關(guān)于會議時間和內(nèi)客的反饋·會議記錄、委員會或工作姐成立文件·檢查姐織是青建立了安全管理信息系統(tǒng)或公告權(quán)等溝道聚道·詢問員工是否加曉片有效使用這些溝調(diào)梁道·現(xiàn)場檢查溝通渠·詩談員工了解溝通課道的使用情況參與的師礙或壁座·識別升記錄當(dāng)前存在的妨碼參與的障礙或壁壘-檢查組織是否采取了措池來消除威減輕這些·評齒這些措施的有效性·查圓障礙該壁壘識別記錄·訪瞞參與人員了解措凍的實施效是·消除該減輕障礙的指施文件人員的售自-驗正協(xié)商過程和結(jié)果是否反映在相關(guān)安金皆理文·評齒協(xié)商的效果。包括十管理類人員的反饋和建·查同安全管理文件和記錄，檢查豐管理類人員的協(xié)商情況·訪談豐管理類人顯了解協(xié)自過程和效果·豐管理類人員的反饋和建議記錄·驗證撲管理類人員參與的安全管理站動是否記錄在案·訪饒豐管理挑人貝了解怡們的參與經(jīng)驗和建議的實地情況·豐管理澳人員的鄉(xiāng)與反饋和建議實施記錄劃法瓶要求和其他-檢查組織是否已建立程序以識別和扶取最新的法律-正組織是否定集對法律法規(guī)要家和其他要求進(jìn)行-查閱法律法規(guī)要求和其他要成的在取和識態(tài)·確認(rèn)粗織是青知悉井理賠適用于其安全管理的所·法律法規(guī)要求和其他要求的更新和評審記錄-檢查組織是否己明確加何將這些法律法規(guī)要求和其-驗證組織是否確定了與法律法規(guī)要求和其他要求·法律法規(guī)要求和其他要求的應(yīng)用拍南該計劃·法律法規(guī)要求和其他要求的墻訓(xùn)記錄-驗證組織在建立，實能.保持和改進(jìn)安全管理體系確認(rèn)阻織是否定期評估法律法規(guī)要求和其他要求對·查回安全管超體系手冊、程序文懷、工作文件等相關(guān)文檔-檢查組織是否保持了有關(guān)法津法規(guī)要求和其他要求-驗正組織晶否及時更新這些成文信息以響-確認(rèn)組織是否有有效的機(jī)制來監(jiān)控法律法規(guī)要求和·法律法規(guī)要求和其他要求的清單或口錄·法律法規(guī)監(jiān)控程序或計劃策劃圍-驗證相解在策劃時是否考慮了其所處的內(nèi)外中得到考虐-查同組織環(huán)場外析報告，相關(guān)方前求與期望·溫織環(huán)境分析報告理識別和分析風(fēng)險-驗證組織是否建立了安全風(fēng)險識累和分析的·查閱安全風(fēng)險識別和分析的程序該規(guī)定·安全網(wǎng)險識別和分析的程序或規(guī)定·安全風(fēng)段識別記錄和分析評告報告·評估策劃的應(yīng)對措施是否筋夠滿足法律法規(guī)要求·審查安全風(fēng)險評價記錄和風(fēng)險等級劃分文件·安全風(fēng)險評價記錄和風(fēng)險等級劃分文件·家全風(fēng)段應(yīng)對措施計劃及其執(zhí)行記錄-驗證組織是否對實施的風(fēng)染應(yīng)對措施述行了有效的·確認(rèn)組織是否建立了特續(xù)改進(jìn)機(jī)制，以不斷提升風(fēng)險管理水平·審查風(fēng)險應(yīng)對指施有效性評價報告和改進(jìn)記錄·風(fēng)險應(yīng)時措施實施和監(jiān)控記錄-驗正坦織是否識了熱礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)各等物理環(huán)境及其險·檢查分析記錄是青完整、準(zhǔn)確·查回匱史事件分析記錄·評估其是青涵蓋了姐眼控制之外但能影響阻織安全的因素-驗正組織品否分折了管理架構(gòu)，責(zé)任體系可能帶來·查回管理架構(gòu)、責(zé)任體系風(fēng)險分析表·評估分析結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