規(guī)范原材料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司原材料管理，規(guī)范原材料采購、驗收、存儲、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原材料質量符合要求，保障生產順利進行，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有原材料的管理活動，包括原材料的采購、供應商管理、檢驗檢測、倉儲管理、發(fā)放使用等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保原材料管理活動合法合規(guī)。2.質量第一原則：始終將原材料質量放在首位，從源頭把控質量，保證投入生產的原材料符合質量要求。3.成本效益原則：在保證原材料質量的前提下，優(yōu)化管理流程，降低采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)的成本，提高公司經濟效益。4.責任明確原則：明確各部門及人員在原材料管理過程中的職責，做到責任到人，確保各項工作有序開展。二、職責分工（一）采購部門1.負責原材料供應商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應商名錄。2.根據生產需求和庫存情況，制定原材料采購計劃，并組織實施采購活動。3.與供應商簽訂采購合同，明確采購數量、質量標準、價格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負責采購過程中的商務談判，爭取有利的采購條件，降低采購成本。（二）質量部門1.制定原材料檢驗標準和檢驗流程，負責原材料的檢驗檢測工作。2.對采購的原材料進行質量驗收，判定是否符合質量標準，對不合格原材料提出處理意見。3.參與供應商質量評估，協(xié)助采購部門選擇優(yōu)質供應商。4.定期對原材料質量狀況進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現質量問題并提出改進措施。（三）倉儲部門1.負責原材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保原材料存儲安全、質量完好。2.建立原材料庫存臺賬，及時記錄原材料的出入庫情況，做到賬物相符。3.按照規(guī)定的存儲條件和要求，對原材料進行分類存放，做好防潮、防蟲、防火等工作。4.定期對庫存原材料進行盤點，及時發(fā)現并處理盤盈、盤虧等情況。（四）生產部門1.根據生產計劃，合理安排原材料的領用，確保生產順利進行。2.負責對領用的原材料進行正確使用和管理，避免浪費和損壞。3.及時反饋生產過程中原材料質量問題和使用需求，協(xié)助相關部門做好原材料管理工作。（五）財務部門1.負責審核原材料采購合同及相關費用，確保采購成本合理、合規(guī)。2.對原材料采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)的費用進行核算和監(jiān)督，提供財務數據支持。3.參與原材料成本控制和效益分析，協(xié)助制定成本控制措施。三、采購管理（一）供應商選擇與管理1.供應商開發(fā)采購部門應通過多種渠道收集潛在供應商信息，如網絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，了解其生產能力、質量控制水平、價格水平、交貨期等方面情況。2.供應商評估采購部門組織質量、技術等相關部門對供應商進行實地考察和評估。評估內容包括供應商的質量管理體系、生產設備、人員資質、生產環(huán)境、產品質量等方面。根據評估結果，建立供應商評估檔案，記錄評估情況。3.供應商選擇采購部門根據供應商評估結果，選擇合格供應商進入合格供應商名錄。優(yōu)先選擇質量可靠、價格合理、交貨期準時、信譽良好的供應商。4.供應商管理采購部門定期對供應商進行跟蹤評估，了解其供貨質量、交貨期、售后服務等情況。對于表現優(yōu)秀的供應商，給予適當的獎勵和優(yōu)惠政策；對于出現質量問題或其他違規(guī)行為的供應商，及時進行警告、整改，直至取消其合格供應商資格。（二）采購計劃制定1.生產部門應根據生產計劃提前向采購部門提供原材料需求預測，包括原材料名稱、規(guī)格、數量、交貨時間等信息。2.采購部門結合生產需求預測、庫存情況、市場供應情況等因素，制定原材料采購計劃。采購計劃應明確采購原材料的名稱、規(guī)格、數量、采購時間、預計到貨時間等內容。3.采購計劃應經過相關部門審核，確保其合理性和可行性。審核通過后的采購計劃作為采購活動的依據。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括以下主要條款：采購原材料的名稱、規(guī)格、數量、質量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責任等。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如質量部門、倉儲部門、財務部門等，以便各部門做好相應的準備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應建立采購進度跟蹤機制，及時掌握采購合同的執(zhí)行情況。