燃?xì)饩S修材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司燃?xì)饩S修材料管理，規(guī)范材料采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)，確保維修工作順利進(jìn)行，提高材料使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及燃?xì)饩S修材料的采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、使用、核算及報(bào)廢等管理活動。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則公司對燃?xì)饩S修材料實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.按需采購原則根據(jù)燃?xì)饩S修任務(wù)的實(shí)際需求，合理確定材料采購數(shù)量和品種，避免積壓和浪費(fèi)。3.質(zhì)量第一原則嚴(yán)格把控燃?xì)饩S修材料的質(zhì)量，確保所采購的材料符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求，能夠滿足維修工作的質(zhì)量和安全要求。4.成本控制原則在保證材料質(zhì)量和維修工作正常開展的前提下，通過科學(xué)管理、優(yōu)化采購渠道、合理庫存等措施，降低材料采購成本和庫存成本。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定燃?xì)饩S修材料采購計(jì)劃，根據(jù)維修任務(wù)和庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時(shí)間。2.建立健全燃?xì)饩S修材料供應(yīng)商檔案，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評估和管理，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核。3.組織實(shí)施燃?xì)饩S修材料的采購工作，簽訂采購合同，確保采購材料的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。4.負(fù)責(zé)燃?xì)饩S修材料的驗(yàn)收入庫工作，對采購的材料進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)，辦理入庫手續(xù)。5.負(fù)責(zé)燃?xì)饩S修材料的庫存管理，定期盤點(diǎn)庫存，掌握庫存動態(tài)，及時(shí)處理積壓、報(bào)廢材料。6.負(fù)責(zé)編制燃?xì)饩S修材料報(bào)表，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)材料采購、庫存等情況。（二）維修部門1.根據(jù)維修任務(wù)，提前向物資管理部門提交材料需求計(jì)劃，明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)對領(lǐng)用的燃?xì)饩S修材料進(jìn)行合理使用和管理，確保材料用于維修工作，并做好維修記錄。3.協(xié)助物資管理部門做好材料的驗(yàn)收工作，對不符合要求的材料及時(shí)提出退換貨意見。4.定期對本部門使用的燃?xì)饩S修材料進(jìn)行盤點(diǎn)，配合物資管理部門做好庫存清查工作。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)燃?xì)饩S修材料采購資金的審核和支付，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。2.負(fù)責(zé)燃?xì)饩S修材料成本的核算和分析，為公司成本控制提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.參與燃?xì)饩S修材料采購合同的審核，對合同中的價(jià)格、付款方式等條款進(jìn)行財(cái)務(wù)把關(guān)。（四）質(zhì)量安全部門1.負(fù)責(zé)對燃?xì)饩S修材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保所采購的材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全要求。2.參與燃?xì)饩S修材料驗(yàn)收工作，對材料質(zhì)量問題提出處理意見。3.對因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的安全事故進(jìn)行調(diào)查和分析，提出整改措施和處理建議。三、采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.物資管理部門應(yīng)定期收集各維修部門的材料需求信息，結(jié)合庫存情況，編制燃?xì)饩S修材料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)維修任務(wù)的變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，確保采購的材料能夠滿足實(shí)際維修工作的需要。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)建立燃?xì)饩S修材料供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評估。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨期及時(shí)的供應(yīng)商。對于新供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和資質(zhì)審核。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。4.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購實(shí)施1.物資管理部門根據(jù)采購計(jì)劃和供應(yīng)商選擇情況，組織實(shí)施燃?xì)饩S修材料的采購工作。采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的要求，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，確保采購任務(wù)的順利完成。2.在采購過程中，如遇特殊情況需要變更采購計(jì)劃或采購合同，應(yīng)及時(shí)報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審批，并與供應(yīng)商協(xié)商一致。3.采購人員應(yīng)做好采購記錄，包括采購日期、供應(yīng)商名稱、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等信息，以便日后查詢和追溯。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.燃?xì)饩S修材料的驗(yàn)收應(yīng)按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及采購合同的要求進(jìn)行。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。（二）驗(yàn)收流程1.物資管理部門在收到采購的燃?xì)饩S修材料后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量安全部門和維修部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對材料進(jìn)行逐一檢查，核對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量等是否符合要求，并檢查產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明文件是否齊全。3.對于驗(yàn)收合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；對于驗(yàn)收不合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，并通知物資管理部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.物資管理部門應(yīng)將驗(yàn)收情況及時(shí)反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理不合格材料。如供應(yīng)商對驗(yàn)收結(jié)果有異議，可申請復(fù)檢或協(xié)商解決。五、儲存管理（一）儲存設(shè)施建設(shè)1.公司應(yīng)根據(jù)燃?xì)饩S修材料的種類、數(shù)量和特性，建設(shè)合適的儲存設(shè)施，包括倉庫、貨架、貨柜等，確保材料的安全儲存。2.儲存設(shè)施應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等功能，滿足材料儲存的環(huán)境要求。（二）庫存分類管理1.物資管理部門應(yīng)按照燃?xì)饩S修材料的類別、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于查找和管理。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，確保儲存安全。（三）庫存盤點(diǎn)1.物資管理部門應(yīng)定期對燃?xì)饩S修材料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為每月或每季度。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)核對材料的實(shí)際數(shù)量與庫存賬目是否一致，檢查材料的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄并報(bào)告。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，分析庫存差異原因，提出處理建議。對于盤盈、盤虧的材料，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫存賬目，并查明原因進(jìn)行處理。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.燃?xì)饩S修材料的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保材料的合理使用。2.維修部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放流程1.物資管理部門收到維修部門提交的領(lǐng)料單后，應(yīng)進(jìn)行審核，核對領(lǐng)料單上的信息是否準(zhǔn)確、完整，審批手續(xù)是否齊全。2.審核通過后，物資管理部門根據(jù)領(lǐng)料單上的材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，從庫存中發(fā)放相應(yīng)的材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.維修部門領(lǐng)取材料后，應(yīng)及時(shí)將材料用于維修工作，并做好使用記錄。七、使用管理（一）使用要求1.維修人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用燃?xì)饩S修材料，確保維修工作的質(zhì)量和安全。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問題或不符合使用要求，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告物資管理部門和質(zhì)量安全部門。（二）使用記錄1.維修部門應(yīng)建立燃?xì)饩S修材料使用記錄臺賬，詳細(xì)記錄材料的領(lǐng)用時(shí)間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、使用人等信息。2.使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，便于查詢和追溯。八、核算管理（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和成本核算方法，對燃?xì)饩S修材料的采購成本、儲存成本、使用成本等進(jìn)行核算。2.核算內(nèi)容包括材料的采購價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲費(fèi)用、損耗費(fèi)用等，確保成本核算的準(zhǔn)確性和完整性。（二）財(cái)務(wù)報(bào)表編制1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期編制燃?xì)饩S修材料財(cái)務(wù)報(bào)表，包括采購明細(xì)表、庫存明細(xì)表、成本核算表等，向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)信息。2.財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，能夠反映燃?xì)饩S修材料的采購、庫存、使用及成本情況，為公司決策提供依據(jù)。九、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.燃?xì)饩S修材料因損壞、過期、變質(zhì)等原因無法繼續(xù)使用的，可申請報(bào)廢。2.對于已淘汰的材料、技術(shù)落后的材料或不再使用的專用材料，也可申請報(bào)廢。（二）報(bào)廢流程1.使用部門或物資管理部門發(fā)現(xiàn)材料需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫報(bào)廢申請表，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.質(zhì)量安全部門對報(bào)廢材料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是