產(chǎn)品控制計(jì)劃管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司產(chǎn)品控制計(jì)劃的制定、實(shí)施、監(jiān)控與改進(jìn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求和法律法規(guī)要求，提高公司運(yùn)營效率和市場競爭力。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有產(chǎn)品從設(shè)計(jì)開發(fā)到交付及售后全過程的控制計(jì)劃管理。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段控制計(jì)劃的制定，明確產(chǎn)品特性、過程特性及特殊特性，確定控制方法和頻次等。2.生產(chǎn)部門依據(jù)研發(fā)部門提供的控制計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程的實(shí)施，確保各項(xiàng)控制措施得到有效執(zhí)行，并及時(shí)反饋執(zhí)行過程中的問題。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對控制計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證，對產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析，提出改進(jìn)建議，參與控制計(jì)劃的評審和修訂。4.采購部門根據(jù)控制計(jì)劃的要求，負(fù)責(zé)采購合格的原材料和零部件，確保所采購物資符合質(zhì)量要求。5.銷售部門及時(shí)收集客戶反饋信息，將客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的需求和意見傳遞給相關(guān)部門，協(xié)助進(jìn)行控制計(jì)劃的調(diào)整。（四）術(shù)語和定義1.產(chǎn)品控制計(jì)劃對控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的描述，包括產(chǎn)品特性、過程特性、控制方法、檢驗(yàn)頻次等內(nèi)容，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性。2.產(chǎn)品特性指產(chǎn)品的物理、化學(xué)、生物學(xué)等特性，如尺寸、性能、外觀等，這些特性直接影響產(chǎn)品的功能和質(zhì)量。3.過程特性指與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的過程參數(shù)，如溫度、壓力、速度等，對過程特性的控制有助于保證產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)。4.特殊特性指那些影響產(chǎn)品安全、法規(guī)符合性、功能、性能或后續(xù)加工的產(chǎn)品特性或過程特性，對特殊特性需采取額外的控制措施。二、產(chǎn)品控制計(jì)劃的制定（一）設(shè)計(jì)階段控制計(jì)劃1.在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段，研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)客戶需求、法律法規(guī)要求以及以往類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，識別產(chǎn)品特性、過程特性及特殊特性。2.針對識別出的特性，確定相應(yīng)的控制方法和頻次。控制方法可包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量、監(jiān)控等手段。頻次應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特性的重要性、過程的穩(wěn)定性等因素合理確定。3.設(shè)計(jì)階段控制計(jì)劃應(yīng)形成文件，內(nèi)容包括產(chǎn)品概述、特性清單、控制方法及頻次、責(zé)任部門等信息。（二）樣件階段控制計(jì)劃1.在樣件制作階段，研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)階段控制計(jì)劃，對樣件的制作過程進(jìn)行細(xì)化和調(diào)整。2.增加對樣件制作過程的特殊控制要求，如首件檢驗(yàn)、過程巡檢等，確保樣件質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。3.樣件階段控制計(jì)劃應(yīng)在設(shè)計(jì)階段控制計(jì)劃的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確樣件制作過程中的各項(xiàng)控制措施和驗(yàn)證方法，形成可操作性更強(qiáng)的文件。（三）試生產(chǎn)階段控制計(jì)劃1.隨著產(chǎn)品進(jìn)入試生產(chǎn)階段，生產(chǎn)部門應(yīng)會同研發(fā)、質(zhì)量等部門，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況對控制計(jì)劃進(jìn)行優(yōu)化。2.重點(diǎn)關(guān)注生產(chǎn)過程中的穩(wěn)定性和可靠性，對控制方法和頻次進(jìn)行調(diào)整和完善。例如，增加過程能力分析、統(tǒng)計(jì)過程控制等方法的應(yīng)用，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。3.試生產(chǎn)階段控制計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)記錄生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)參數(shù)、檢驗(yàn)結(jié)果以及出現(xiàn)的問題及解決措施，為正式生產(chǎn)階段控制計(jì)劃的制定提供依據(jù)。（四）量產(chǎn)階段控制計(jì)劃1.量產(chǎn)階段控制計(jì)劃是在試生產(chǎn)階段控制計(jì)劃的基礎(chǔ)上，經(jīng)過驗(yàn)證和完善后形成的最終控制計(jì)劃。2.明確各部門在量產(chǎn)過程中的職責(zé)和工作流程，確保控制計(jì)劃能夠有效執(zhí)行。3.定期對量產(chǎn)階段控制計(jì)劃進(jìn)行回顧和更新，根據(jù)市場反饋、工藝改進(jìn)、原材料變化等因素，及時(shí)調(diào)整控制措施和頻次，以適應(yīng)不斷變化的生產(chǎn)環(huán)境。三、產(chǎn)品控制計(jì)劃的實(shí)施（一）生產(chǎn)準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門在接到生產(chǎn)任務(wù)后，應(yīng)根據(jù)量產(chǎn)階段控制計(jì)劃的要求，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。2.