給排水材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司給排水材料管理，規(guī)范給排水材料采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保給排水材料質(zhì)量合格、供應(yīng)及時、成本合理，滿足公司給排水工程建設(shè)及運(yùn)營維護(hù)的需要，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)給排水工程建設(shè)項(xiàng)目、日常給排水設(shè)施維護(hù)及改造中所涉及的各類給排水材料的管理，包括管材、管件、閥門、衛(wèi)生潔具、消防器材等。（三）管理原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保給排水材料管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把好材料質(zhì)量關(guān)，優(yōu)先選用質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，確保給排水系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。3.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，通過合理規(guī)劃采購、優(yōu)化庫存管理等措施，降低材料采購及使用成本。4.流程規(guī)范原則：明確各環(huán)節(jié)工作流程和職責(zé)分工，做到有序管理、高效運(yùn)作。二、管理職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定給排水材料采購計劃，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時間。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評價和管理。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定給排水材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對采購的給排水材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。2.負(fù)責(zé)對材料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。3.對檢驗(yàn)不合格的材料，及時出具檢驗(yàn)報告，并通知采購部門進(jìn)行處理。4.參與供應(yīng)商質(zhì)量管理，對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行定期評估。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)給排水材料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作，確保材料安全、完好。2.建立材料庫存臺賬，及時記錄材料的出入庫情況，做到賬物相符。3.按照材料的特性和儲存要求，合理安排倉庫存儲空間，做好防潮、防火、防盜等工作。4.定期對庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存積壓、損壞等問題。（四）工程部門1.根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，向采購部門提出給排水材料需求計劃。2.負(fù)責(zé)給排水材料的現(xiàn)場安裝和使用，按照施工規(guī)范和質(zhì)量要求進(jìn)行操作，確保工程質(zhì)量。3.對施工過程中剩余的材料及時清理和回收，交倉庫管理部門妥善保管。4.配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門對進(jìn)場材料進(jìn)行驗(yàn)收，提供驗(yàn)收意見。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)給排水材料采購資金的預(yù)算編制和審核，確保資金合理安排。2.對采購合同的付款條款進(jìn)行審核，按照合同約定及時支付材料款。3.參與材料成本核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持，協(xié)助控制材料成本。三、采購管理（一）采購計劃制定1.工程部門應(yīng)根據(jù)給排水工程建設(shè)項(xiàng)目的施工圖紙、施工進(jìn)度計劃以及日常給排水設(shè)施維護(hù)計劃，提前向采購部門提交詳細(xì)的材料需求計劃。需求計劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計使用時間等信息。2.采購部門結(jié)合庫存情況，對工程部門提交的需求計劃進(jìn)行審核和匯總，制定給排水材料采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購材料的種類、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容，并確保采購計劃的合理性和準(zhǔn)確性。3.在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮材料的市場供應(yīng)情況、價格波動趨勢以及運(yùn)輸時間等因素，預(yù)留一定的彈性空間，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的變化。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等情況。評估內(nèi)容包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績表現(xiàn)、價格水平、交貨期、售后服務(wù)響應(yīng)時間等方面。3.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。4.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價和考核，評價指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。對于評價不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改或淘汰，確保供應(yīng)商隊(duì)伍的質(zhì)量。（三）采購合同簽訂與執(zhí)行1.采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草案提交法律部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險。2.經(jīng)審核通過后，采購部門與供應(yīng)商簽訂正式采購合同，并及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉庫管理部門、財務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。如遇供應(yīng)商無法按時交貨或產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求等問題，采購部門應(yīng)及時采取措施，要求供應(yīng)商限期整改或承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.在合同執(zhí)行過程中，如因工程變更、設(shè)計調(diào)整等原因需要變更采購合同條款的，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。同時，應(yīng)將合同變更情況通知相關(guān)部門，確保各部門工作的銜接和協(xié)調(diào)。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在收到采購部門提交的材料到貨通知后，應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收人員、驗(yàn)收時間、驗(yàn)收地點(diǎn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉驗(yàn)收方案和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具和設(shè)備，如量具、檢測儀器等。3.倉庫管理部門應(yīng)提前做好材料存放場地的準(zhǔn)備工作，確保材料能夠安全、有序地存放。（二）驗(yàn)收流程1.材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)首先核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝等信息是否與采購合同一致。2.按照驗(yàn)收方案和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對材料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。對于管材，應(yīng)檢查其管壁厚度、管徑偏差、表面質(zhì)量等；對于管件，應(yīng)檢查其連接部位的質(zhì)量、密封性能等；對于閥門，應(yīng)檢查其開啟和關(guān)閉靈活性、密封性能等；對于衛(wèi)生潔具，應(yīng)檢查其外觀質(zhì)量、尺寸精度、功能是否正常等。3.對需要進(jìn)行物理性能或化學(xué)性能檢測的材料，應(yīng)按照規(guī)定的檢測方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣送檢。檢測合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問題或與采購合同不符的情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時填寫驗(yàn)收不合格報告，詳細(xì)記錄問題情況，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.