性·檢查評達(dá)結(jié)梨是否用于風(fēng)險管理決策·計估變更風(fēng)險評估的及時性和有效性險·檢查分析結(jié)果是青得到記錄和評值·查網(wǎng)信息、數(shù)據(jù)、知獲變更風(fēng)險分哲銀告-驗正組織是否識別了安全或脅，隱患及潛·查閱安全威脅、隱唐及在緊急情況別表-檢查監(jiān)測結(jié)果是否及時反饋并味取了必要·查閱新出現(xiàn)風(fēng)險征起監(jiān)測記量·驗證組織是青分析了相關(guān)方之同的相互能賴天系·檢查分析結(jié)果是否用干風(fēng)險管理決策·查回相關(guān)方依賴關(guān)系風(fēng)險分析表·驗證組織是否將安全風(fēng)險識別的記錄和信磨作為·查圓安全風(fēng)險識記錄表價-驗證組織是香指定了安全風(fēng)險分析評估人-檢查相關(guān)人員是否具備足夠的專業(yè)知識和能力進(jìn)-確認(rèn)是否必要時由最高管理者組織或聘請第三方機(jī)評估風(fēng)段分析人員的專業(yè)背景和過往風(fēng)險分·安全風(fēng)障分析評估人員與負(fù)資人名單·評檔風(fēng)險分析過程中是否考慮了風(fēng)險隨時間國素-評估分析過程中使用的評估方法和工具的有效-驗證評價方法是否涵蓋風(fēng)險轉(zhuǎn)化為事件的可能性，·評估準(zhǔn)則是否考慮了內(nèi)外部相關(guān)方的實際胃求及預(yù)期后星-檢查準(zhǔn)則是否與相關(guān)方的實際圍求及預(yù)期·風(fēng)險等級劃分及決策記錄定-檢查風(fēng)險等繼劃分是否清晰、合理，井與實·評估等級劃分是青考慮了風(fēng)險的重要性和素急性評估風(fēng)險等級與實際情況的符合度檢查風(fēng)險等·風(fēng)險等煩與實際情況對測記錄·驗證姐織是否基干風(fēng)險分橋評價結(jié)果，斂出了風(fēng)取新的風(fēng)險管控錯施或重新考慮安全管理目標(biāo)等選項之一-評估決置是否考慮了風(fēng)險的實際影響和相關(guān)方·查閱風(fēng)險管控決策記錄，驗證決策的制定過程和結(jié)果-有問決策制定人顯，了解決策儲后的邏輯斷·驗證姐織是否對安全“天鍵過程”進(jìn)行了重點分析評價·評齒風(fēng)險分析報告對風(fēng)險管控描施制定的指導(dǎo)作用·詢問分析人員，了解關(guān)鍵過程風(fēng)險分析的方法和恢據(jù)·美鍵過程風(fēng)險分析報告風(fēng)險分析報古與管控-檢查風(fēng)險評估結(jié)果是否及時傳遞給相關(guān)方，并記·評齒記錄時風(fēng)險管控指拖制定和實施約指導(dǎo)作用-檢查風(fēng)險評熱結(jié)果傳遞記錄，確認(rèn)傳遞的及時·風(fēng)險評估結(jié)果傳道記錄控·估重新評估的及時性和準(zhǔn)確性-檢查風(fēng)險重新評估報告，確認(rèn)重新評估的及時-驗證組織是否保持和保冒了風(fēng)險分析和評價·評估成文信息對體系持能改進(jìn)的支持作用·查同風(fēng)險分析和評價的相關(guān)文件和記錄，驗證其保存情況·成文信皇在體系改進(jìn)中的應(yīng)用案例旅·檢查儲施是否融入井實施了安全管理體原過程談中·評齒指施的實施情況，確保其有效性-查網(wǎng)風(fēng)染管控措施策劃文件，驗證措能的全面·每問相關(guān)人員，了解措施的實施情況和效果-措施實施記錄(如檢查表、操作記錄等)·措施有效性評估報告成記錄-驗正坦織是否對已實施的風(fēng)險管控措施進(jìn)行了-閱措施有效性評價記錄，驗證評價過程和結(jié)果價·評估評價結(jié)果對后族措拖改進(jìn)的指導(dǎo)作用·評傍方法和標(biāo)準(zhǔn)