門(mén)板信息化管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司門(mén)板業(yè)務(wù)的信息化管理，提高工作效率，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保門(mén)板信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和安全性，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及門(mén)板采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、庫(kù)存管理等相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信息化管理工作。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保信息化管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：保證門(mén)板信息在錄入、存儲(chǔ)、傳輸?shù)冗^(guò)程中的準(zhǔn)確無(wú)誤，為業(yè)務(wù)決策提供可靠依據(jù)。3.及時(shí)性原則：及時(shí)更新和處理門(mén)板相關(guān)信息，避免因信息滯后影響業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。4.安全性原則：采取有效措施保障門(mén)板信息的安全，防止信息泄露、篡改等情況發(fā)生。二、門(mén)板信息管理職責(zé)分工（一）信息技術(shù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)搭建和維護(hù)門(mén)板信息化管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行日常技術(shù)支持和故障排除，保障數(shù)據(jù)的正常存儲(chǔ)與傳輸。3.制定系統(tǒng)安全策略，防止外部非法入侵，保障信息安全。（二）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)在信息化系統(tǒng)中錄入門(mén)板采購(gòu)訂單信息，包括供應(yīng)商信息、采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、交貨日期等。2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)更新訂單狀態(tài)，并與供應(yīng)商進(jìn)行信息溝通協(xié)調(diào)。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)采購(gòu)訂單和銷(xiāo)售訂單，制定門(mén)板生產(chǎn)計(jì)劃，并在系統(tǒng)中進(jìn)行排產(chǎn)。2.記錄門(mén)板生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，如原材料消耗、生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等，及時(shí)反饋至系統(tǒng)。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備與信息化系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的自動(dòng)化采集。（四）銷(xiāo)售部門(mén)1.在系統(tǒng)中錄入門(mén)板銷(xiāo)售訂單信息，包括客戶信息、銷(xiāo)售數(shù)量、價(jià)格、交貨日期等。2.跟進(jìn)銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與客戶溝通協(xié)調(diào)，確保訂單順利交付。3.分析銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，為市場(chǎng)決策提供支持。（五）庫(kù)存管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)門(mén)板庫(kù)存信息的管理，包括入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等操作，并實(shí)時(shí)更新系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)據(jù)。2.監(jiān)控庫(kù)存水平，設(shè)置庫(kù)存預(yù)警閾值，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋庫(kù)存異常情況。三、門(mén)板信息錄入與維護(hù)（一）基礎(chǔ)信息錄入1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在簽訂采購(gòu)合同后[X]個(gè)工作日內(nèi)，將準(zhǔn)確的供應(yīng)商信息、采購(gòu)訂單明細(xì)等錄入信息化管理系統(tǒng)。2.銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)在接到客戶訂單后[X]個(gè)工作日內(nèi)，完成客戶信息、銷(xiāo)售訂單詳情的錄入。3.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和銷(xiāo)售訂單，在系統(tǒng)中制定詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃，并明確各工序的開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間和責(zé)任人。4.庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)在門(mén)板入庫(kù)時(shí)，及時(shí)錄入入庫(kù)日期、批次、數(shù)量、規(guī)格等信息；出庫(kù)時(shí)，準(zhǔn)確記錄出庫(kù)日期、客戶名稱、銷(xiāo)售訂單號(hào)等信息。（二）信息變更管理1.當(dāng)門(mén)板的供應(yīng)商信息、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等基礎(chǔ)信息發(fā)生變更時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)在變更發(fā)生后[X]個(gè)工作日內(nèi)，在系統(tǒng)中進(jìn)行更新維護(hù)，并注明變更原因和生效日期。2.