超市入庫(kù)單管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)超市入庫(kù)單的管理，規(guī)范貨物入庫(kù)流程，確保入庫(kù)貨物的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，保障超市的正常運(yùn)營(yíng)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本超市所有貨物的入庫(kù)管理，包括但不限于食品、日用品、生鮮產(chǎn)品、辦公用品等各類商品。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：入庫(kù)單信息必須準(zhǔn)確反映貨物的實(shí)際情況，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等。2.及時(shí)性原則：貨物到達(dá)后應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，確保入庫(kù)單及時(shí)生成和傳遞。3.完整性原則：入庫(kù)單應(yīng)包含所有必要的信息，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，保證單據(jù)的完整性。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)人員在入庫(kù)單管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、入庫(kù)單的定義與內(nèi)容（一）定義入庫(kù)單是記錄貨物入庫(kù)情況的書(shū)面憑證，是超市貨物入庫(kù)的原始依據(jù)，也是財(cái)務(wù)核算、庫(kù)存管理等工作的重要參考文件。（二）內(nèi)容1.入庫(kù)單號(hào)：由系統(tǒng)自動(dòng)生成，具有唯一性，用于標(biāo)識(shí)每一筆入庫(kù)業(yè)務(wù)。2.入庫(kù)日期：填寫(xiě)貨物實(shí)際入庫(kù)的日期。3.供應(yīng)商名稱：提供貨物的供應(yīng)商全稱。4.貨物名稱：詳細(xì)填寫(xiě)入庫(kù)貨物的名稱。5.規(guī)格型號(hào)：注明貨物的規(guī)格和型號(hào)。6.數(shù)量：記錄入庫(kù)貨物的實(shí)際數(shù)量。7.單價(jià)：填寫(xiě)貨物的采購(gòu)單價(jià)。8.金額：根據(jù)數(shù)量和單價(jià)計(jì)算得出的貨物總價(jià)。9.備注：可填寫(xiě)一些特殊情況或需要說(shuō)明的事項(xiàng)。10.制單人：負(fù)責(zé)填寫(xiě)入庫(kù)單的人員簽名。11.審核人：對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核的人員簽名。12.倉(cāng)庫(kù)保管人：接收貨物并負(fù)責(zé)入庫(kù)操作的倉(cāng)庫(kù)人員簽名。三、入庫(kù)流程（一）貨物到貨通知1.采購(gòu)部門(mén)在貨物采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將預(yù)計(jì)到貨時(shí)間通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)。2.供應(yīng)商發(fā)貨后，應(yīng)及時(shí)將發(fā)貨信息（如運(yùn)單號(hào)、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等）通知超市相關(guān)部門(mén)。（二）貨物驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)保管人員在貨物到達(dá)前，應(yīng)做好收貨準(zhǔn)備工作，包括清理貨位、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.貨物到達(dá)后，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)依據(jù)送貨單、采購(gòu)訂單等對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)驗(yàn)收。對(duì)于數(shù)量不符的情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)，并做好記錄。對(duì)于質(zhì)量不合格的貨物，應(yīng)拒絕接收，并填寫(xiě)拒收?qǐng)?bào)告，詳細(xì)說(shuō)明拒收原因。3.驗(yàn)收合格的貨物，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并將貨物搬運(yùn)至指定貨位。（三）入庫(kù)單填寫(xiě)1.驗(yàn)收完成后，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容準(zhǔn)確填寫(xiě)，確保字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.入庫(kù)單填寫(xiě)完成后，制單人應(yīng)在入庫(kù)單上簽字，并提交審核。（四）入庫(kù)單審核1.審核人應(yīng)認(rèn)真審核入庫(kù)單的內(nèi)容，包括貨物信息、數(shù)量、金額、簽字等是否準(zhǔn)確無(wú)誤。2.如發(fā)現(xiàn)入庫(kù)單存在問(wèn)題，審核人應(yīng)及時(shí)與制單人溝通，要求其進(jìn)行修改。審核通過(guò)后，審核人應(yīng)在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。（五）貨物入庫(kù)1.審核通過(guò)的入庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)保管人員后，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)按照入庫(kù)單上的信息將貨物準(zhǔn)確無(wú)誤地存入指定貨位。2.貨物入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)量與入庫(kù)單一致。四、入庫(kù)單的傳遞與存檔（一）傳遞1.入庫(kù)單填寫(xiě)并審核完成后，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)將入庫(kù)單的一聯(lián)交給采購(gòu)部門(mén)，作為采購(gòu)付款的依據(jù)。2.將另一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部門(mén)，用于財(cái)務(wù)核算和賬務(wù)處理。3.倉(cāng)庫(kù)保管人員自留一聯(lián)，作為庫(kù)存管理的原始記錄。（二）存檔1.各部門(mén)應(yīng)定期將入庫(kù)單進(jìn)行整理，按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行歸檔。2.入庫(kù)單的存檔期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定，一般為[X]年。3.存檔的入庫(kù)單應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。如有需要查閱入庫(kù)單，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批。五、入庫(kù)單的變更與作廢（一）變更1.在入庫(kù)單尚未傳遞至財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理前，如發(fā)現(xiàn)入庫(kù)單信息有誤，需要變更的，制單人應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單變更申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明變更原因和內(nèi)容。2.入庫(kù)單變更申請(qǐng)單經(jīng)審核人審核通過(guò)后，制單人方可對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行修改，并在修改處簽字確認(rèn)。3.修改后的入庫(kù)單應(yīng)重新進(jìn)行審核，確保變更后的信息準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）作廢1.如因特殊原因需要作廢入庫(kù)單的，制單人應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單作廢申請(qǐng)單，注明作廢原因。2.入庫(kù)單作廢申請(qǐng)單經(jīng)審核人審核通過(guò)后，制單人應(yīng)在原入庫(kù)單上加蓋“作廢”章，并將作廢的入庫(kù)單妥善保管。3.作廢的入庫(kù)單不得隨意丟棄，應(yīng)定期進(jìn)行整理和歸檔，以備后續(xù)查閱。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)入庫(kù)單管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查入庫(kù)流程是否合規(guī)、入庫(kù)單信息是否準(zhǔn)確、存檔是否完整等。2.對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到妥善解決。（二）日常檢查1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)入庫(kù)單的填寫(xiě)、審核、傳遞和存檔等情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)入庫(kù)單的審核和監(jiān)督，對(duì)于不符合規(guī)定的入庫(kù)單，應(yīng)拒絕進(jìn)行賬務(wù)處理，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。七、責(zé)任追究（一）對(duì)于在入庫(kù)單管理過(guò)程中違反本辦法規(guī)定的行為，應(yīng)視情節(jié)輕重追究相關(guān)人員的責(zé)任。1.對(duì)于因工作疏忽導(dǎo)致入庫(kù)單信息錯(cuò)誤，影響庫(kù)存管理或財(cái)務(wù)核算的，給予責(zé)任人警告處分，并責(zé)令其及時(shí)糾正錯(cuò)誤。2.對(duì)于故意偽造、篡改入庫(kù)單信息，謀取私利的，給予責(zé)任人嚴(yán)肅的