安全生產(chǎn)檢查與整改記錄模板一、安全生產(chǎn)檢查與整改記錄的應(yīng)用領(lǐng)域與場景本模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑施工、化工、商貿(mào)、物流等）的安全生產(chǎn)管理場景，具體包括：日常安全巡查：班組長、安全員對作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員操作等進(jìn)行常態(tài)化檢查；專項(xiàng)安全檢查：針對特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如消防安全、特種設(shè)備、用電安全、有限空間作業(yè)等）開展的定向排查；季節(jié)性/節(jié)假日檢查：結(jié)合夏季高溫、冬季嚴(yán)寒、節(jié)假日停產(chǎn)復(fù)工等特點(diǎn)，提前防范季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)；隱患排查治理：對已發(fā)生或未遂事件的分析整改，以及上級單位檢查、第三方評估發(fā)覺問題的跟蹤管理；新設(shè)備/新工藝投產(chǎn)前檢查：驗(yàn)證設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全措施是否符合安全生產(chǎn)要求。通過規(guī)范記錄檢查過程與整改結(jié)果，實(shí)現(xiàn)“問題發(fā)覺-整改落實(shí)-復(fù)查驗(yàn)證-閉環(huán)管理”的完整流程，推動安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化。二、安全生產(chǎn)檢查與整改記錄的標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍：根據(jù)企業(yè)安全管理制度、近期風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)（如生產(chǎn)旺季、新員工入職等）或上級要求，確定本次檢查的核心目標(biāo)（如排查設(shè)備隱患、規(guī)范操作行為等）及覆蓋區(qū)域（如某車間、倉庫或全部作業(yè)現(xiàn)場）。組建檢查組：由安全管理部門牽頭，技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等相關(guān)部門人員參與，檢查組成員需具備3年以上安全管理或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)，組長由安全負(fù)責(zé)人或指定人員擔(dān)任（如生產(chǎn)經(jīng)理）。準(zhǔn)備檢查依據(jù)與工具：收集檢查依據(jù)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)范》企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程等），備齊檢查工具（如安全檢查表、相機(jī)、測電儀、氣體檢測儀、卷尺等），并打印《安全生產(chǎn)檢查與整改記錄表》（見第三部分）。（二）現(xiàn)場檢查實(shí)施階段分區(qū)域/分項(xiàng)目檢查：檢查組按分工進(jìn)入現(xiàn)場，對照檢查表逐項(xiàng)核查，重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：安全管理：安全責(zé)任制是否落實(shí)、安全培訓(xùn)記錄是否完整、應(yīng)急預(yù)案是否完善；設(shè)備設(shè)施：防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好、特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)、特種設(shè)備操作人員是否持證上崗；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、照明是否充足、危險(xiǎn)區(qū)域警示標(biāo)識是否清晰、消防器材是否有效；人員操作：員工是否遵守操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動防護(hù)用品（如安全帽、防護(hù)手套）、特種作業(yè)人員是否持證上崗。記錄問題與初步判定：對發(fā)覺的問題，現(xiàn)場記錄具體位置、現(xiàn)象及違反的標(biāo)準(zhǔn)，初步判定風(fēng)險(xiǎn)等級（參考《生產(chǎn)安全隱患排查治理暫行規(guī)定》，分為重大隱患、較大隱患、一般隱患）。（三）問題匯總與整改任務(wù)下達(dá)匯總檢查結(jié)果：檢查結(jié)束后，組長組織成員匯總問題，逐條核對記錄，保證問題描述準(zhǔn)確、無遺漏，形成《檢查問題清單》。制定整改措施與明確責(zé)任：針對每個問題，由技術(shù)或責(zé)任部門提出具體整改措施（如“更換老化電纜”“增設(shè)防護(hù)欄”“組織操作規(guī)程培訓(xùn)”），明確責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備科）、責(zé)任人和整改期限（重大隱患立即整改，一般隱患不超過7個工作日）。簽發(fā)《整改通知書》：將《檢查問題清單》及整改要求整理為《整改通知書》，一式兩份，由安全管理部門*簽發(fā)，一份交責(zé)任部門，一份留存?zhèn)洳?。（四）整改跟蹤與復(fù)查驗(yàn)證整改進(jìn)度跟蹤：責(zé)任部門按整改期限落實(shí)措施，安全管理部門指定專人（如安全員*）通過現(xiàn)場核查、照片對比等方式跟蹤進(jìn)度，對逾期未整改的進(jìn)行催辦。整改結(jié)果復(fù)查：責(zé)任部門完成整改后，提交《整改完成報(bào)告》，檢查組在3個工作日內(nèi)現(xiàn)場復(fù)查，確認(rèn)問題是否徹底解決、措施是否有效，填寫復(fù)查結(jié)果（合格/不合格）。