物料使用控制管理辦法一、總則（一）目的為加強公司物料使用的控制與管理，規(guī)范物料使用流程，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及物料使用的部門和環(huán)節(jié)，包括但不限于原材料、輔助材料、包裝材料、辦公用品等各類物料的使用管理。（三）基本原則1.合法性原則：物料的使用必須符合國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準的要求，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動合法合規(guī)。2.合理性原則：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需求，合理規(guī)劃和安排物料的使用，避免浪費和不合理損耗。3.效益性原則：以提高物料使用效率和經(jīng)濟效益為目標，優(yōu)化物料使用流程，降低物料成本。4.責任性原則：明確各部門和人員在物料使用過程中的職責，做到責任到人，確保物料使用的規(guī)范與安全。二、職責分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和工藝要求，準確核算物料需求，提交物料使用申請。2.負責物料的領用、使用和現(xiàn)場管理，確保物料的正確使用和合理損耗。3.對生產(chǎn)過程中物料的使用情況進行實時監(jiān)控，及時反饋異常情況并采取相應措施。4.配合相關部門進行物料盤點和成本核算工作。（二）采購部門1.根據(jù)物料需求計劃，及時采購合格的物料，確保物料供應的及時性和質(zhì)量穩(wěn)定性。2.負責與供應商溝通協(xié)調(diào)，處理物料采購過程中的相關問題，如退換貨、質(zhì)量糾紛等。3.參與物料庫存管理，協(xié)助制定合理的物料庫存水平，避免積壓或缺貨。（三）倉庫管理部門1.負責物料的驗收入庫、存儲保管和發(fā)放工作，確保物料數(shù)量準確、質(zhì)量合格、存儲安全。2.建立健全物料庫存臺賬，實時記錄物料的出入庫情況，定期進行庫存盤點，保證賬實相符。3.根據(jù)物料使用申請，及時準確地發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。4.對庫存物料進行定期檢查和維護，防止物料損壞、變質(zhì)或丟失。（四）質(zhì)量管理部門1.負責對采購物料和生產(chǎn)過程中的物料質(zhì)量進行檢驗和監(jiān)督，確保物料質(zhì)量符合相關標準和要求。2.對不合格物料進行判定和處理，防止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)或流入市場。3.參與物料使用過程中的質(zhì)量問題分析和改進工作，提出質(zhì)量控制建議和措施。（五）財務部門1.負責制定物料成本核算方法和標準，準確核算物料成本。2.對物料采購、使用和庫存情況進行財務監(jiān)督和分析，為公司成本控制提供財務數(shù)據(jù)支持。3.審核物料使用申請和相關費用報銷，確保費用支出的合理性和合規(guī)性。（六）其他部門各部門應按照本辦法的要求，做好本部門物料使用的管理工作，配合相關部門完成物料使用控制管理的各項任務。三、物料需求計劃（一）需求預測1.生產(chǎn)部門應根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、銷售訂單以及市場需求預測，結(jié)合歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)和物料消耗情況，制定季度、月度物料需求預測計劃。2.需求預測計劃應包括物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息，并提交給采購部門和倉庫管理部門。（二）計劃調(diào)整1.在生產(chǎn)過程中，如因市場訂單變更、生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因?qū)е挛锪闲枨蟀l(fā)生變化，生產(chǎn)部門應及時對物料需求計劃進行調(diào)整，并書面通知采購部門和倉庫管理部門。2.采購部門和倉庫管理部門應根據(jù)調(diào)整后的物料需求計劃，及時調(diào)整采購計劃和庫存安排，確保物料供應的及時性和準確性。四、物料采購管理（一）采購申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)物料需求計劃，填寫物料采購申請表，詳細說明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間、質(zhì)量要求等信息，并提交給采購部門。2.采購申請表應經(jīng)部門負責人審核簽字后，方可提交給采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，應進行初步審核，核實物料需求的合理性和必要性。2.對于金額較大或重要的物料采購申請，采購部門應提交公司領導進行審批。審批通過后，采購部門方可組織采購活動。（三）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應商合作。2.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。3.定期對供應商進行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應商合作關系，確保供應商能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供合格的物料。（四）采購執(zhí)行1.采購部門按照采購合同的要求，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應。2.在采購過程中，如遇供應商交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，采取相應的解決措施，并向相關部門反饋。