包括人員培訓(xùn)、設(shè)備調(diào)試、工裝模具準(zhǔn)備、原材料及零部件采購等，確保生產(chǎn)條件滿足控制計(jì)劃的要求。3.對參與生產(chǎn)的人員進(jìn)行控制計(jì)劃的培訓(xùn)，使其熟悉產(chǎn)品特性、控制方法和操作要求，確保各項(xiàng)控制措施能夠得到正確執(zhí)行。（二）過程控制1.生產(chǎn)過程中，各部門應(yīng)嚴(yán)格按照控制計(jì)劃的要求實(shí)施控制措施。2.操作人員應(yīng)按照規(guī)定的操作方法和頻次進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。例如，按照工藝文件控制生產(chǎn)過程參數(shù)，對關(guān)鍵工序進(jìn)行首件檢驗(yàn)、巡檢和末件檢驗(yàn)等。3.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的監(jiān)控，定期對產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動和異常情況，并采取相應(yīng)的糾正措施。（三）檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.按照控制計(jì)劃規(guī)定的檢驗(yàn)頻次和方法，對原材料、零部件、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2.檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)采用合適的檢測設(shè)備和方法，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。例如，對產(chǎn)品的尺寸、性能等進(jìn)行測量，對原材料進(jìn)行化學(xué)成分分析等。3.對檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行標(biāo)識、隔離、評審和處置，防止不合格品流入下道工序或交付給客戶。四、產(chǎn)品控制計(jì)劃的監(jiān)控與改進(jìn)（一）監(jiān)控1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品控制計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)控，定期收集和分析產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)。2.監(jiān)控內(nèi)容包括控制措施的執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的完成情況、過程能力的保持情況等。3.通過統(tǒng)計(jì)過程控制圖、質(zhì)量趨勢分析等工具，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動和異常情況，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（二）數(shù)據(jù)分析1.定期對產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，尋找質(zhì)量問題的規(guī)律和原因。2.數(shù)據(jù)分析可采用多種方法，如排列圖、因果圖、關(guān)聯(lián)圖等，以便準(zhǔn)確找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素。3.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，評估控制計(jì)劃的有效性，為控制計(jì)劃的改進(jìn)提供依據(jù)。（三）改進(jìn)1.當(dāng)監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)控制計(jì)劃存在問題時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)組織召開改進(jìn)會議，分析問題產(chǎn)生的原因，制定改進(jìn)措施。2.改進(jìn)措施應(yīng)明確責(zé)任部門、完成時(shí)間和預(yù)期效果，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.對改進(jìn)后的控制計(jì)劃進(jìn)行評審和確認(rèn)，確保改進(jìn)措施有效，產(chǎn)品質(zhì)量得到提升。五、文件管理（一）文件的編制與審批1.產(chǎn)品控制計(jì)劃文件由研發(fā)部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)相關(guān)部門評審后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.編制過程中應(yīng)確保文件內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰，符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.審批后的產(chǎn)品控制計(jì)劃文件應(yīng)加蓋受控章，發(fā)放至相關(guān)部門執(zhí)行。（二）文件的發(fā)放與回收1.由專人負(fù)責(zé)產(chǎn)品控制計(jì)劃文件的發(fā)放和回收工作，確保文件發(fā)放至所有需要使用的部門和人員，并做好發(fā)放記錄。2.當(dāng)文件發(fā)生修訂或作廢時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回舊文件，發(fā)放新文件，并確保所有相關(guān)部門和人員使用的是最新版本的文件。3.對作廢文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和妥善保管，防止誤用。（三）文件的修訂與更新1.根據(jù)監(jiān)控與改進(jìn)的結(jié)果、法律法規(guī)的變化、客戶需求的變更等因素，及時(shí)對產(chǎn)品控制計(jì)劃文件進(jìn)行修訂和更新。2.修訂后的文件應(yīng)按照文件編制與審批的流程進(jìn)行評審和審批，確保修訂后的文件有效可行。3.對文件修訂的原因、內(nèi)容和生效日期等進(jìn)行記錄，以便追溯和查詢。六、培訓(xùn)與溝通（一）培訓(xùn)1.定期組織對涉及產(chǎn)品控制計(jì)劃管理的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉控制計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容和要求。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括產(chǎn)品特性、過程特性、控制方法、檢驗(yàn)頻次、不合格品控制等方面的知識和技能。3.通過培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識和操作技能，確保控制計(jì)劃能夠得到有效執(zhí)行。（二）溝通1.建立產(chǎn)品控制計(jì)劃管理的溝通機(jī)制，加強(qiáng)各部門之間的信息交流和