的文作或說明素·驗證組織在單劃清場時是否考慮了控制的屆級和的愉出檢查風(fēng)染識刷和評價記錄，驗證風(fēng)驗分類和識·查同關(guān)鍵過程風(fēng)險管控描施文件，驗證其全面性和適用性·風(fēng)險管校措施策劃記錄·天鍵過程風(fēng)險管控措施文件口標(biāo)級證安全目標(biāo)是否在不同職經(jīng)和層次上避行了制日標(biāo)的層次性對比各層級的安全日標(biāo)文件，確認(rèn)其層強(qiáng)關(guān)日標(biāo)的可量化與-檢查安全口標(biāo)是香可量化(如渠可行)詢相關(guān)人員，了解憤效評價標(biāo)準(zhǔn)和方法的制定-驗證安全日標(biāo)是否考慮了適用的法律法規(guī)、-查同安全日標(biāo)制定過程記錄，確認(rèn)是否考慮·對比適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求與安全日標(biāo)內(nèi)容·家全日標(biāo)制定過程記量·相關(guān)方要求收集和處理記錄日標(biāo)的直督-查同安全日標(biāo)監(jiān)督計劃和記錄，了解監(jiān)督鄂·安全日標(biāo)監(jiān)督計劃和記錄·移雨整和改速記錄日標(biāo)的溝道驗證安全日標(biāo)是否已向全體員工和相關(guān)方進(jìn)行·查回安全目標(biāo)溝通計劃和記錄，確認(rèn)溝通方式和受眾·通過訪談了解員工和相關(guān)方對安全日標(biāo)的了解程度·安全目移海通計劃和記錄日標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)檢查組織是否桐粥績效監(jiān)視和評價站果對安全口進(jìn)·安全目移修訂記錄日標(biāo)的書面記錄驗證實現(xiàn)安全日標(biāo)的策劃是否明確了要做的具體驗證是否明確了實現(xiàn)安全目標(biāo)過程中的責(zé)任人員及任驗證是否制定了實現(xiàn)安全日標(biāo)的時間表或進(jìn)度計碑驗證是否明璃了評價安全目標(biāo)實現(xiàn)情況的具體驗證實理安全日標(biāo)的措施是否己有效融入組織業(yè)務(wù)過程文件(含安全日標(biāo)實現(xiàn)措施)驗證是西保留了安全日標(biāo)和實現(xiàn)家全日標(biāo)的策起·安全日移實現(xiàn)策劃方案或計劃久性/臨時性)驗證組織是否在變更前對變更的日的及其潛在后果必證瓶織在變更過程中是否考虛了安全管理體系驗證血織是否評估了變更所需的恢源(如人員、物婆、資金等)驗證組職是青明確了變更過程中職責(zé)和權(quán)限的分況驗證變更的實施過程是青按計劃進(jìn)行，并記錄了天鍵經(jīng)證組織是否結(jié)合實施過程時變更的效果進(jìn)行了評·更重新策劃記錄(如適用)課驗證組織是否對變更信息進(jìn)行了有效溝通和培訓(xùn)，確址驗證組織是否制定了安全能力建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，包括家全技術(shù)，施驗證溫織是否按照規(guī)短實旅了安全能力提升活動，并況查閱安全能力提升效渠評齒報告，確認(rèn)評齒驗證照織是否建立了應(yīng)急物龐清單。并確保應(yīng)急物魘查閱應(yīng)急物資清單與管理記錄，確認(rèn)物賢的驗證組織是否根據(jù)安全管理體系的需要。確保了必登內(nèi)部資源評估染證組織是否對現(xiàn)有內(nèi)部資源(如人員，設(shè)備、設(shè)施，技術(shù)等)劃級證組織是否制定了從外部強(qiáng)取燒源的計劃，包融證組織是否定砌監(jiān)悖資源的使用情況，包括驗證瓶織是否對資薄進(jìn)行了定期維護(hù)和更新。