環(huán)境試驗外協(xié)管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司環(huán)境試驗外協(xié)活動，確保外協(xié)試驗工作的順利開展，保證試驗數(shù)據的準確性、可靠性和試驗結果的有效性，滿足公司產品研發(fā)、生產及質量控制等環(huán)節(jié)對環(huán)境適應性的要求，同時保障公司利益，維護公司與外協(xié)供應商之間的良好合作關系。（二）適用范圍本辦法適用于公司因產品研發(fā)、生產、質量檢測等需要，委托外部機構進行環(huán)境試驗的相關活動管理。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準規(guī)范，確保環(huán)境試驗外協(xié)活動在合法合規(guī)的框架內進行。2.質量優(yōu)先原則將試驗質量放在首位，選擇具備專業(yè)能力和資質的外協(xié)供應商，確保試驗過程和結果符合公司要求及相關標準。3.公平公正原則在選擇外協(xié)供應商、簽訂合同、執(zhí)行試驗及驗收等環(huán)節(jié)，遵循公平公正的原則，維護公司與供應商雙方的合法權益。4.有效管理原則建立健全環(huán)境試驗外協(xié)管理體系，加強對外協(xié)過程的全程監(jiān)控與管理，提高管理效率，降低管理成本。二、職責分工（一）研發(fā)部門1.根據產品研發(fā)需求，提出環(huán)境試驗外協(xié)申請，明確試驗項目、要求、時間節(jié)點等信息。2.參與對外協(xié)供應商的技術能力評估，協(xié)助制定試驗方案。3.跟蹤外協(xié)試驗進度，協(xié)調解決試驗過程中出現(xiàn)的技術問題。（二）質量部門1.負責對外協(xié)供應商的資質審核，確保其具備相應的試驗資質和能力。2.制定環(huán)境試驗外協(xié)質量控制要求和驗收標準。3.參與試驗方案的評審，監(jiān)督試驗過程，對外協(xié)試驗報告進行審核，確保試驗數(shù)據和結果的準確性、可靠性。（三）采購部門1.依據研發(fā)部門的申請，選擇合適的外協(xié)供應商，進行商務談判，簽訂外協(xié)合同。2.負責與外協(xié)供應商溝通協(xié)調合同執(zhí)行過程中的相關事宜，如付款、交付等。（四）項目管理部門1.統(tǒng)籌協(xié)調環(huán)境試驗外協(xié)項目，制定項目計劃，明確各部門職責和工作流程。2.定期對外協(xié)項目進行進度跟蹤和協(xié)調，及時解決項目執(zhí)行過程中的跨部門問題。（五）技術中心1.為環(huán)境試驗外協(xié)提供技術支持，協(xié)助解決試驗過程中的復雜技術問題。2.對新技術、新方法在環(huán)境試驗外協(xié)中的應用進行研究和指導。（六）財務部門負責審核環(huán)境試驗外協(xié)費用預算，辦理費用支付手續(xù)，并對費用使用情況進行監(jiān)督和核算。三、外協(xié)供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選采購部門通過多種渠道收集環(huán)境試驗外協(xié)供應商信息，建立供應商名錄。名錄應包含供應商名稱、地址、聯(lián)系方式、經營范圍、資質證書、業(yè)績情況等內容。對新申請加入名錄的供應商，要求其提供營業(yè)執(zhí)照、資質證書、實驗室認可證書、計量認證證書等相關證明文件，確保其具備從事環(huán)境試驗的合法資質和能力。2.技術能力評估研發(fā)部門和質量部門共同對外協(xié)供應商的技術能力進行評估。評估內容包括試驗設備的先進性、完整性和準確性，試驗人員的專業(yè)技能和經驗，試驗場地的環(huán)境條件等?？赏ㄟ^實地考察、查閱供應商以往試驗報告、與供應商技術人員交流等方式進行評估。