試驗(yàn)項(xiàng)目管理辦法格式一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司試驗(yàn)項(xiàng)目管理，規(guī)范試驗(yàn)項(xiàng)目流程，確保試驗(yàn)項(xiàng)目順利進(jìn)行，提高試驗(yàn)效率和質(zhì)量，保障公司利益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有試驗(yàn)項(xiàng)目，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)、工藝改進(jìn)試驗(yàn)、原材料性能試驗(yàn)等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：試驗(yàn)項(xiàng)目必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定。2.科學(xué)性原則：試驗(yàn)方案應(yīng)科學(xué)合理，試驗(yàn)方法應(yīng)準(zhǔn)確可靠，確保試驗(yàn)結(jié)果真實(shí)有效。3.效益性原則：在保證試驗(yàn)質(zhì)量的前提下，優(yōu)化資源配置，提高試驗(yàn)效率，降低試驗(yàn)成本。4.責(zé)任明確原則：明確試驗(yàn)項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保責(zé)任落實(shí)到人。二、試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)管理（一）立項(xiàng)申請(qǐng)1.申請(qǐng)主體：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門提出試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)。2.申請(qǐng)內(nèi)容：應(yīng)包括試驗(yàn)項(xiàng)目名稱、背景、目的、預(yù)期成果、試驗(yàn)方案、時(shí)間安排、預(yù)算等詳細(xì)信息。3.提交方式：填寫《試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司項(xiàng)目管理部門。（二）立項(xiàng)評(píng)審1.評(píng)審組織：公司項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)專家（包括技術(shù)專家、財(cái)務(wù)專家等）對(duì)試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)審內(nèi)容：主要從項(xiàng)目的必要性、可行性、科學(xué)性、效益性等方面進(jìn)行評(píng)審。3.評(píng)審結(jié)果：評(píng)審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，由項(xiàng)目管理部門下達(dá)《試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)通知書》；評(píng)審不通過的項(xiàng)目，應(yīng)明確原因，申請(qǐng)部門可根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行修改后重新申請(qǐng)。（三）立項(xiàng)變更1.變更申請(qǐng)：在試驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中，如因特殊原因需要變更項(xiàng)目內(nèi)容、時(shí)間、預(yù)算等，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)變更申請(qǐng)表》，說明變更原因及變更內(nèi)容。2.變更評(píng)審：經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司項(xiàng)目管理部門，由項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)專家進(jìn)行變更評(píng)審。3.變更批準(zhǔn)：評(píng)審?fù)ㄟ^的變更申請(qǐng)，由項(xiàng)目管理部門下達(dá)《試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)變更通知書》；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更的，將追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的責(zé)任。三、試驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃管理（一）計(jì)劃制定1.計(jì)劃內(nèi)容：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)《試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)通知書》，制定詳細(xì)的試驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，包括試驗(yàn)步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.計(jì)劃審核：試驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司項(xiàng)目管理部門備案。（二）計(jì)劃執(zhí)行1.進(jìn)度跟蹤：項(xiàng)目管理部門定期對(duì)試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況。2.問題解決：如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度滯后或出現(xiàn)其他問題，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，找出原因，采取有效措施加以解決。（三）計(jì)劃調(diào)整1.調(diào)整申請(qǐng)：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，如需對(duì)試驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《試驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說明調(diào)整原因及調(diào)整內(nèi)容。2.調(diào)整評(píng)審：經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司項(xiàng)目管理部門，由項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)整評(píng)審。3.調(diào)整批準(zhǔn)：評(píng)審?fù)ㄟ^的調(diào)整申請(qǐng)，由項(xiàng)目管理部門下達(dá)《試驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整通知書》；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整計(jì)劃的，將追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的責(zé)任。四、試驗(yàn)項(xiàng)目資源管理（一）人力資源管理1.人員配備：根據(jù)試驗(yàn)項(xiàng)目需求，合理配備項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，明確各成員的職責(zé)和分工。2.人員培訓(xùn)：為確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員具備完成試驗(yàn)項(xiàng)目所需的知識(shí)和技能，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)培訓(xùn)。（二）物資資源管理1.物資采購：根據(jù)試驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃，及時(shí)采購所需的物資設(shè)備，確保物資設(shè)備的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。2.物資驗(yàn)收：物資設(shè)備到貨后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資設(shè)備符合要求。