以確保果驗證組織是否定期時資源使用的效益進(jìn)行評估，以指驗證組織是否合規(guī)處理報度旋源，避免環(huán)境性行驗證籃積是青完成了對影響或可能影響安全頜效的人查閱《人員能力雨求分析表》,確認(rèn)人員能驗證組織是否制定了針對人員的培調(diào)與教育計劃，并查閱《能力提升措施記量》及《能力提升效果評估報告》,經(jīng)證組織是否保冒了適當(dāng)?shù)某晌男畔⒆鳛槿诉M(jìn)行動談或問春調(diào)查，收渠工作人員對安全方針《安全管理體系有效性頁獻(xiàn)認(rèn)如記錄)通過訪該驗證工作人員是否意識到不符合安全管塑驗證姐職是青制定了年度碩所段性的安全生產(chǎn)焚用預(yù)驗證照織是否根據(jù)需要設(shè)立了安全管理專項資金，并用查閥《專項資金設(shè)立通如成決議》,確認(rèn)專項虎金的宋源，獨證組織是否按圖預(yù)算和計劃使用資金，并記錄實查闖《安全生產(chǎn)費用侵用臺賬》,確認(rèn)資金估驗證組織是否定期對安全生產(chǎn)資用投入后的效查閱《資金調(diào)整中請與審性記錄),確認(rèn)調(diào)內(nèi)部申計或外部驗證出織是否接受內(nèi)部審計或外部審計，確認(rèn)資金查閥《納部市計或外部審計報告(涉及賢金《納部審計玻外部審計溫告(涉及資金部分)設(shè)旅與物賢驗證阻織是青明確了所需的設(shè)備設(shè)施與物資的種查閱《設(shè)備設(shè)施與物曉鑿求清單》,確認(rèn)露染證組織是否按需求采購設(shè)各設(shè)施與物魘。查閱《設(shè)備設(shè)監(jiān)與物捉采前記錄》,包括供保象記錄)駿證組期是青對設(shè)備設(shè)場進(jìn)行定期檢測和校準(zhǔn)，查閥《設(shè)備設(shè)施校測與校準(zhǔn)記錄》,確認(rèn)設(shè)查閱《設(shè)備設(shè)施更新與更換記錄),確認(rèn)設(shè)查閱《設(shè)備設(shè)施使用說明書》及《設(shè)備設(shè)施悍作培演記錄),錄查閱《設(shè)備設(shè)施故障處理記錄》,確認(rèn)故障效必證瓶織是否對無法使用的設(shè)備設(shè)能進(jìn)行報匱和查閱《設(shè)備設(shè)施報廢與處置記錄》,確認(rèn)報性驗證溫織是否明確了所需的安全相關(guān)的知識和技查閱《安全相關(guān)知混與技術(shù)清單),確認(rèn)所驗證組織是青開暖了安全知識與技術(shù)的培訓(xùn)。并確保驗證瓶織是否應(yīng)用了物聯(lián)網(wǎng)、人工智能，大數(shù)據(jù)等新查閱《物聯(lián)網(wǎng)，人工智能、大激據(jù)技術(shù)應(yīng)用驗證組織在應(yīng)用新技術(shù)前是否進(jìn)行了風(fēng)評估，并保查閱《新技術(shù)應(yīng)用風(fēng)險評估報古》,確認(rèn)風(fēng)驗證組織是青建立了安全知識與技術(shù)的應(yīng)用案例庫，查閥《安全如識與技術(shù)應(yīng)用案例庫》,確認(rèn)價驗證組織是否對安全知識與技術(shù)的應(yīng)用效果進(jìn)行了評查閱《安全如識與技術(shù)應(yīng)用效果評價報告)查閱《外部資源需求評估報告》,確認(rèn)需求查閱《外部資淳識喇與評估記錄》,確認(rèn)外驗證照織是否對識剔的外部龐源進(jìn)行了適用性評估，查閱適用性評估記錄，確認(rèn)外部疫源是青滿驗證組織是否與外部資源建立了合作關(guān)照，并簽訂了查閱《外部查源合作協(xié)議或合同),確認(rèn)合驗證鯤積是香定期時外部資源的情效進(jìn)行監(jiān)控和查閥《外部資淳頜效監(jiān)控報告》,確認(rèn)啖效必證瓶織是否制定了針對外部資源的風(fēng)險皆理計驗證血織是否記錄了與外部資源的溝通情況，包括溝查閱《外部資源溝通記錄》,確認(rèn)溝通情況性內(nèi)部資源保障級證組職是青記錄了內(nèi)部資算的保障計劃，確保納部資源保障計雄)劃家全文化的宣傳活動是否定期進(jìn)行。