對于技術能力不符合要求的供應商，不得納入名錄。3.供應商評審采購部門定期組織對名錄中的供應商進行評審。評審周期一般為每年一次，特殊情況可根據實際需要增加評審次數(shù)。評審內容包括供應商的業(yè)績表現(xiàn)、服務質量、合同履行情況、價格合理性、技術創(chuàng)新能力等方面。評審可采用問卷調查、現(xiàn)場評估、數(shù)據分析等方式進行。根據評審結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商和不合格供應商。對于優(yōu)秀供應商，在后續(xù)項目中可給予一定的優(yōu)惠政策；對于不合格供應商，應及時清理出名錄，并停止合作。（二）供應商考核1.考核指標設定質量部門會同相關部門制定供應商考核指標，主要包括試驗報告準確率、按時交付率、服務響應時間、客戶滿意度等。試驗報告準確率應達到[X]%以上；按時交付率應不低于[X]%；服務響應時間應在接到公司通知后的[X]小時內做出響應；客戶滿意度應達到[X]%以上。2.考核方式質量部門負責收集供應商的考核數(shù)據，定期對供應商進行考核。考核數(shù)據來源包括試驗報告審核記錄、項目進度跟蹤記錄、客戶反饋意見等。采用定量與定性相結合的考核方式，對各項考核指標進行評分，綜合計算供應商考核得分?？己说梅值陀赱X]分的供應商，應發(fā)出整改通知，要求其限期整改。3.考核結果應用根據供應商考核結果，對供應商進行相應的獎懲。對于連續(xù)兩次考核得分優(yōu)秀的供應商，給予一定的物質獎勵或業(yè)務合作優(yōu)惠；對于考核得分不合格的供應商，暫停合作[X]個月，進行整改。整改后仍不合格的，取消其供應商資格。四、外協(xié)合同管理（一）合同簽訂1.合同起草采購部門根據研發(fā)部門提出的環(huán)境試驗外協(xié)申請，起草外協(xié)合同。合同應明確雙方的權利和義務，包括試驗項目、試驗要求、試驗時間、試驗費用、交付成果、驗收標準、保密條款、違約責任等內容。合同文本應符合國家法律法規(guī)和公司合同管理規(guī)定的要求，語言準確、清晰、嚴謹。2.合同評審合同起草完成后，由采購部門組織研發(fā)部門、質量部門、財務部門等相關部門進行合同評審。評審重點包括合同條款的合法性、完整性、準確性，技術要求的合理性，費用預算的經濟性，風險防范措施的有效性等方面。各部門應認真審查合同條款，提出修改意見和建議。采購部門根據評審意見對合同進行修改完善，確保合同質量。3.合同簽訂合同評審通過后，由公司法定代表人或其授權代表與外協(xié)供應商簽訂合同。簽訂后的合同應加蓋公司公章和供應商公章，確保合同生效。（二）合同執(zhí)行1.合同交底采購部門在合同簽訂后，應及時組織相關部門進行合同交底。交底內容包括合同主要條款、雙方責任義務、項目進度要求、質量控制要點、費用支付方式等。通過合同交底，使各部門明確合同要求，確保在項目執(zhí)行過程中能夠密切配合，共同推進項目順利進行。2.進度跟蹤項目管理部門負責對外協(xié)合同執(zhí)行進度進行跟蹤。建立項目進度跟蹤臺賬，定期更新項目進展情況，及時掌握試驗工作的實際進度與合同約定進度的差異。對于出現(xiàn)進度延誤的情況，應及時與外協(xié)供應商溝通協(xié)調，分析原因，采取有效措施加以解決。如因供應商原因導致進度延誤，應按照合同約定追究其違約責任。3.費用支付財務部門根據合同約定和項目進度，審核外協(xié)費用支付申請。在審核過程中，應重點關注費用支付的合理性、合規(guī)性，確保費用支付與合同執(zhí)行情況相符。對于符合支付條件的費用申請，財務部門應及時辦理支付手續(xù)。支付方式可根據合同約定和公司財務制度選擇銀行轉賬、支票等方式進行。（三）合同變更與終止1.合同變更在合同執(zhí)行過程中，如因項目需求調整、技術要求變更、不可抗力等原因需要變更合同條款的，由提出變更方填寫合同變更申請表，說明變更原因、變更內容等。