3.物資保管：建立物資設(shè)備保管制度，明確物資設(shè)備的保管責(zé)任，確保物資設(shè)備的安全和完好。（三）資金資源管理1.預(yù)算編制：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)試驗(yàn)項(xiàng)目需求，編制詳細(xì)的資金預(yù)算，包括人員費(fèi)用、物資設(shè)備采購費(fèi)用、試驗(yàn)費(fèi)用等。2.預(yù)算執(zhí)行：嚴(yán)格按照資金預(yù)算執(zhí)行，確保資金使用合理、合規(guī)。3.資金審批：涉及資金支出的，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)審批制度進(jìn)行審批。五、試驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：明確試驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性等。2.質(zhì)量目標(biāo)：根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定具體的質(zhì)量目標(biāo)，如試驗(yàn)數(shù)據(jù)的誤差范圍等。（二）質(zhì)量控制措施1.試驗(yàn)過程控制：嚴(yán)格按照試驗(yàn)方案和操作規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn)，確保試驗(yàn)過程的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)記錄與分析：及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行科學(xué)的分析，確保試驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性和可靠性。3.質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收：試驗(yàn)項(xiàng)目完成后，應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)與驗(yàn)收，確保試驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量符合要求。（三）質(zhì)量問題處理1.問題發(fā)現(xiàn)：在試驗(yàn)過程中或檢驗(yàn)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2.問題分析：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行分析，找出問題原因。3.問題解決：針對(duì)質(zhì)量問題原因，制定相應(yīng)的解決措施，并組織實(shí)施，確保質(zhì)量問題得到有效解決。六、試驗(yàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.風(fēng)險(xiǎn)因素分析：對(duì)試驗(yàn)項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、物資風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法：可采用頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法等方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法：可采用定性評(píng)估法或定量評(píng)估法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)且無法有效控制的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如取消試驗(yàn)項(xiàng)目等。2.風(fēng)險(xiǎn)減輕：對(duì)于可采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)影響程度的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)減輕措施，如加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、增加人員培訓(xùn)等。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對(duì)于可通過保險(xiǎn)、合同等方式轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)影響較小且可承受的風(fēng)險(xiǎn)因素，可采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施。七、試驗(yàn)項(xiàng)目文檔管理（一）文檔分類1.立項(xiàng)文檔：包括《試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》、《試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)通知書》等。2.計(jì)劃文檔：包括試驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、《試驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》、《試驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整通知書》等。3.資源文檔：包括人員配備清單、物資設(shè)備采購清單、資金預(yù)算等。4.質(zhì)量文檔：包括試驗(yàn)方案、操作規(guī)程、試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。5.風(fēng)險(xiǎn)文檔：包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施等。（二）文檔編制與審核1.文檔編制：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員按照各自職責(zé)，及時(shí)編制相關(guān)文檔。2.文檔審核：文檔編制完成后，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，確保文檔內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。（三）文檔歸檔與保管1.文檔歸檔：項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將所有相關(guān)文檔整理歸檔，交公司檔案管理部門保管。2.文檔保管：公司檔案管理部門應(yīng)建立完善的文檔保管制度，確保文檔的安全和完好。八、試驗(yàn)項(xiàng)目驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.申請(qǐng)主體：試驗(yàn)項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《試驗(yàn)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表》，向公司項(xiàng)目管理部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)。2.申請(qǐng)內(nèi)容：應(yīng)包括試驗(yàn)項(xiàng)目完成情況、試驗(yàn)結(jié)果、質(zhì)量情況、文檔資料等詳細(xì)信息。（二）驗(yàn)收組織1.驗(yàn)收小組：公司項(xiàng)目管理部門組織成立驗(yàn)收小組，成員包括技術(shù)專家、財(cái)務(wù)專家等。2.驗(yàn)收方式：驗(yàn)收小組可采取現(xiàn)場檢查、資料審查、會(huì)議評(píng)審等方式進(jìn)行驗(yàn)收。（三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.驗(yàn)收依據(jù)：依據(jù)試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況，出具驗(yàn)收結(jié)論，分為驗(yàn)收通過、整改后通過、驗(yàn)收不通過三種。（四）驗(yàn)收整改1.整改通知：對(duì)于驗(yàn)收結(jié)論為整改后通過或驗(yàn)收不通過的試驗(yàn)項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)下達(dá)整改通知，明確整改要求和整改