包括內(nèi)部和是否定族血織安全文化墻調(diào)，包括新員工入職培觀最高管理者是青發(fā)布了明確的安全承謂聲明。聲是否定謝對安全文化建設(shè)效果進(jìn)行評估。包括員進(jìn)查閱員工參與安全文化建設(shè)的記量和激勵機(jī)性管理理念、意識價值觀、行為規(guī)范制力姐職是青制定了員工安全能力提開計劃，井定惰組織是否通過內(nèi)部網(wǎng)站，公告欄、安全會議等多為組織是否建立了員工安全行為激勵機(jī)制。是否定姐織是青開展了員工安全心理素質(zhì)培調(diào)和輔導(dǎo)，核評估與特續(xù)改進(jìn)組職是否要求所有員工簽署安全承諾，承諾遵守查閱員工簽署的安全承諾書，確認(rèn)承諾的簽引導(dǎo)全員安全自律組織是否通過堵訓(xùn)，宜傳等方式引導(dǎo)員工樹空安是否定對員工的安全自律行為進(jìn)行評估和反饋組織是青通過制定和執(zhí)行安全操作規(guī)程、安全行查閱安全悍作瓶程、安全行為準(zhǔn)則等文格，是否通過定期的安全活動，競?cè)刃问?，促進(jìn)員3.是否建立員工安全行為理宿與反曾機(jī)L制，及出溝通的日的檢查姐織的溝通計劃或記錄。確認(rèn)是青有明確的確認(rèn)瓶織是否識別了所有相關(guān)的溝通時象，包括缸不限于臭工，查閱組積的相美方清單，以及與其相關(guān)的溝檢查組織是否采用了多樣化的溝通方式。如會議、觀竄地織的溝通實踐，如會議記量、文件發(fā)布記核實組織在溝通前是青對信息的頒感性進(jìn)行了確查閱組織的鎮(zhèn)惑信息管理規(guī)定和溝通前的敏異評估冠織在溝通時是否考虐了不同群體的差異，如性別、年齡，檢查溫織是否采取了措施確保溝通的有效性和安全訪法員工，了解怕們時溝通的滿意度和安全感；檢查組織的緊急通訊梁道清單，應(yīng)急響應(yīng)計劃及確認(rèn)組織是否能與多個響應(yīng)組進(jìn)行遺當(dāng)?shù)膮f(xié)調(diào)和溝查閱組織與其他響應(yīng)組織的協(xié)調(diào)溝通記錄，協(xié)調(diào)溝通記錄(金議記錄，信息共享記錄等)檢查組織是否將溝通和警示作為測試和培訓(xùn)項目的查閱組織的溝通和警示演慈計劃、實施記錄及價評估組織是否建立了對溝通效果的血和評價和L制，查閱組織的溝通記錄，文件存檔記錄等，驗內(nèi)部溝通機(jī)制t|立核實照織是否建立了針刺家全管理體系的內(nèi)部溝查閱組織的內(nèi)部溝通管理程序或相關(guān)文件，內(nèi)潮溝通管理程序或相關(guān)文件評估坦織的內(nèi)部溝通實踐，如會議記量、內(nèi)部公評估內(nèi)愿溝通的完整性和有效性，包拓信息傳遞的通過對員工和管理層的動談。了解他們對內(nèi)部溝和實際效果：申查淘通記錄，確認(rèn)信息怯違的性確認(rèn)組織是否通過內(nèi)部溝通鼓勵員工積樓參與，養(yǎng)為評估瓶是否定期時內(nèi)部溝通效果進(jìn)行評估。井基于內(nèi)溝通效果計估蟹告該記錄核實組織是否建立了基于內(nèi)部溝通的持佳改進(jìn)機(jī)立檢查外部溝通效果評估報告或記錄，確認(rèn)評估的度確認(rèn)組織是青向橙關(guān)方提供了必要的安全管理體系信整確認(rèn)組織是否建立了核收、記錄和國應(yīng)來自外部相關(guān)制性核實瓶積的安全管理體系文件是否包含所有相關(guān)B/T43300登求檢查組織是否編制了GB/T43000登求的成文信息，包評估坦織是否確定了實現(xiàn)安全管理體系有效性所必查閱組織確定的相關(guān)成文信息(如安全操作規(guī)核實瓶織是否建立了文件控制程序。