介入醫(yī)療采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司介入醫(yī)療采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作合法、合規(guī)、高效進(jìn)行，保障公司介入醫(yī)療業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有介入醫(yī)療相關(guān)物資、設(shè)備、服務(wù)等的采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品和服務(wù)，以保障介入醫(yī)療工作的質(zhì)量和安全。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，合理控制采購成本，提高采購資金使用效益。4.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正合理。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)公司成立采購決策委員會，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。采購決策委員會負(fù)責(zé)審議和決策重大采購項目，制定采購戰(zhàn)略和政策，監(jiān)督采購工作的執(zhí)行情況。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購部門，負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)操作。采購部門應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，明確其職責(zé)和權(quán)限，確保采購工作的順利進(jìn)行。采購人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，熟悉采購流程和相關(guān)法律法規(guī)。（三）其他相關(guān)部門職責(zé)1.使用部門：負(fù)責(zé)提出采購需求，參與采購項目的技術(shù)評估和驗收工作，提供采購產(chǎn)品的使用反饋。2.質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和監(jiān)督，確保采購產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。3.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算安排、支付審核和成本核算等工作。三、采購需求管理（一）需求提出使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實際工作情況，定期提出采購需求。采購需求應(yīng)明確產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)參數(shù)、交貨時間等詳細(xì)信息。（二）需求審核采購部門收到使用部門的采購需求后，應(yīng)進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、必要性、合規(guī)性等。對于重大采購需求，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審核，確保需求準(zhǔn)確無誤。（三）需求變更在采購過程中，如因業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要變更采購需求，使用部門應(yīng)及時提出變更申請，并說明變更的原因和內(nèi)容。采購部門應(yīng)根據(jù)變更申請，重新進(jìn)行審核和評估，并與供應(yīng)商協(xié)商變更事宜。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求、信譽(yù)狀況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等準(zhǔn)入條件。2.通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如市場調(diào)研、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行整理和分析，建立供應(yīng)商信息庫。3.根據(jù)采購需求和供應(yīng)商信息庫，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價、報價和談判。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的綜合實力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等因素。（二）供應(yīng)商評估1.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平、合作態(tài)度等方面。2.建立供應(yīng)商評估指標(biāo)體系，采用定性和定量相結(jié)合的方法對供應(yīng)商進(jìn)行評估。評估結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇、合作和淘汰的重要依據(jù)。（三）供應(yīng)商淘汰對于評估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時進(jìn)行淘汰。淘汰的供應(yīng)商應(yīng)停止合作，并清理其在公司的相關(guān)信息。同時，應(yīng)分析供應(yīng)商淘汰的原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，防止類似問題再次發(fā)生。五、采購流程（一）采購計劃制定采購部門根據(jù)審核通過的采購需求，結(jié)合公司庫存情況和采購周期，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、采購方式等內(nèi)容。（二）采購方式選擇根據(jù)采購產(chǎn)品的特點、金額大小、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。1.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的采購項目。2.邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。3.競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項目，或者采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，或者不能事先計算出價格總額的項目。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，或者必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。5.詢價采購：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。（三）采購文件編制根據(jù)采購方式的不同，編制相應(yīng)的采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價文件等。采購文件應(yīng)明確采購項目的基本情況、采購要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。（四）發(fā)布采購信息通過公司官網(wǎng)、采購平臺、行業(yè)媒體等渠道發(fā)布采購信息，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)或報價。采購信息應(yīng)明確采購項目的名稱、內(nèi)容、要求、截止時間等關(guān)鍵信息。（五）投標(biāo)/報價文件接收與評審1.接收供應(yīng)商的投標(biāo)/報價文件，并進(jìn)行登記和編號。2.組織相關(guān)部門對投標(biāo)/報價文件進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括技術(shù)方案、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)評審結(jié)果，確定中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商。（六）合同簽訂與中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。（七）采購驗收1.采購產(chǎn)品到貨前，采購部門應(yīng)通知使用部門和質(zhì)量部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.采購產(chǎn)品到貨后，使用部門和質(zhì)量部門應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等方面。3.驗收合格的采購產(chǎn)品，由使用部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的采購產(chǎn)品，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（八）采購付款1.采購部門根據(jù)合同約定和驗收情況，填寫付款申請單，并附上相關(guān)證明材料，如發(fā)票、驗收報告等。2.財務(wù)部門對付款申請單進(jìn)行審核，審核無誤后按照公司財務(wù)制度辦理付款手續(xù)。六、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別對采購過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別，主要包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險、法律風(fēng)險等。（二）風(fēng)險評估對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，確定風(fēng)險等級。（三）風(fēng)險應(yīng)對針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。風(fēng)險應(yīng)對措施主要包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。1.風(fēng)險規(guī)避：對于風(fēng)險發(fā)生可能性高且影響程度大的風(fēng)險，應(yīng)采取風(fēng)險規(guī)避措施，如放棄采購項目、更換采購方式等。2.風(fēng)險降低：對于風(fēng)險發(fā)生可能性較高但影響程度較小的風(fēng)險，應(yīng)采取風(fēng)險降低措施，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理、完善采購合同條款等。3.風(fēng)險轉(zhuǎn)移：對于風(fēng)險發(fā)生可能性較低但影響程度較大的風(fēng)險，應(yīng)采取風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施，如購買保險、要求供應(yīng)商提供擔(dān)保等。4.風(fēng)險接受：對于風(fēng)險發(fā)生可能性低且影響程度小的風(fēng)險，可采取風(fēng)險接受措施，如建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購工作進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購