五、物料驗收入庫（一）驗收準備1.倉庫管理部門在物料到貨前，應做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。2.驗收人員應熟悉物料的驗收標準和方法，掌握相關的質(zhì)量知識和技能。（二）驗收內(nèi)容1.數(shù)量驗收：核對物料的到貨數(shù)量與采購訂單或送貨單上的數(shù)量是否一致。2.質(zhì)量驗收：按照相關質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，對物料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等進行檢驗，確保物料質(zhì)量符合要求。3.包裝驗收：檢查物料的包裝是否完好，標識是否清晰準確，是否符合運輸和存儲要求。（三）驗收結(jié)果處理1.驗收合格的物料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，將物料存入指定倉庫，并更新庫存臺賬。2.驗收不合格的物料，倉庫管理部門應及時通知采購部門，采購部門負責與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。3.對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或其他異常情況，質(zhì)量管理部門應進行調(diào)查分析，并提出處理意見。六、物料存儲保管（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物料的特性、用途、出入庫頻率等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)等。2.對每個存儲區(qū)域進行標識，明確物料的存放位置和類別，便于物料的查找和管理。（二）存儲條件1.根據(jù)物料的存儲要求，提供適宜的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風、防火、防潮、防蟲等條件。2.對有特殊存儲要求的物料，應采取相應的防護措施，如設置專門的存儲設施、配備必要的防護設備等。（三）庫存管理1.倉庫管理部門應建立健全庫存管理制度，定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。2.按照先進先出的原則，安排物料的出入庫順序，避免物料積壓過期。3.對庫存物料進行定期檢查和維護，及時發(fā)現(xiàn)并處理物料的損壞、變質(zhì)、丟失等問題。（四）庫存預警1.倉庫管理部門應根據(jù)物料的庫存水平和消耗速度，設定合理的庫存預警指標。2.當庫存物料達到預警線時，倉庫管理部門應及時通知采購部門和相關部門，提醒進行采購或調(diào)整生產(chǎn)計劃，避免因庫存短缺影響生產(chǎn)經(jīng)營活動。七、物料領用發(fā)放（一）領用申請1.生產(chǎn)部門或其他使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫物料領用申請表，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門。2.領用申請表應經(jīng)部門負責人審核簽字后，方可提交給倉庫管理部門。（二）發(fā)放審批1.倉庫管理部門收到領用申請表后，應進行審核，核實領用物料的合理性和必要性。2.對于金額較大或重要的物料領用申請，倉庫管理部門應提交相關部門負責人或公司領導進行審批。審批通過后，倉庫管理部門方可發(fā)放物料。（三）發(fā)放操作1.倉庫管理部門根據(jù)審批后的領用申請表，按照規(guī)定的發(fā)放流程進行物料發(fā)放。2.發(fā)放物料時，應核對領用人員的身份和領用數(shù)量，確保發(fā)放準確無誤。3.發(fā)放完成后，倉庫管理部門應在領用申請表上簽字確認，并更新庫存臺賬。（四）超領管理1.如因生產(chǎn)需要等特殊原因，領用部門需要超領物料，應提前向倉庫管理部門提出申請，并說明超領原因和預計歸還時間。2.倉庫管理部門應根據(jù)實際情況進行審核，報相關部門負責人或公司領導批準后，方可發(fā)放超領物料。3.領用部門應在規(guī)定時間內(nèi)歸還超領物料，如未能按時歸還，應說明原因并辦理相關手續(xù)。八、物料使用過程控制（一）現(xiàn)場管理1.生產(chǎn)部門應加強物料使用現(xiàn)場的管理，確保物料擺放整齊、標識清晰、環(huán)境整潔。2.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等應及時清理和回收，按照規(guī)定進行處理，避免浪費和環(huán)境污染。（二）使用規(guī)范1.各部門應制定物料使用操作規(guī)程，明確物料的使用方法、注意事項等，確保員工正確使用物料。2.員工在使用物料過程中，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改操作方法或違規(guī)使用物料。（三）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門等相關部門應定期對物料使用過程進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.對違反物料使用規(guī)定的行為，應按照公司相關制度進行處理，情節(jié)嚴重的應追究相關人員的責任。九、物料盤點與成本核算（一）盤點計劃1.倉庫管理部門應制定年度、季度和月度物料盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。2.盤點計劃應提前通知各相關部門，以便做好準備工作。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關人員對庫存物料進行實地盤點，記錄物料的實際數(shù)量、規(guī)格、型號等信息。2.盤點過程中，應認真核對物料的賬實情況，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行記錄。（三）