井明確規(guī)定抽樣檢查文件/記錄，確認(rèn)其標(biāo)識和設(shè)明的難確評估冠織在創(chuàng)建和更新成文信息時。是否選擇了適當(dāng)文字，圖表、視頻等》和載體(如繳質(zhì)、電子格式成文信息樣本(埋質(zhì)和電子格式)評估組織評審和批準(zhǔn)流程的合理性，確保所有文件/評估照飄是否采取了必要措施來保護(hù)成文信息，評估溫織是否采取了必要的措施，確保成文信變檢直成文信息保密和安全措施(如站網(wǎng)權(quán)限設(shè)置、加密等),制核實組織是否對成文信皂的分發(fā)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臋z評估短織是否建立了成文信息檢素和查閱控制機(jī)檢查檢重查閱記錄。確認(rèn)查閱返程是否規(guī)范，查核實組織是否對成文信皇的使用進(jìn)行了管理，確理用評估組織是否建立了成文信息續(xù)收和保宵機(jī)制，查閥文件/記錄版本控制表或記錄，確認(rèn)版本核實組織是否建立了文件/錄變更控制機(jī)L制，對性制核實紅織是否對該文信息的變更進(jìn)行了控制。評估組織是香對成文信息進(jìn)行了分類分級處置，制核實組織是否識別并控制了策劃和運行家全管理評估旭織是否對作為將合性證據(jù)的成文信磨進(jìn)行檢查符合性正據(jù)保護(hù)記錄，確認(rèn)符合性證據(jù)保護(hù)效行檢查籃織是香對安全管理體系的運行過程進(jìn)行了核實組織是否實施了第6章確定的各項措施，并過程準(zhǔn)則文件(作業(yè)指導(dǎo)書、安全錄作規(guī)程等)現(xiàn)場觀察作業(yè)過程。檢查掉作人員是青遵守過過程控制實施記錄(如操作記錄、檢查記錄等)調(diào)核實瓶積是否適時與其他相關(guān)組熾(如供應(yīng)商，查閥與相關(guān)方的溝通記錄(如金議記錄，溝4.評估組織是西對外部供方提供的產(chǎn)品和/或膽務(wù)過外部供方管理記錄(合同，協(xié)議、評價報告等)制檢查凱織是否按圖標(biāo)準(zhǔn)622和62.3的要求進(jìn)行了查閱風(fēng)險識別記錄、風(fēng)險評估恨告，確認(rèn)風(fēng)家模實瓶積是否基于風(fēng)險識別與評估的結(jié)果，及時確定評估組織在風(fēng)染管控過程中是否按照控制層級(消除術(shù)控制。管理校制、增強(qiáng)防護(hù)》采職了措施，井記性評估旭織是否建立了風(fēng)險溝通和參與機(jī)制，確保相關(guān)進(jìn)核實姐織是青對安全風(fēng)險管投過程進(jìn)行了持續(xù)改評估照織是否定糊時安全風(fēng)染管控活動進(jìn)行了合規(guī)性性檢查組織是否基于安全風(fēng)險識別、分析和評價的熱果法規(guī)要求進(jìn)行隱患排查策劃，制定了隱患排查對陜策劃文件，現(xiàn)場檢查隱思傳查的實際對象和評估隱患排查的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)是否明確，具體。并符合查間隱患排查記錄，確認(rèn)排查方法的有效性和檢查組織是否在各職能居次開屬了隱患排查工作。需核實組織是否針對排查出的安全隱患制定了監(jiān)理的監(jiān)控，確保隱患得到及時消險或控制現(xiàn)場檢查隱患治理實施情況，查閔監(jiān)控記錄。錄檢直組織是西建立了險由排查治理記錄，記錄了隱由檢查組織是否識別了所有可能的在緊急情況，包括自然災(zāi)查閱響應(yīng)機(jī)制相關(guān)文件?，F(xiàn)場檢查甜揮體系檢查組織是青針對每種累急情況制定了詳細(xì)的應(yīng)核實照織是否明確了應(yīng)急資源需求。