cp控制計(jì)劃管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司CP（控制計(jì)劃）的制定、實(shí)施、評(píng)審和修訂等活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求，有效降低過程變差和產(chǎn)品缺陷，提高生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和可靠性，增強(qiáng)公司的市場競爭力。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有新產(chǎn)品的CP控制計(jì)劃管理，包括從產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)到批量生產(chǎn)的全過程。（三）引用文件1.《質(zhì)量管理體系要求》（ISO9001）2.《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（PPAP）3.相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)（四）術(shù)語和定義1.CP（控制計(jì)劃）：對(duì)控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的描述，包括進(jìn)貨、加工、裝配、包裝、發(fā)運(yùn)到售后服務(wù)的所有階段。2.過程流程圖：描述從原材料到成品的整個(gè)生產(chǎn)過程中各步驟順序及相互關(guān)系的圖表。3.失效模式與效應(yīng)分析（FMEA）：分析產(chǎn)品或過程潛在的失效模式及其后果，并采取措施以消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的一種工具。4.特殊特性：可能影響產(chǎn)品的安全性、法規(guī)符合性、功能、性能或后續(xù)加工過程的產(chǎn)品特性或過程參數(shù)。二、職責(zé)分工（一）跨職能小組1.負(fù)責(zé)CP的制定、評(píng)審和修訂工作，確保CP涵蓋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，并充分考慮各種潛在的影響因素。2.由項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任組長，成員包括設(shè)計(jì)工程師、工藝工程師、質(zhì)量工程師、生產(chǎn)工程師、采購工程師等相關(guān)人員，各成員應(yīng)明確職責(zé)，密切協(xié)作。（二）設(shè)計(jì)工程師1.負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求等相關(guān)文件，參與CP的制定過程，從設(shè)計(jì)角度對(duì)產(chǎn)品特性和控制要求提出建議。2.識(shí)別產(chǎn)品的特殊特性，并在CP中明確標(biāo)注。（三）工藝工程師1.根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)實(shí)際情況，制定詳細(xì)的工藝流程，確定關(guān)鍵工序和特殊過程，并在CP中明確相應(yīng)的控制方法和參數(shù)。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行工藝培訓(xùn)，確保工藝文件的有效執(zhí)行。（四）質(zhì)量工程師1.參與CP的制定和評(píng)審，從質(zhì)量控制的角度對(duì)CP的合理性和有效性進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)意見。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，依據(jù)CP中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求，實(shí)施檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。3.收集和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，對(duì)CP的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，為CP的修訂提供依據(jù)。（五）生產(chǎn)工程師1.根據(jù)CP的要求，組織生產(chǎn)人員進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備，確保生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具、量具等滿足生產(chǎn)需要。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織和協(xié)調(diào)，按照CP規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍和工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)反饋，并配合相關(guān)部門進(jìn)行解決。（六）采購工程師1.根據(jù)CP中對(duì)原材料和零部件的要求，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購的物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，督促供應(yīng)商按照CP的要求提供合格的物資。三、CP的制定（一）計(jì)劃啟動(dòng)1.在新產(chǎn)品項(xiàng)目啟動(dòng)階段，由項(xiàng)目經(jīng)理組織跨職能小組成立CP制定小組，明確小組成員的職責(zé)和分工。2.制定CP制定計(jì)劃，確定各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，確保CP的制定工作按時(shí)完成。（二）過程流程圖繪制1.跨職能小組根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和工藝流程，繪制過程流程圖，清晰描述從原材料投入到成品產(chǎn)出的整個(gè)生產(chǎn)過程。2.過程流程圖應(yīng)包括所有工序、檢驗(yàn)點(diǎn)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)，并標(biāo)注出關(guān)鍵工序和特殊過程。（三）FMEA分析1.設(shè)計(jì)工程師、工藝工程師等相關(guān)人員運(yùn)用FMEA工具，對(duì)產(chǎn)品或過程潛在的失效模式、后果及原因進(jìn)行分析。