試驗檢測軟件管理辦法一、總則（一）目的為加強公司試驗檢測軟件的管理，確保軟件的正常運行和數(shù)據(jù)的準確性、安全性，提高試驗檢測工作效率和質量，依據(jù)相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有用于試驗檢測工作的軟件，包括但不限于數(shù)據(jù)采集軟件、數(shù)據(jù)分析軟件、報告生成軟件等。（三）管理職責1.軟件管理部門負責公司試驗檢測軟件的整體規(guī)劃、選型、采購、驗收、維護、升級等管理工作。2.使用部門負責本部門試驗檢測軟件的日常使用、數(shù)據(jù)錄入與審核、問題反饋等工作，并配合軟件管理部門做好相關管理工作。3.質量監(jiān)督部門負責對試驗檢測軟件的使用情況進行監(jiān)督檢查，確保軟件的使用符合質量體系要求和相關標準。二、軟件選型與采購（一）選型原則1.符合公司試驗檢測業(yè)務需求，具備功能完整性、準確性和易用性。2.遵循相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保軟件的合法性和合規(guī)性。3.具有良好的穩(wěn)定性和兼容性，能夠與公司現(xiàn)有硬件設備和其他軟件系統(tǒng)有效集成。4.供應商具備良好的信譽和技術支持能力，能夠提供及時、有效的售后服務。（二）采購流程1.使用部門根據(jù)業(yè)務需求填寫軟件采購申請表，詳細說明軟件功能要求、預算等內容，提交至軟件管理部門。2.軟件管理部門對采購申請表進行審核，結合公司實際情況進行市場調研，篩選出符合要求的軟件供應商和產品。3.組織相關人員對候選軟件進行評估，包括功能演示、技術交流、用戶案例考察等，形成評估報告。4.根據(jù)評估報告，確定最終采購軟件，并與供應商簽訂采購合同。合同應明確軟件功能、價格、交付時間、售后服務等條款。三、軟件驗收（一）驗收準備1.軟件管理部門在軟件交付前，應組織相關人員制定驗收方案，明確驗收標準、驗收流程和驗收人員職責。2.準備驗收所需的資料，如軟件功能說明書、用戶手冊、測試報告等。（二）驗收流程1.軟件交付后，供應商應向軟件管理部門提交驗收申請，并提供相關驗收資料。2.軟件管理部門組織使用部門、質量監(jiān)督部門等相關人員按照驗收方案進行驗收。驗收內容包括軟件功能、性能、兼容性、安全性等方面。3.驗收人員對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄，并要求供應商限期整改。整改完成后進行復查，直至驗收合格。4.驗收合格后，軟件管理部門出具驗收報告，辦理軟件交接手續(xù)。四、軟件使用與維護（一）使用培訓1.軟件管理部門在軟件驗收合格后，應組織對使用部門人員進行軟件使用培訓。培訓內容包括軟件操作流程、功能使用、數(shù)據(jù)錄入與管理等。2.使用部門人員應積極參加培訓，熟悉軟件的使用方法，確保能夠正確、熟練地使用軟件開展試驗檢測工作。（二）日常使用1.使用部門人員應按照軟件操作規(guī)程進行操作，確保數(shù)據(jù)錄入的準確性和完整性。2.定期對軟件運行情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并解決軟件使用過程中出現(xiàn)的問題。如遇重大問題，應及時向軟件管理部門報告。（三）數(shù)據(jù)管理1.試驗檢測軟件產生的數(shù)據(jù)應按照公司相關規(guī)定進行分類、存儲和備份。備份數(shù)據(jù)應定期進行檢查，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復性。2.數(shù)據(jù)的修改、刪除等操作應嚴格按照規(guī)定的權限和流程進行，并有相應的記錄。（四）維護管理1.軟件管理部門負責制定軟件維護計劃，定期對軟件進行維護和升級，以保證軟件的性能和功能滿足公司業(yè)務發(fā)展的需要。2.對于軟件出現(xiàn)的故障和問題，軟件管理部門應及時進行處理，并做好記錄。對因軟件故障影響試驗檢測工作的情況，應采取相應的應急措施。3.軟件維護人員在進行軟件維護操作時，應嚴格遵守操作規(guī)程，確保維護工作的安全性和有效性。五、軟件安全管理（一）安全策略制定1.軟件管理部門應根據(jù)公司試驗檢測工作的特點和要求，制定軟件安全策略，明確軟件安全目標、安全措施和安全責任。2.安全策略應包括用戶認證與授權管理、數(shù)據(jù)訪問控制、數(shù)據(jù)加密、安全審計等方面的內容。（二）用戶認證與授權1.對使用試驗檢測軟件的用戶進行身份認證，確保用戶身份的真實性和合法性。2.根據(jù)用戶的工作職責和權限需求，分配相應的軟件操作權限，防止未經(jīng)授權的訪問和操作。（三）數(shù)據(jù)安全1.對試驗檢測軟件中的敏感數(shù)據(jù)進行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。2.定期對數(shù)據(jù)進行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置。同時，制定數(shù)據(jù)恢復計劃，以應對可能的數(shù)據(jù)丟失或損壞情況。（四）安全審計1.建立軟件安全審計機制，對軟件操作行為、數(shù)據(jù)訪問等進行審計記錄。2.定期對審計記錄進行分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全風險，并采取相應的措施進行處理。六、軟件升級管理（一）升級需求評估1.軟件管理部門應定期收集使用部門對軟件升級的需求和建議，并結合軟件供應商提供的軟件升級信息，對升級需求進行評估。2.評估內容包括升級的必要性、對現(xiàn)有業(yè)務的影響、升級成本等方面。（二）升級計劃制定1.根據(jù)升級需求評估結果，制定軟件升級計劃。升級計劃應明確升級目標、升級內容、升級時間、升級風險等。2.將升級計劃通知使用部門和相關人員，做好升級前的準備工作。（三）升級實施1.在升級實施前，應進行充分的測試，確保升級后的軟件能夠正常運行，不影響試驗檢測工作的開展。2.升級實施過程中，應安排專人負責監(jiān)控升級進度和系統(tǒng)運行情況，及時處理出現(xiàn)的問題。3.升級完成后，組織相關人員進行驗收，確保升級達到預期目標。七、軟件檔案管理（一）檔案內容1.軟件采購合同、驗收報告、使用說明書、維護記錄、升級記錄等相關資料。2.軟件操作手冊、用戶培訓資料、數(shù)據(jù)備份文件等。（二）檔案管理職責1.軟件管理部門負責試驗檢測軟件檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。2.明確檔案管理人員職責，確保檔案資料的完整性和安全性。（三）檔案查閱與借閱1.因工作需要查閱軟件檔案的人員，應填寫檔案查閱申請表，經(jīng)軟件管理部門負責人批準后，方可查閱。2.如需借閱軟件檔案，應填寫檔案借閱申請表，注明借閱期限和歸還時間，并經(jīng)軟件管理部門負責人批準。借閱人員應妥善保管檔案，按時歸還。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質量監(jiān)督部門定期對試驗檢測軟件的使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括軟件操作規(guī)范性、數(shù)據(jù)準確性、安全管理等方面。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.建立試驗檢測軟件使用考核評價機制，對使用部門和人員的軟件使用情況進行考核評