井確保這些現(xiàn)場檢查應(yīng)急資源的儲備惜況，包括物資。設(shè)備，人貝等，查閱內(nèi)部溝通記錄。包括金議記錄、墻調(diào)記內(nèi)部溝通記錄核實短織是否與其怕相關(guān)方(如供應(yīng)商，承包商，政府部門等)檢查組織是否考慮了所有相關(guān)方的雷求和能力，查閱應(yīng)急預(yù)寬的制定記量，確認(rèn)是否邀請了核實組織是否對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的續(xù)效進(jìn)行了評查閱應(yīng)急隙案的修訂記錄，確認(rèn)其修訂的依粥情況，查網(wǎng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的噴效評價報告。確認(rèn)瓶織是否保持和保留了關(guān)于響應(yīng)在緊急情況的效評價視、網(wǎng)量、分析檢直溫織是否明確確定了需要監(jiān)視和淵量的內(nèi)容核實組織是青將所識的安全風(fēng)險，隱恐相天的了監(jiān)視和測量范圍己納入監(jiān)視和測量計劃檢查姐織是青采用了有效的監(jiān)視，調(diào)量、分析和則性核實紅織是否明確了實施監(jiān)視和測量的時機(jī)。包通檢查郵織是否對盜視和測量結(jié)果進(jìn)行了及時的分價性確認(rèn)組織是否確保監(jiān)視和測量設(shè)各經(jīng)過校準(zhǔn)或驗檢查監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)正書，誰護(hù)記錄。確檢查姐織是青建立了用于合規(guī)性評價的過程。包據(jù)評模實組織是否技所確定的頻次和方法進(jìn)行了檢直溫織是否配備了進(jìn)行合規(guī)性評價所需的資源和人通確認(rèn)組織是否將合規(guī)性評價的結(jié)果及時，有效地溝道給相關(guān)方，查閥溝遞記錄，報告等，確認(rèn)合規(guī)性評價結(jié)核確認(rèn)照織是否根據(jù)合規(guī)性評價結(jié)果。在雪要時制定了改進(jìn)措施，查閱改進(jìn)措施計劃成記錄，函認(rèn)組積是否針B.2.1總則內(nèi)部審核計劃制定內(nèi)部審植計劃確認(rèn)鯤織是否技痛內(nèi)部審模計劃的時間網(wǎng)隔實施檢查審核是否基子姐織自身對安全管理體系的要求程/T驗證組織的安全管理體系是否符合GB/T45500標(biāo)準(zhǔn)通過時過程、活動和記錄的檢查，確認(rèn)管理體系內(nèi)部審植程序文件核實每次市核的范圍是否晴璃。審核在則是青基檢查審核過程是否客觀會正，無利益沖突，審核通過硯察審核過程，查間京核記錄。評估具申核記錄核實審核前是否進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備工作。包括串申核資源支持檢查審核過程和記錄是否行合管埋體系審核的登申核過程文件和記錄確認(rèn)審核結(jié)果是否及時、準(zhǔn)確池上溫給相關(guān)管理申核報告，管理者處理記錄檢查籃織是青針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合來取了適馬的叫正描施：性確認(rèn)照織是否保留了成文信息作為審核程序和串核結(jié)星的證據(jù)，性申恢計劃，記錄、報告檢查內(nèi)部市核是否與其做內(nèi)部審核(知質(zhì)量管理體系進(jìn)檢查組積是否對內(nèi)都申核程序滋行了定期評估和查閱審核程序修訂記錄和改進(jìn)計劃。確認(rèn)其8.3.1總則確認(rèn)照織是否明確策劃了管理評申活動，井確定了管理評審的日確密2核實姐織是青扳網(wǎng)策劃的時間間隔確