項(xiàng)目匯報(bào)D2問題陳述2.問題陳述(Problemstatement):

目前有預(yù)測的產(chǎn)品比重非常少，業(yè)務(wù)計(jì)劃均以銷售訂單傳遞，對生產(chǎn)提前期長的產(chǎn)品無法組織備料；對設(shè)備負(fù)荷不能提前進(jìn)行評估，缺乏對產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)。導(dǎo)致計(jì)劃不均衡，能力沖突嚴(yán)重，本部交付保障能力不高.在不影響庫存控制目標(biāo)的前提下，通過預(yù)測響應(yīng)措施的實(shí)施，提高預(yù)測產(chǎn)品銷售訂單的及時(shí)完成率，提高客戶對交付的滿意度。

本部經(jīng)營戰(zhàn)略公司經(jīng)營戰(zhàn)略

2011年經(jīng)營目標(biāo)是：

銷售確保34億元，

力爭37億元。2011年工作思路是：推進(jìn)并購重組，加速技術(shù)突破，提升員工素質(zhì)，改善運(yùn)營效率。

做強(qiáng)機(jī)車線路產(chǎn)品，做大汽車減震元件2011年實(shí)現(xiàn)銷售收入11億元，完成利潤指標(biāo)2億元

部門經(jīng)營目標(biāo)深化SAP-ERP應(yīng)用強(qiáng)化本部計(jì)劃管理提升業(yè)務(wù)交付保障能力精益項(xiàng)目縮短預(yù)測產(chǎn)品交付周期，完善銷售預(yù)測管理流程D3戰(zhàn)略關(guān)連D4.識別客戶和CTQ銷售客戶外部顧客

無異物潔凈的產(chǎn)品外部顧客VOC1、及時(shí)準(zhǔn)確反饋交期2、確定的訂單按時(shí)履約3、質(zhì)量和成本保障各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部顧客內(nèi)部顧客VOC1、銷售訂單執(zhí)行率高2、問題訂單提前準(zhǔn)確反饋3、產(chǎn)能建設(shè)滿足需求項(xiàng)目CTQ：完善計(jì)劃管理，實(shí)現(xiàn)均衡化生產(chǎn)，提升交付保障能力D5項(xiàng)目指標(biāo)的定義和缺陷存在的主要問題1、銷售預(yù)測準(zhǔn)確性影響訂單的及時(shí)完成2、響應(yīng)措施實(shí)施的難度3、通過預(yù)測的備料計(jì)劃帶來管理上的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測物料銷售訂單及時(shí)完成率

