礦山供應(yīng)材料管理辦法一、總則（一）目的為加強礦山供應(yīng)材料管理，規(guī)范材料采購、驗收、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的工作流程，確保材料供應(yīng)及時、質(zhì)量合格、成本合理，滿足礦山生產(chǎn)經(jīng)營的需要，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬礦山企業(yè)的各類供應(yīng)材料管理，包括但不限于生產(chǎn)用原材料、輔助材料、設(shè)備配件、勞保用品等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)礦山生產(chǎn)計劃和實際需求，合理安排材料采購，避免積壓和浪費。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，確保所采購的材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求。3.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和管理措施，降低材料采購成本和庫存成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全材料管理制度和流程，明確各部門職責(zé)，加強內(nèi)部監(jiān)督和考核。二、管理職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.負責(zé)制定材料采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時間。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進行評估和考核。3.組織材料采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（二）質(zhì)量檢驗部門職責(zé)1.制定材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程，負責(zé)對采購的材料進行檢驗和驗收。2.對不合格材料進行標(biāo)識、隔離和處理，及時通知采購部門與供應(yīng)商溝通解決。3.定期對檢驗設(shè)備進行校準(zhǔn)和維護，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）倉庫管理部門職責(zé)1.負責(zé)材料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作，確保材料安全、完整。2.建立材料庫存臺賬，定期進行盤點，做到賬實相符。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時、準(zhǔn)確地發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。4.對庫存材料進行分類存放，標(biāo)識清晰，做好防潮、防火、防盜等工作。（四）生產(chǎn)部門職責(zé)1.根據(jù)礦山生產(chǎn)計劃，提前向采購部門提供準(zhǔn)確的材料需求計劃。2.負責(zé)對領(lǐng)用的材料進行合理使用和管理，避免浪費和丟失。3.及時反饋材料使用過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)助采購部門和倉庫管理部門做好材料管理工作。三、采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)每月末根據(jù)次月生產(chǎn)計劃，結(jié)合現(xiàn)有材料庫存情況，編制次月材料需求計劃，并提交給采購部門。2.采購部門收到生產(chǎn)部門的材料需求計劃后，進行匯總、分析，結(jié)合庫存周轉(zhuǎn)率、市場供應(yīng)情況等因素，制定月度采購計劃。3.對于臨時性或緊急性的材料需求，生產(chǎn)部門應(yīng)及時填寫《緊急采購申請表》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購部門。采購部門應(yīng)優(yōu)先安排采購，確保生產(chǎn)不受影響。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對潛在供應(yīng)商進行實地考察、資質(zhì)審核和樣品檢驗，選擇符合公司要求的供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.定期對供應(yīng)商進行評估和考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不合格的供應(yīng)商進行淘汰。（三）采購合同管理1.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量檢驗部門、倉庫管理部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。2.采購部門負責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時履行。如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法按時履行，采購部門應(yīng)及時采取措施，減少對生產(chǎn)的影響，并追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.對于采購合同的變更或解除，采購部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理審批手續(xù)，并及時通知相關(guān)部門。四、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及采購合同要求，制定材料驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確材料的規(guī)格、型號、外觀、尺寸、性能等方面的要求，確保驗收工作有章可循。（二）驗收流程1.材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。質(zhì)量檢驗部門接到通知后，應(yīng)安排檢驗人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對材料進行檢驗。2.檢驗人員應(yīng)首先核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購合同一致。然后對材料的外觀、尺寸等進行檢查，如有必要，進行抽樣檢測或試驗。3.對于驗收合格的材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具《材料驗收報告》，倉庫管理部門憑此辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具《不合格材料通知單》，注明不合格原因，并將材料進行標(biāo)識、隔離，通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格材料處理1.采購部門收到《不合格材料通知單》后，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)采取換貨、補貨、退貨等措施。2.如供應(yīng)商對不合格材料有異議，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行復(fù)查或委托第三方檢測機構(gòu)進行檢測。如復(fù)查結(jié)果仍為不合格，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。3.對于因生產(chǎn)急需而必須使用的不合格材料，應(yīng)由使用部門提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，如降低使用標(biāo)準(zhǔn)、加強檢驗等，并做好記錄。五、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)材料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、設(shè)備配件區(qū)、勞保用品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的倉儲設(shè)備，如貨架、貨柜、托盤、叉車等，以滿足材料存儲和搬運的需要。同時，應(yīng)做好倉庫的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等設(shè)施的建設(shè)和維護工作。（二）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存材料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月、每季度或每半年進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理部門應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，如實記錄盤點結(jié)果。3.盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制《庫存盤點報告》，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進行賬務(wù)調(diào)整，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）庫存控制1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)材料的庫存周轉(zhuǎn)率、采購周期等因素，設(shè)定合理的庫存限額。對于庫存余額超過限額的材料，應(yīng)及時通知采購部門減少采購量或暫停采購。2.建立庫存預(yù)警機制，當(dāng)庫存余額接近下限或低于下限時，倉庫管理部門應(yīng)及時向采購部門發(fā)出預(yù)警信號，采購部門應(yīng)根據(jù)預(yù)警情況及時安排采購，確保庫存安全。3.對于長期積壓、變質(zhì)、損壞等不再使用的材料，倉庫管理部門應(yīng)及時清理，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理，避免占用庫存空間和資金。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)料流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫《領(lǐng)料單》，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)由生產(chǎn)部門留存，第二聯(lián)交倉庫管理部門作為發(fā)料依據(jù)，第三聯(lián)交財務(wù)部門作為記賬憑證。3.倉庫管理部門收到《領(lǐng)料單》后，應(yīng)認(rèn)真核對其內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確。如無誤，按照領(lǐng)料單上的要求發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。發(fā)料后，倉庫管理部門應(yīng)及時更新庫存臺賬。（二）限額領(lǐng)料1.對于一些消耗量大、成本高的材料，實行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和材料消耗定額，制定限額領(lǐng)料計劃，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.倉庫管理部門按照限額領(lǐng)料計劃發(fā)放材料，對于超出限額的領(lǐng)料申請，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。3.每月末，倉庫管理部門應(yīng)對限額領(lǐng)料情況進行統(tǒng)計分析，對比實際領(lǐng)料量與限額領(lǐng)料量的差異，找出原因，提出改進措施，以加強材料成本控制。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中如有剩余材料或不再使用的材料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時辦理退料手續(xù)。退料時，應(yīng)填寫《退料單》，注明退料原因、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《退料單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)由生產(chǎn)部門留存，第二聯(lián)交倉庫管理部門作為收料依據(jù)，第三聯(lián)交財務(wù)部門作為記賬憑證。3.倉庫管理部門收到《退料單》后，應(yīng)及時對退料進行驗收。如退料符合要求，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并更新庫存臺賬。如退料存在質(zhì)量問題或不符合要求，倉庫管理部門應(yīng)拒絕接收，并通知生產(chǎn)部門進行處理。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對材料采購、驗收、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)進行檢查和監(jiān)督。2.審計部門應(yīng)定期對材料管理情況進行審計，重點檢查采購合同的執(zhí)行情況、材料驗收的準(zhǔn)確性、庫存管理的規(guī)范性、成本控制的有效性等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核制度1.制定材料管理考核辦法，明確各部門在材料管理工作中的考核指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)。考核指標(biāo)可包括采購成本控制、材料質(zhì)量合格率、庫存周轉(zhuǎn)率、