對于驗(yàn)收合格的材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具驗(yàn)收合格報告，倉庫管理部門憑驗(yàn)收合格報告辦理入庫手續(xù)，并將材料妥善存放。2.對于驗(yàn)收不合格的材料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商限期更換或處理。如供應(yīng)商拒絕承擔(dān)責(zé)任，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定采取相應(yīng)的措施，如扣除貨款、追究違約責(zé)任等。3.因驗(yàn)收不合格導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤或造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任部門和責(zé)任人的責(zé)任。五、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)給排水材料的種類、規(guī)格、型號、性能特點(diǎn)等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如管材區(qū)、管件區(qū)、閥門區(qū)、衛(wèi)生潔具區(qū)、消防器材區(qū)等。2.對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應(yīng)設(shè)置專門的危險物品存儲區(qū)域，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行管理。3.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置貨架、貨柜等存儲設(shè)備，確保材料存放整齊、有序，便于查找和盤點(diǎn)。同時，應(yīng)合理安排通道寬度，保證貨物搬運(yùn)和人員通行順暢。（二）材料入庫1.材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收合格報告辦理入庫手續(xù)。入庫時，應(yīng)核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并在材料上做好標(biāo)識。2.對入庫材料進(jìn)行分類存放，按照存儲區(qū)域和貨架編號進(jìn)行定位擺放。同時，應(yīng)建立材料入庫臺賬，詳細(xì)記錄材料的入庫日期、供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次等信息。3.對于貴重材料、關(guān)鍵材料以及有特殊存儲要求的材料，應(yīng)采取特殊的保管措施，如單獨(dú)存放、專人保管、設(shè)置防護(hù)設(shè)施等。（三）材料保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存材料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，查看材料的存儲狀況、質(zhì)量狀況等，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。如發(fā)現(xiàn)材料有損壞、變質(zhì)、受潮等情況，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行修復(fù)、更換或報廢處理。2.根據(jù)材料的特性和存儲要求，做好倉庫的防潮、防火、防盜、防蟲、防鼠等工作。對于易受潮的材料，應(yīng)采取防潮措施，如密封包裝、放置干燥劑等；對于易燃易爆材料，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)定，確保存儲安全。3.對庫存材料的出入庫情況進(jìn)行實(shí)時記錄，保證庫存臺賬與實(shí)際庫存相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（四）材料出庫1.工程部門或其他使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫材料領(lǐng)用申請表，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)審批后的材料領(lǐng)用申請表進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時，應(yīng)核對領(lǐng)用材料的信息與申請表一致，并在臺賬上記錄出庫日期、領(lǐng)用部門、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。3.對于貴重材料、關(guān)鍵材料以及限量發(fā)放的材料，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括發(fā)放時間、發(fā)放人員、領(lǐng)用人員、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容，以便追溯。六、使用管理（一）施工使用1.工程部門在給排水工程施工過程中，應(yīng)按照施工圖紙和規(guī)范要求，合理使用給排水材料。施工人員應(yīng)熟悉材料的性能和安裝方法，確保材料安裝正確、牢固，保證工程質(zhì)量。2.在材料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問題或與設(shè)計要求不符的情況，應(yīng)及時停止使用，并報告給相關(guān)部門進(jìn)行處理。嚴(yán)禁使用不合格材料進(jìn)行施工。3.施工過程中應(yīng)注意節(jié)約材料，避免浪費(fèi)。對于剩余的材料，應(yīng)及時清理回收，交倉庫管理部門妥善保管。（二）日常維護(hù)使用1.負(fù)責(zé)給排水設(shè)施日常維護(hù)的部門在進(jìn)行維護(hù)工作時，應(yīng)根據(jù)維護(hù)計劃和實(shí)際需求，合理領(lǐng)取和使用給排水材料。2.維護(hù)人員應(yīng)按照操作規(guī)程使用材料，確保維護(hù)工作的安全和質(zhì)量。同時，應(yīng)做好維護(hù)記錄，記錄維護(hù)時間、維護(hù)內(nèi)容、使用材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，以便對設(shè)施運(yùn)行狀況進(jìn)行跟蹤和分析。七、成本控制（一）采購成本控制1.采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)采購、詢價比較等方式，選擇性價比高的供應(yīng)商和產(chǎn)品，降低采購成本。在采購過程中，應(yīng)充分考慮批量采購、長期合作等因素，爭取更優(yōu)惠的采購價格。2.加強(qiáng)采購合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同價格合理、付款方式有利、違約責(zé)任明確。對于合同執(zhí)行過程中的價格調(diào)整，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行處理，避免因價格波動造成成本增加。3.定期對采購成本進(jìn)行分析和評估，對比不同時期、不同項(xiàng)目的采購成本情況，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問題，及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)。（二）庫存成本控制1.倉庫管理部門應(yīng)合理控制庫存水平，根據(jù)材料的使用頻率、采購周期、市場供應(yīng)情況等因素，確定合理的庫存定額。避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生，降低庫存占用資金和倉儲成本。2.定期對庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)和清理，及時處理積壓、損壞、變質(zhì)等材料，減少庫存損失。對于長期閑置且無使用價值的材料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報廢處理。3.優(yōu)化倉庫布局和存儲方式，提高倉庫空間利用率，降低倉儲成本。同時，加強(qiáng)倉庫管理，減少物資損耗和浪費(fèi)。（三）使用成本控制1.工程部門和日常維護(hù)部門應(yīng)加強(qiáng)對給排水材料使用過程的管理，嚴(yán)格按照施工規(guī)范和操作規(guī)程使用材料，確保材料的正常使用壽命，減少因使用不當(dāng)造成的材料浪費(fèi)和損壞。2.建立材料使用考核制度，對各部門和項(xiàng)目的材料使用情況進(jìn)行考核評價，將材料使用成本與部門績效掛鉤，促使各部門和人員自覺控制材料使用成本。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立健全給排水材料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括管理制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、材料質(zhì)量狀況、成本控制情況等。2.采購部門應(yīng)定期向公司匯報采購工作進(jìn)展情況，包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、采購合同履行情況等。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期報告材料檢驗(yàn)情況，倉庫管理部門應(yīng)定期匯報庫存管理情況，工程部門應(yīng)定期匯報材料使用情況。3.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)不定期對給排水材料管理工作進(jìn)行審計，檢查各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況、財務(wù)收支的真實(shí)性和合法性等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評價1.制定給排水材料管理考核評價指標(biāo)體系，對采購部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉庫管理部門、工程部門等