采購部門組織相關部門對合同變更申請進行評審，經評審通過后，與外協(xié)供應商協(xié)商簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。2.合同終止合同執(zhí)行完畢后，由采購部門組織相關部門對合同進行驗收。驗收合格后，合同自然終止。如因供應商違約、項目取消、不可抗力等原因導致合同提前終止的，采購部門應及時通知供應商，并按照合同約定辦理相關手續(xù)。對于因合同終止給公司造成損失的，應依法追究供應商的賠償責任。五、試驗過程管理（一）試驗方案制定1.方案編制研發(fā)部門根據產品特點和試驗要求，編制環(huán)境試驗方案。試驗方案應包括試驗目的、試驗項目、試驗方法、試驗設備、試驗條件、試驗步驟、數(shù)據記錄與分析方法、安全注意事項等內容。試驗方案應符合相關國家標準和行業(yè)規(guī)范的要求，具有科學性、合理性和可操作性。2.方案評審質量部門組織研發(fā)部門、技術中心等相關部門對試驗方案進行評審。評審重點包括方案的完整性、準確性、可靠性，試驗方法的合理性，試驗設備和條件的適用性，數(shù)據處理和分析方法的正確性等方面。各部門應認真審查試驗方案，提出修改意見和建議。研發(fā)部門根據評審意見對試驗方案進行修改完善，確保試驗方案能夠滿足試驗要求。（二）試驗實施1.供應商準備外協(xié)供應商在接到試驗任務后，應按照試驗方案的要求，做好試驗前的準備工作。包括準備試驗設備、調試設備參數(shù)、檢查試驗場地環(huán)境條件、安排試驗人員等。供應商應確保試驗設備和場地符合試驗要求，試驗人員具備相應的專業(yè)技能和經驗。2.過程監(jiān)督質量部門和研發(fā)部門應派人對外協(xié)試驗過程進行監(jiān)督。監(jiān)督內容包括試驗設備的運行情況、試驗條件的控制情況、試驗人員的操作規(guī)范性、數(shù)據記錄的準確性等方面。監(jiān)督人員應及時發(fā)現(xiàn)并糾正試驗過程中出現(xiàn)的問題，確保試驗過程符合試驗方案和相關標準的要求。如發(fā)現(xiàn)重大問題，應及時通知供應商停止試驗，并采取相應的措施進行處理。（三）數(shù)據管理1.數(shù)據記錄試驗過程中，供應商應按照試驗方案的要求，如實記錄試驗數(shù)據。數(shù)據記錄應清晰、準確、完整，包括試驗時間、試驗條件、試驗參數(shù)、試驗結果等信息。數(shù)據記錄應采用紙質記錄和電子記錄相結合的方式，確保數(shù)據的可追溯性。紙質記錄應妥善保存，電子記錄應進行備份，并存儲在安全可靠的介質上。2.數(shù)據審核質量部門負責對供應商提交的試驗數(shù)據進行審核。審核內容包括數(shù)據的準確性、完整性、邏輯性，數(shù)據與試驗過程的一致性等方面。對于審核中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據問題，質量部門應及時通知供應商進行整改。供應商整改后，應重新提交審核，直至數(shù)據審核通過為止。（四）安全管理1.安全制度制定外協(xié)供應商應建立健全環(huán)境試驗安全管理制度，明確安全責任，制定安全操作規(guī)程，確保試驗過程安全。安全管理制度應包括試驗設備安全操作規(guī)程、試驗場地安全管理制度、試驗人員安全培訓制度、安全事故應急預案等內容。2.安全培訓與教育供應商應對試驗人員進行安全培訓和教育，使其熟悉試驗過程中的安全風險和防范措施。培訓內容應包括安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、安全事故案例分析等方面。試驗人員應經過安全培訓并考核合格后方可上崗操作。在試驗過程中，試驗人員應嚴格遵守安全操作規(guī)程，確保自身安全和試驗場地安全。