對(duì)于生產(chǎn)計(jì)劃的變更，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中調(diào)整，并通知采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存等相關(guān)部門(mén)。3.銷(xiāo)售訂單的變更，如交貨日期、交貨地點(diǎn)、銷(xiāo)售數(shù)量等，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)與客戶協(xié)商一致后，在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，并確保相關(guān)部門(mén)及時(shí)獲取變更信息。（三）數(shù)據(jù)審核1.各部門(mén)錄入或變更的門(mén)板信息，需經(jīng)過(guò)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，方可提交至信息化管理系統(tǒng)。2.信息技術(shù)部門(mén)定期對(duì)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行修正。四、門(mén)板生產(chǎn)過(guò)程信息化管理（一）生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃，在信息化管理系統(tǒng)中向各生產(chǎn)工序下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，明確任務(wù)要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（二）原材料管理1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前在系統(tǒng)中提交原材料采購(gòu)申請(qǐng)，注明所需原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員依據(jù)采購(gòu)訂單和送貨單，在系統(tǒng)中辦理入庫(kù)手續(xù)，并記錄原材料的批次、保質(zhì)期等信息。3.生產(chǎn)部門(mén)在領(lǐng)用原材料時(shí)，在系統(tǒng)中填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明領(lǐng)用部門(mén)、生產(chǎn)訂單號(hào)、原材料名稱、數(shù)量等信息，經(jīng)審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。（三）生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤1.各生產(chǎn)工序操作人員在完成本工序任務(wù)后，及時(shí)在系統(tǒng)中記錄生產(chǎn)進(jìn)度、設(shè)備運(yùn)行情況、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等信息。2.生產(chǎn)部門(mén)管理人員通過(guò)信息化管理系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于可能影響交貨期的異常情況，及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理。（四）質(zhì)量控制1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員在對(duì)門(mén)板進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)后，將檢驗(yàn)結(jié)果錄入信息化管理系統(tǒng)，包括合格數(shù)量、不合格數(shù)量、不合格原因等。2.對(duì)于不合格品，系統(tǒng)自動(dòng)生成不合格品記錄，詳細(xì)記錄不合格品的批次、規(guī)格、生產(chǎn)訂單號(hào)等信息，并跟蹤不合格品的處理情況，如返工、報(bào)廢等。五、門(mén)板銷(xiāo)售與庫(kù)存信息化管理（一）銷(xiāo)售訂單處理1.銷(xiāo)售部門(mén)接到客戶訂單后，在信息化管理系統(tǒng)中進(jìn)行訂單錄入，并根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行訂單評(píng)審。對(duì)于庫(kù)存充足的訂單，直接安排發(fā)貨；對(duì)于庫(kù)存不足的訂單，及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)安排生產(chǎn)。2.發(fā)貨人員根據(jù)銷(xiāo)售訂單在系統(tǒng)中生成發(fā)貨單，注明發(fā)貨日期、客戶名稱、訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并打印發(fā)貨清單。發(fā)貨完成后，在系統(tǒng)中更新訂單狀態(tài)為已發(fā)貨。（二）庫(kù)存管理1.庫(kù)存管理部門(mén)定期對(duì)門(mén)板庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，將實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，及時(shí)查明原因，并在系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整。2.根據(jù)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)等因素，庫(kù)存管理部門(mén)在信息化管理系統(tǒng)中設(shè)置合理的安全庫(kù)存水平和補(bǔ)貨點(diǎn)。當(dāng)庫(kù)存低于補(bǔ)貨點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成補(bǔ)貨提醒，通知采購(gòu)部門(mén)及時(shí)補(bǔ)貨。3.庫(kù)存管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)控庫(kù)存的有效期，對(duì)于臨近有效期的門(mén)板，在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)警提示，以便及時(shí)采取處理措施，如促銷(xiāo)、退貨等。六、門(mén)板信息安全管理（一）用戶權(quán)限管理1.信息技術(shù)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)的業(yè)務(wù)職責(zé)和工作需求，在信息化管理系統(tǒng)中設(shè)置不同的用戶角色和權(quán)限。