閉環(huán)管理：復(fù)查合格的問題，標(biāo)注“已閉環(huán)”；不合格的，重新制定整改措施并延長期限，直至問題徹底解決。（五）記錄歸檔與分析改進(jìn)整理歸檔：將《安全生產(chǎn)檢查與整改記錄表》《整改通知書》《整改完成報(bào)告》《復(fù)查記錄》等資料整理成冊，電子版?zhèn)浞葜疗髽I(yè)安全管理信息系統(tǒng)，紙質(zhì)版保存期限不少于3年。統(tǒng)計(jì)分析：每季度對檢查數(shù)據(jù)匯總分析，統(tǒng)計(jì)隱患數(shù)量、類型（如設(shè)備類、管理類、環(huán)境類）、整改率，針對高頻問題（如“設(shè)備防護(hù)裝置缺失”）制定專項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃（如“開展設(shè)備防護(hù)裝置專項(xiàng)排查”）。三、安全生產(chǎn)檢查與整改記錄模板表格表1：安全生產(chǎn)檢查與整改記錄表檢查基本信息檢查日期2024年X月X日檢查時間09:00-12:00檢查地點(diǎn)一號生產(chǎn)車間檢查類型日常巡查檢查組組長*檢查組成員、陪同人員趙六*（車間主任）天氣情況晴檢查項(xiàng)目與內(nèi)容檢查依據(jù)檢查結(jié)果問題描述（不合格項(xiàng)填寫）安全管理《企業(yè)安全管理制度》第5條合格—設(shè)備設(shè)施安全《機(jī)械安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T15706不合格1號沖壓機(jī)緊急停止按鈕被雜物遮擋，無法緊急停車作業(yè)環(huán)境安全《作業(yè)場所環(huán)境規(guī)范》第3.2條不合格車間西側(cè)物料通道堆放半成品，寬度不足0.8米（標(biāo)準(zhǔn)≥1.2米）消防安全《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50140合格—人員操作安全《沖壓機(jī)安全操作規(guī)程》第2.1條不合格員工王某*未佩戴防護(hù)手套操作沖壓機(jī)問題描述與風(fēng)險(xiǎn)等級問題位置一號生產(chǎn)車間1號沖壓機(jī)旁詳細(xì)問題描述緊急停止按鈕被紙箱遮擋，距離地面1.2米，不符合“急停按鈕應(yīng)無遮擋且易于觸及”要求；員工王某*（工號2024001）在操作沖壓機(jī)時，未按規(guī)定佩戴防割手套，存在手指被擠壓風(fēng)險(xiǎn)。違反標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)械安全急停功能設(shè)計(jì)原則》GB/T16754-2008第5.2條；《企業(yè)勞動防護(hù)用品管理規(guī)定》第7條風(fēng)險(xiǎn)等級一般隱患（可能導(dǎo)致人員輕傷，或設(shè)備輕微損壞）整改要求整改措施1.立即清除沖壓機(jī)緊急停止按鈕周邊雜物，張貼“緊急按鈕禁止遮擋”標(biāo)識；2.車間主任組織員工王某及班組全員重新學(xué)習(xí)《沖壓機(jī)安全操作規(guī)程》，考核合格后方可上崗；3.每日班前檢查設(shè)備防護(hù)用品佩戴情況，由班組長簽字確認(rèn)。責(zé)任部門/人生產(chǎn)部（車間主任趙六）整改期限2024年X月X日前（立即整改項(xiàng)：X月X日17:00前完成）整改結(jié)果與復(fù)查完成情況□是□否（如否，需說明原因）整改說明1.已清除紙箱，張貼標(biāo)識，現(xiàn)場檢查按鈕無遮擋；2.于X月X日14:00組織班組培訓(xùn)，王某*考核合格（附培訓(xùn)記錄）；3.制定《班前檢查表》，自X月X日起執(zhí)行。復(fù)查人*復(fù)查日期2024年X月X日復(fù)查結(jié)果□合格□不合格（如不合格，需重新整改）備注|本次檢查共發(fā)覺問題3項(xiàng)，均已完成整改，整改率100%。|四、安全生產(chǎn)檢查與整改記錄的使用注意事項(xiàng)（一）檢查過程規(guī)范性客觀公正記錄：檢查人員需基于事實(shí)描述問題，避免主觀臆斷（如“員工操作不熟練”應(yīng)具體為“員工未按步驟啟動設(shè)備，連續(xù)3次漏檢安全聯(lián)鎖裝置”）。風(fēng)險(xiǎn)等級準(zhǔn)確判定：嚴(yán)格按照《生產(chǎn)安全隱患排查治理暫行規(guī)定》劃分隱患等級，重大隱患需立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及應(yīng)急管理部門，并啟動應(yīng)急預(yù)案。（二）整改要求可操作性措施具體明確：整改措施需包含“做什么、怎么做、誰來做、何時完成”，避免模糊表述（如“加強(qiáng)安全管理”應(yīng)改為“每周三開展班組安全檢查，由班組長填寫記錄并上報(bào)安全部”）。責(zé)任到人：每個問題必須明確責(zé)任部門和具體責(zé)任人（如“設(shè)備科負(fù)責(zé)更換老化電纜，電工周七為直接責(zé)任人”），杜絕責(zé)任推諉。（三）閉環(huán)管理嚴(yán)格落地跟蹤不脫節(jié)：安全管理部門需建立《整改跟蹤臺賬》，對未按期整改的問題及時預(yù)警，必要時啟動考核機(jī)制（如扣減部門安全績效分）。復(fù)查不走過場：復(fù)查人員需現(xiàn)場核實(shí)整改效果，對“表面整改”“虛假整改”現(xiàn)象嚴(yán)肅追責(zé)，保證問題真正解決。（四）記錄管理標(biāo)準(zhǔn)化信息完整真實(shí)：記錄表需經(jīng)檢查組、責(zé)任部門雙方簽字確認(rèn)，保證日期、問題描述、整改措施等信息準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)禁偽造記錄。統(tǒng)計(jì)分析常態(tài)化：定期對檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出安全管理薄弱環(huán)節(jié)（如“某車間隱患重復(fù)率較高”），針對性開展專項(xiàng)整治，從源頭減少隱患產(chǎn)生