計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司產(chǎn)品的計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，維護(hù)公司和客戶的合法權(quán)益。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有原材料、零部件、半成品及成品的計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)管理。（三）引用文件1.《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》2.《抽樣檢驗(yàn)導(dǎo)則》（GB/T2828.1）3.其他相關(guān)的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（四）術(shù)語(yǔ)和定義1.計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)：通過(guò)對(duì)樣本中的不合格品進(jìn)行計(jì)數(shù)，根據(jù)樣本檢驗(yàn)結(jié)果來(lái)推斷總體質(zhì)量狀況的一種檢驗(yàn)方法。2.批：匯集在一起的一定數(shù)量的在同一生產(chǎn)條件下生產(chǎn)的單位產(chǎn)品。3.樣本：從批中隨機(jī)抽取的部分單位產(chǎn)品。4.合格判定數(shù)：作出批合格判斷樣本中所允許的最大不合格品數(shù)。5.不合格判定數(shù)：作出批不合格判斷樣本中所不允許的最小不合格品數(shù)。二、職責(zé)分工（一）質(zhì)量管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和修訂計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)管理辦法。2.組織實(shí)施產(chǎn)品的計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。3.對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋，并跟蹤整改措施的落實(shí)情況。（二）生產(chǎn)部門(mén)1.按照規(guī)定的抽樣方法和要求，提供用于檢驗(yàn)的樣本。2.配合質(zhì)量管理部門(mén)做好抽樣檢驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，可提出申訴。（三）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料、零部件的質(zhì)量控制，確保所采購(gòu)的物資符合計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)要求。2.對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，協(xié)助質(zhì)量管理部門(mén)處理不合格品。（四）其他部門(mén)各部門(mén)應(yīng)按照本辦法的要求，做好相關(guān)工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。三、抽樣方案的制定（一）抽樣方案的選擇原則1.根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、批量大小、檢驗(yàn)費(fèi)用等因素，選擇合適的抽樣方案。2.優(yōu)先采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣方案，如無(wú)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可自行制定抽樣方案，但應(yīng)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證和審批。（二）抽樣方案的確定方法1.對(duì)于一般的產(chǎn)品，可按照《抽樣檢驗(yàn)導(dǎo)則》（GB/T2828.1）規(guī)定的一次抽樣方案、二次抽樣方案或多次抽樣方案進(jìn)行抽樣。2.對(duì)于特殊產(chǎn)品或有特殊要求的產(chǎn)品，可根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和實(shí)際情況，采用分層抽樣、整群抽樣等其他抽樣方法。（三）抽樣方案的審批1.抽樣方案由質(zhì)量管理部門(mén)制定，經(jīng)質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.抽樣方案一經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意更改。如需更改，應(yīng)重新履行審批手續(xù)。四、抽樣實(shí)施（一）抽樣人員的要求1.抽樣人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，熟悉抽樣方法和要求，具備良好的責(zé)任心和職業(yè)道德。2.抽樣人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的抽樣方法和程序進(jìn)行抽樣，確保樣本的隨機(jī)性和代表性。（二）抽樣方法1.隨機(jī)抽樣：從批中隨機(jī)抽取樣本，可采用隨機(jī)數(shù)表法、抽簽法等方法進(jìn)行隨機(jī)抽樣。2.分層抽樣：將批按照不同的特征或類(lèi)別分成若干層，然后從每層中分別隨機(jī)抽取樣本。3.整群抽樣：將批分成若干群，然后隨機(jī)抽取部分群作為樣本，對(duì)選中的群內(nèi)所有單位產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。（三）抽樣數(shù)量1.抽樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)抽樣方案的要求確定，確保能夠準(zhǔn)確反映批的質(zhì)量狀況。2.在抽樣過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)樣本數(shù)量不足或不符合要求時(shí)，應(yīng)重新抽樣。（四）樣本的標(biāo)識(shí)和管理1.對(duì)抽取的樣本應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保樣本的可追溯性。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括批的編號(hào)、樣本編號(hào)、抽樣時(shí)間、抽樣人員等。2.樣本應(yīng)妥善保管，防止在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中受到損壞或污染。對(duì)于有特殊要求的樣本，應(yīng)按照規(guī)定的條件進(jìn)行保管。五、檢驗(yàn)實(shí)施（一）檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法1.檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和合同要求確定，確保對(duì)產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性進(jìn)行全面檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)方法應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行，如無(wú)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可采用公司制定的檢驗(yàn)方法，但應(yīng)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證和審批。（二）檢驗(yàn)設(shè)備和環(huán)境1.檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保其準(zhǔn)確性和可靠性。2.檢驗(yàn)環(huán)境應(yīng)符合檢驗(yàn)方法的要求，如溫度、濕度、潔凈度等。（三）檢驗(yàn)人員的要求1.檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，熟悉檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法，具備良好的操作技能和責(zé)任心。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)程序和方法進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（四）檢驗(yàn)記錄1.檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并妥善保管，以備查閱。六、檢驗(yàn)結(jié)果的判定（一）合格判定1.當(dāng)樣本中的不合格品數(shù)小于或等于合格判定數(shù)時(shí)，判定該批產(chǎn)品合格。2.對(duì)于判定為合格的批產(chǎn)品，應(yīng)按照規(guī)定辦理入庫(kù)、放行等手續(xù)。（二）不合格判定1.當(dāng)樣本中的不合格品數(shù)大于不合格判定數(shù)時(shí)，判定該批產(chǎn)品不合格。2.對(duì)于判定為不合格的批產(chǎn)品，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，并采取相應(yīng)的處置措施。（三）復(fù)檢1.對(duì)判定為不合格的批產(chǎn)品，如受檢方對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，可在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出復(fù)檢申請(qǐng)。2.復(fù)檢應(yīng)按照原抽樣方案進(jìn)行，復(fù)檢結(jié)果為最終判定結(jié)果。七、不合格品的處置（一）不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離1.對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格品混入合格品中。2.不合格品的標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯、清晰，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括不合格品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次、不合格情況等。（二）不合格品的評(píng)審1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格品產(chǎn)生的原因，確定不合格品的處置方式。2.不合格品的評(píng)審應(yīng)形成記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)審時(shí)間、評(píng)審人員、評(píng)審意見(jiàn)、處置方式等。（三）不合格品的處置方式1.返工：對(duì)不合格品進(jìn)行修復(fù)，使其符合規(guī)定要求。2.返修：對(duì)不合格品進(jìn)行局部修復(fù)，使其滿足使用要求。3.降級(jí)：對(duì)不合格品降低等級(jí)使用。4.報(bào)廢：對(duì)無(wú)法返工、返修或降級(jí)使用的不合格品，予以報(bào)廢處理。（四）不合格品處置的跟蹤和記錄1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)跟蹤不合格品處置措施的落實(shí)情況，確保不合格品得到有效處置。2.對(duì)不合格品的處置過(guò)程和結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括不合格品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次、處置方式、處置時(shí)間、處置人員等。八、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析（一）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)品的計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括批的數(shù)量、合格批數(shù)量、不合格批數(shù)量、不合格品數(shù)等。2.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)采用科學(xué)的方法進(jìn)行，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。（二）質(zhì)量分析1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素。2.質(zhì)量分析可采用排列圖、因果圖、直方圖等方法進(jìn)行，通過(guò)分析找出問(wèn)題的根源，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。（三）質(zhì)量改進(jìn)1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量分析結(jié)果，制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，明確改進(jìn)目標(biāo)、措施和責(zé)任人。2.各部門(mén)應(yīng)按照質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的要求，認(rèn)真組織實(shí)施改進(jìn)措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司的計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保本辦法的有效實(shí)施。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括抽樣方案的執(zhí)行情況、檢驗(yàn)過(guò)程的規(guī)范性、檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性、不合格品的處置情況等。（二）考核1.公司應(yīng)建立計(jì)數(shù)