D6確定項(xiàng)目的范圍輸入工作部門輸出客戶需求工、鐵、海、汽四個(gè)業(yè)務(wù)部門銷售預(yù)測計(jì)劃（年度、月度滾動計(jì)劃）銷售預(yù)測計(jì)劃計(jì)劃物流部SAP中預(yù)測計(jì)劃方案預(yù)測計(jì)劃方案各生產(chǎn)計(jì)劃部門制定預(yù)測響應(yīng)措施預(yù)測響應(yīng)措施相關(guān)部門：生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、品管、采購和物流部門具體措施實(shí)施保障銷售預(yù)測響應(yīng)項(xiàng)目范圍涵蓋整個(gè)本部計(jì)劃管理的產(chǎn)供銷各個(gè)環(huán)節(jié)，涉及SAP-ERP整個(gè)后勤系統(tǒng)D7項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組成倡導(dǎo)者:向中華組長:傅高峰周宏慧指導(dǎo)老師:劉建疆王龍王玲李勇顧問：于松林負(fù)責(zé)組織預(yù)測響應(yīng)措施的制定貢獻(xiàn)率25%預(yù)測方案制定和能力負(fù)荷分析預(yù)測響應(yīng)的效果數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析預(yù)測響應(yīng)具體措施的落實(shí)周首麗預(yù)測響應(yīng)具體措施的落實(shí)貢獻(xiàn)率25%貢獻(xiàn)率10%貢獻(xiàn)率20%貢獻(xiàn)率20%D8初步目標(biāo)設(shè)定基線沒有銷售預(yù)測管理對預(yù)測更沒有響應(yīng)措施的制定和實(shí)施目標(biāo)預(yù)測計(jì)劃響應(yīng)率100%預(yù)測物料銷售訂單及時(shí)完成率65%卓越的目標(biāo)數(shù)據(jù)來源:SAP系統(tǒng)預(yù)測物料銷售訂單及時(shí)完成率達(dá)到90%以上D9項(xiàng)目預(yù)期收益有形收益（財(cái)務(wù)收益）準(zhǔn)確的銷售預(yù)測和有效地預(yù)測響應(yīng)措施實(shí)施不僅提升訂單及時(shí)完成率，還能縮短生產(chǎn)準(zhǔn)備周期，避免因生產(chǎn)不及時(shí)導(dǎo)致客戶的需求變更形成的呆滯庫存。銷售訂單及時(shí)完成率的提高可以大大改善目前交付不及時(shí)引起的許多快件運(yùn)輸和空運(yùn)費(fèi)用。準(zhǔn)確預(yù)測響應(yīng)措施為供應(yīng)商贏得較長的準(zhǔn)備周期，避免了因趕工引起的額外費(fèi)用，降低采購成本，優(yōu)化了供應(yīng)鏈。無形收益建立一體化計(jì)劃和銷售預(yù)測常態(tài)管理通過預(yù)測響應(yīng)縮短生產(chǎn)反應(yīng)周期提升計(jì)劃人員的管控能力提高客戶的滿意度共節(jié)約有效金額XXXX元RMBD10制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃序號里程碑完成日期進(jìn)度表345678910111項(xiàng)目立項(xiàng)及定義2011-3-102月度產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)會議2011-4-103確定銷售預(yù)測響應(yīng)的影響因素2011-5-304對影響因素進(jìn)行分析，制定改善預(yù)防措施2011-6-205改善效果動態(tài)評估2011-9-156下發(fā)《彈性元件事業(yè)本部銷售預(yù)測管理辦法》2011-10-157項(xiàng)目總體評審關(guān)閉2011-11-15M１確定物料范圍7月項(xiàng)目組經(jīng)過會議討論確定，統(tǒng)計(jì)口徑從9月份開始調(diào)整，不啟用基表，只統(tǒng)計(jì)發(fā)生預(yù)測物料和未預(yù)測有訂單的物料的預(yù)測準(zhǔn)確率M２預(yù)測數(shù)據(jù)提交M３制定預(yù)測方案提高在SAP系統(tǒng)錄入預(yù)測獨(dú)立需求，模擬運(yùn)行MRP，得到工作中心未來三個(gè)月工作中心（機(jī)臺組）的負(fù)荷和物料預(yù)測需求M４逐項(xiàng)預(yù)測響應(yīng)M5項(xiàng)目目標(biāo)統(tǒng)計(jì)預(yù)測物料銷售訂單及時(shí)完成率統(tǒng)計(jì)結(jié)果部門工事部

鐵事部

海事部

汽車部

本部合計(jì)

4月份銷售訂單及時(shí)完成率

51.20%

39%

26.10%

83.30%

53.80%

7月份銷售訂單及時(shí)完成率74.15%93.02%75.81%96.85%82.42%下一步工作計(jì)劃下階段工作計(jì)劃項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任人完成時(shí)間預(yù)測準(zhǔn)確率分析調(diào)整統(tǒng)計(jì)方法，準(zhǔn)確反映預(yù)測有效性蘇波8月30日前優(yōu)化預(yù)測方案數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性未清銷售訂單及時(shí)調(diào)整首個(gè)發(fā)貨日期，避免能力計(jì)算的時(shí)段差異李勇每月30日預(yù)測響應(yīng)措施對9月份預(yù)測計(jì)劃逐條進(jìn)行交付反饋和制定響應(yīng)措施周宏慧全月預(yù)測管理辦法討論定稿蘇波/傅高峰9月25日前下一步工作思路現(xiàn)有SAP標(biāo)準(zhǔn)的長期計(jì)劃方案不能反映機(jī)臺的調(diào)整，無法準(zhǔn)確計(jì)算各