3.安全檢查與隱患排查供應商應定期對試驗設備、試驗場地進行安全檢查和隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。安全檢查和隱患排查應做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題應及時整改。如發(fā)生安全事故，供應商應立即采取應急措施，保護事故現(xiàn)場，并及時向公司報告。公司應按照相關規(guī)定配合有關部門進行事故調查處理。六、試驗報告管理（一）報告編制1.報告格式與內容要求外協(xié)供應商應按照公司規(guī)定的報告格式和內容要求編制環(huán)境試驗報告。試驗報告應包括封面、目錄、試驗目的、試驗依據、試驗項目、試驗方法、試驗設備、試驗條件、試驗過程、試驗數(shù)據、試驗結果、結論、附件等內容。試驗報告應語言規(guī)范、數(shù)據準確、結論明確，能夠清晰反映試驗過程和結果。2.報告審核與批準供應商編制完成試驗報告后，應提交質量部門審核。質量部門按照驗收標準對試驗報告進行審核，重點審核報告內容的完整性、準確性、邏輯性，數(shù)據與試驗過程的一致性，結論的合理性等方面。審核通過后的試驗報告，由質量部門負責人簽字批準。批準后的試驗報告應加蓋供應商公章，并提交給公司相關部門。（二）報告歸檔與查閱1.報告歸檔公司相關部門收到供應商提交的試驗報告后，應及時進行歸檔。歸檔資料應包括試驗報告原件、試驗方案、試驗數(shù)據記錄等相關文件。歸檔資料應按照公司檔案管理規(guī)定進行分類整理，妥善保存，確保資料的完整性和可追溯性。2.報告查閱因工作需要查閱環(huán)境試驗報告的，應填寫報告查閱申請表，經部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。查閱人員應遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自復制、涂改、損毀試驗報告等資料。對于涉及公司機密的試驗報告，應嚴格按照公司保密制度進行管理，限制查閱范圍。七、驗收管理（一）驗收申請1.申請條件外協(xié)試驗完成后，供應商應向公司提交環(huán)境試驗驗收申請。申請應在試驗報告編制完成并審核通過后[X]個工作日內提出。驗收申請應包括試驗項目、試驗內容、試驗結果、試驗報告編號等信息，并附上試驗報告原件。2.申請流程供應商將驗收申請?zhí)峤唤o采購部門，采購部門審核申請信息無誤后，轉發(fā)給質量部門。質量部門根據驗收申請組織相關部門進行驗收準備工作。（二）驗收準備1.資料審查質量部門組織相關部門對供應商提交的試驗報告、試驗數(shù)據記錄、試驗方案等資料進行審查。審查內容包括資料的完整性、準確性、邏輯性，數(shù)據與試驗過程的一致性，結論的合理性等方面。對于資料審查中發(fā)現(xiàn)的問題，質量部門應及時通知供應商進行整改。供應商整改后，應重新提交審查，直至資料審查通過為止。2.現(xiàn)場檢查質量部門會同研發(fā)部門等相關部門對外協(xié)供應商的試驗場地、試驗設備進行現(xiàn)場檢查。檢查內容包括試驗設備的運行情況、試驗場地的環(huán)境條件、試驗記錄的真實性等方面?，F(xiàn)場檢查應做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題應及時要求供應商進行整改。如發(fā)現(xiàn)重大問題，應暫停驗收，并采取相應的措施進行處理。（三）驗收實施1.驗收程序質量部門組織相關部門成立驗收小組，按照驗收標準對環(huán)境試驗進行驗收。驗收小組一般由質量部門人員、研發(fā)部門人員、技術中心人員等組成。驗收小組通過聽取供應商匯報、查閱資料、現(xiàn)場檢查、數(shù)據核實等方式，對試驗項目、試驗過程、試驗結果