2.定期與供應商溝通，了解原材料的生產進度、發(fā)貨情況等，確保原材料按時、按質、按量供應。3.如遇供應商交貨延遲、質量問題等異常情況，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，并采取相應的措施，如調整采購計劃、尋找替代供應商等，確保生產不受影響。四、驗收管理（一）驗收標準1.質量部門應根據原材料的特性和使用要求，制定詳細的驗收標準。驗收標準應包括外觀、尺寸、物理性能、化學性能、包裝等方面的要求。2.驗收標準應符合國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準的要求，確保驗收結果的科學性和公正性。（二）驗收流程1.原材料到貨前，倉儲部門應做好收貨準備工作，包括安排收貨場地、準備驗收工具等。2.原材料到貨時，倉儲部門應核對送貨單與采購合同是否一致，包括原材料名稱、規(guī)格、數量、供應商等信息。3.質量部門按照驗收標準對原材料進行檢驗檢測，可采用抽樣檢驗、全檢等方式。4.檢驗檢測合格的原材料，質量部門出具驗收合格報告，倉儲部門辦理入庫手續(xù)；檢驗檢測不合格的原材料，質量部門出具不合格報告，采購部門負責與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（三）驗收記錄1.質量部門應做好原材料驗收記錄，記錄內容包括原材料名稱、規(guī)格、數量、供應商、到貨日期、驗收項目、驗收結果、檢驗人員等信息。2.驗收記錄應妥善保存，保存期限應符合相關法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求，以便日后查詢和追溯。五、倉儲管理（一）入庫管理1.倉儲部門根據質量部門出具的驗收合格報告，辦理原材料入庫手續(xù)。2.入庫時，倉儲人員應核對原材料的名稱、規(guī)格、數量、質量等信息與驗收報告是否一致，確保無誤后進行入庫操作。3.按照規(guī)定的存儲條件和要求，對原材料進行分類存放，并在貨位上標明原材料名稱、規(guī)格、批次等信息，便于查找和管理。（二）存儲管理1.倉儲部門應根據原材料的特性，提供適宜的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風等條件。2.定期對庫存原材料進行檢查，查看是否有變質、損壞、過期等情況，如發(fā)現問題應及時處理。3.做好倉庫的安全管理工作，配備必要的消防器材和安全設施，防止火災、盜竊等事故發(fā)生。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對庫存原材料進行盤點，盤點周期可根據公司實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。2.盤點時，應做到賬物相符，如實記錄盤點結果。如發(fā)現賬物不符，應及時查明原因，并進行調整。3.盤點結束后，倉儲部門應編制庫存盤點報告，報告內容包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、差異原因分析及處理建議等。（四）出庫管理1.生產部門根據生產計劃填寫原材料領用申請表，注明原材料名稱、規(guī)格、數量、用途等信息，經相關部門審批后交倉儲部門。2.倉儲部門根據審批后的領用申請表發(fā)放原材料，發(fā)放時應核對領用數量與申請表是否一致，并做好發(fā)放記錄。3.發(fā)放記錄應包括原材料名稱、規(guī)格、數量、領用部門、領用日期、發(fā)放人員等信息，以便日后查詢和追溯。六、使用管理（一）領用管理1.生產部門應按照生產計劃和實際需求合理領用原材料，避免浪費和積壓。2.領用原材料時，應填寫原材料領用申請表，并按照規(guī)定的審批流程進行審批。3.審批通過后，生產部門憑領用申請表到倉儲部門領取原材料，倉儲部門應嚴格按照申請表發(fā)放原材料。（二）使用管理1.生產部門應按照原材料的使用說明和操作規(guī)程正確使用原材料，確保產品質量。2.在使用過程中，如發(fā)現原材料質量問題或其他異常情況，應及時停止使用，并通知質量部門和采購部門進行處理。3.做好原材料使用記錄，記錄內容包括原材料名稱、規(guī)格、數量、使用時間、使用部門、使用產品批次等信息，以便追溯產品質量問題的源頭。（三）剩余原材料管理1.生產過程中剩余的原材料，生產部門應及時退庫，倉儲部門應辦理退庫手續(xù)，并做好記錄。2.對于可再利用的剩余原材料，倉儲部門應單獨存放，并做好標識，以便下次使用。3.對于不可再利用的剩余原材料，倉儲部門應按照公司相關規(guī)定進行處理，如報廢、銷毀等，并做好記錄。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立原材料管理監(jiān)督檢查機制，定期對采購、驗收、倉儲、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內容包括管理制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、原材料質量情況、庫存管理情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.公司應建立原材料管理考核評價體系，對各部門及人員在原材料管理工作中的