2.針對(duì)識(shí)別出的潛在失效模式，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和探測措施，并在FMEA中記錄。3.根據(jù)FMEA分析結(jié)果，確定產(chǎn)品的特殊特性，并在CP中明確標(biāo)注。（四）控制計(jì)劃編制1.跨職能小組依據(jù)過程流程圖、FMEA分析結(jié)果以及產(chǎn)品特性要求，編制CP。2.CP應(yīng)包括以下內(nèi)容：計(jì)劃編號(hào)、版本號(hào)、頁碼等基本信息。產(chǎn)品/過程信息，如產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)過程描述等。過程流程圖，標(biāo)注關(guān)鍵工序和特殊過程。特性矩陣圖，明確過程特性與產(chǎn)品特性之間的關(guān)系?？刂品椒?，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次、抽樣方案等。反應(yīng)計(jì)劃，當(dāng)過程或產(chǎn)品出現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)采取的措施。記錄要求，明確需要記錄的信息和記錄的保存期限。3.CP應(yīng)使用表格形式進(jìn)行編制，確保內(nèi)容清晰、簡潔、易懂，便于操作和執(zhí)行。（五）評(píng)審與批準(zhǔn)1.CP編制完成后，由跨職能小組組長組織評(píng)審會(huì)議，對(duì)CP的完整性、合理性、有效性進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)審人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)、采購等相關(guān)部門的代表，評(píng)審過程中應(yīng)充分發(fā)表意見，對(duì)存在的問題進(jìn)行討論和修改。3.經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的CP報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。四、CP的實(shí)施（一）培訓(xùn)與宣貫1.質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行CP的培訓(xùn)，確保他們熟悉CP的內(nèi)容和要求。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括CP的目的、適用范圍、主要內(nèi)容、控制方法、反應(yīng)計(jì)劃等，培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場講解、實(shí)際操作演示等多種形式。3.在生產(chǎn)現(xiàn)場顯著位置張貼CP，便于員工隨時(shí)查閱和執(zhí)行。（二）過程控制1.生產(chǎn)人員應(yīng)按照CP規(guī)定的工藝流程、控制方法和參數(shù)進(jìn)行生產(chǎn)操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)量工程師依據(jù)CP中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求，對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，做好檢驗(yàn)記錄。3.工藝工程師負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工藝問題，確保工藝文件的有效執(zhí)行。4.當(dāng)生產(chǎn)過程出現(xiàn)異常情況時(shí)，操作人員應(yīng)按照CP中的反應(yīng)計(jì)劃采取相應(yīng)的措施，并及時(shí)向班組長或主管報(bào)告。（三）記錄管理1.各部門應(yīng)按照CP中的記錄要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄相關(guān)信息，確保記錄的完整性和可追溯性。2.記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。3.質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)定期對(duì)記錄進(jìn)行整理和分析，為CP的評(píng)審和修訂提供數(shù)據(jù)支持。五、CP的評(píng)審與修訂（一）定期評(píng)審1.公司應(yīng)定期對(duì)CP進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審周期一般為[X]個(gè)月或根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)情況確定。2.評(píng)審由跨職能小組組長組織，評(píng)審人員包括設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)、采購等相關(guān)部門的代表。3.評(píng)審內(nèi)容包括CP的實(shí)施效果、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、客戶反饋、過程變更等方面，對(duì)CP的合理性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。（二）動(dòng)態(tài)評(píng)審1.在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，如發(fā)生以下情況，應(yīng)及時(shí)對(duì)CP進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)審：產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更。工藝優(yōu)化或調(diào)整。設(shè)備更新或改造。原材料或零部件供應(yīng)商變更?？蛻粢蟀l(fā)生變化。質(zhì)量問題頻發(fā)。2.動(dòng)態(tài)評(píng)審由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，跨職能小組組長組織評(píng)審會(huì)議，對(duì)CP進(jìn)行針對(duì)性的評(píng)審和修訂。（三）修訂程序1.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，如需對(duì)CP進(jìn)行修訂，由跨職能小組負(fù)責(zé)組織修訂工