用戶只能訪問(wèn)和操作與其權(quán)限相符的門(mén)板信息。2.定期對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行審核和調(diào)整，確保權(quán)限設(shè)置的合理性和安全性。對(duì)于離職或崗位變動(dòng)的人員，及時(shí)在系統(tǒng)中注銷(xiāo)其賬號(hào)或調(diào)整其權(quán)限。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.信息技術(shù)部門(mén)制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)門(mén)板信息化管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并異地存放。2.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)丟失時(shí)，能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。（三）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)1.在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)之間設(shè)置防火墻，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)。2.安裝網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）或入侵防范系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。3.對(duì)信息化管理系統(tǒng)進(jìn)行定期的安全漏洞掃描和修復(fù)，確保系統(tǒng)的安全性。（四）信息保密管理1.與涉及門(mén)板信息的員工簽訂保密協(xié)議，明確其在信息安全方面的責(zé)任和義務(wù)。2.對(duì)門(mén)板信息的訪問(wèn)和使用進(jìn)行嚴(yán)格的審計(jì)和記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。3.加強(qiáng)員工的信息安全意識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)信息安全重要性的認(rèn)識(shí)，防止因人為疏忽導(dǎo)致信息泄露。七、門(mén)板信息化管理系統(tǒng)的維護(hù)與升級(jí)（一）系統(tǒng)日常維護(hù)1.信息技術(shù)部門(mén)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)門(mén)板信息化管理系統(tǒng)的日常監(jiān)控和維護(hù)，及時(shí)處理系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的故障和問(wèn)題。2.定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行性能優(yōu)化，清理系統(tǒng)日志和臨時(shí)文件，確保系統(tǒng)運(yùn)行速度和穩(wěn)定性。（二）系統(tǒng)升級(jí)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，信息技術(shù)部門(mén)制定系統(tǒng)升級(jí)計(jì)劃。升級(jí)計(jì)劃應(yīng)包括升級(jí)內(nèi)容、升級(jí)時(shí)間、升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施等。2.在系統(tǒng)升級(jí)前，進(jìn)行充分的測(cè)試和數(shù)據(jù)備份，確保升級(jí)過(guò)程的順利進(jìn)行，不影響業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。升級(jí)完成后，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面測(cè)試，驗(yàn)證升級(jí)效果。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立專(zhuān)門(mén)的信息化管理監(jiān)督小組，定期對(duì)門(mén)板信息化管理工作進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查信息錄入的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性，信息安全措施的落實(shí)情況等。2.監(jiān)督小組通過(guò)信息化管理系統(tǒng)的審計(jì)功能以及實(shí)地查看等方式，獲取相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，對(duì)各部門(mén)的信息化管理工作進(jìn)行評(píng)估。（二）考核指標(biāo)1.信息錄入準(zhǔn)確率：考核各部門(mén)錄入門(mén)板信息的準(zhǔn)確程度，計(jì)算公式為：信息錄入準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確錄入的信息數(shù)量/應(yīng)錄入的信息數(shù)量×100%。2.訂單處理及時(shí)率：考核銷(xiāo)售訂單和采購(gòu)訂單的處理及時(shí)情況，計(jì)算公式為：訂單處理及時(shí)率=按時(shí)處理的訂單數(shù)量/應(yīng)處理的訂單數(shù)量×100%。3.系統(tǒng)故障發(fā)生率：考核信息化管理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行情況，計(jì)算公式為：系統(tǒng)故障發(fā)生率=系統(tǒng)故障次數(shù)/統(tǒng)計(jì)周期天數(shù)×100%。4.信息安全事故發(fā)生率：考核信息安全措施的執(zhí)行效果，計(jì)算公式為：信息安全事故發(fā)生率=發(fā)生信息安全事故的次數(shù)/統(tǒng)計(jì)周期天數(shù)×100%。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.將各部門(mén)的信息化管理考核結(jié)果納入公司績(jī)效考核體系，與部門(mén)和員工的績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升等掛鉤。2.對(duì)于考核結(jié)果優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于考核結(jié)果不達(dá)標(biāo)或出