非招標投標管理辦法一、總則（一）目的與依據本辦法旨在規(guī)范公司/組織非招標投標活動，確保采購、項目承接等業(yè)務的公平、公正、公開，提高資源配置效率，依據相關法律法規(guī)及行業(yè)標準制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內除依法必須進行招標項目以外的各類采購、服務外包、項目合作等非招標投標活動。（三）基本原則1.合法性原則：非招標投標活動必須遵守國家法律法規(guī)，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。2.公平競爭原則：營造公平的市場競爭環(huán)境，確保所有符合條件的供應商、服務提供商等參與機會均等。3.公開透明原則：活動過程和結果應保持公開透明，接受內部監(jiān)督和相關方的監(jiān)督。4.誠實信用原則：參與各方應誠實守信，履行各自的義務。二、非招標投標活動的范圍界定（一）采購類1.貨物采購：金額較小或因特殊原因不適合招標的辦公用品、設備配件等采購項目。2.服務采購：如小型的軟件服務、法律咨詢服務、財務審計服務等，單次采購金額未達到招標標準的。（二）項目承接類1.小型工程項目：如小型裝修工程、小型設備安裝工程等，估算造價低于招標限額的。2.業(yè)務外包項目：部分非核心業(yè)務的外包，如短期的數據錄入外包、簡單的物流配送外包等。三、非招標投標流程（一）需求提出1.各部門根據工作需要，填寫非招標采購/項目承接需求申請表，詳細說明采購/項目的名稱、規(guī)格、數量、技術要求、預算金額、交付時間等內容。2.需求申請表需經部門負責人審核簽字，確保需求的合理性和必要性。（二）審批1.將需求申請表提交至公司/組織的采購管理部門或項目管理部門。2.采購管理部門或項目管理部門根據公司的相關規(guī)定和預算情況進行審批。對于金額較小的項目，由部門負責人審批；對于金額較大或涉及重要業(yè)務的項目，需提交公司高層領導審批。（三）供應商/服務提供商選擇1.信息收集通過公司內部供應商庫篩選、行業(yè)推薦、網絡搜索等方式收集潛在供應商/服務提供商的信息。對收集到的信息進行整理，包括供應商的基本情況、經營范圍、資質證書、業(yè)績案例、信譽評價等。2.邀請與洽談根據項目需求，向篩選出的潛在供應商/服務提供商發(fā)出邀請，邀請其參與項目洽談。組織相關人員與供應商進行洽談，詳細了解其提供的產品/服務方案、價格、交貨期、售后服務等內容。要求供應商提供詳細的報價清單和技術方案，必要時可要求其進行現場演示或樣品展示。3.評估與選擇成立評估小組，成員包括采購管理部門人員、技術專家、財務人員等。評估小組根據供應商的報價、技術方案、業(yè)績信譽等因素進行綜合評估，制定評估標準和評分細則。對各供應商進行評分，根據評分結果選擇得分最高的供應商作為中標候選人。如出現得分相同的情況，可進一步比較其價格、售后服務等因素，擇優(yōu)選擇。（四）合同簽訂1.中標候選人確定后，采購管理部門或項目管理部門與中標供應商簽訂合同。2.合同應明確雙方的權利和義務，包括產品/服務的規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。3.合同簽訂前，需經公司的法務部門審核，確保合同的合法性和有效性。（五）項目實施與驗收1.項目實施供應商按照合同約定組織項目實施，公司/組織相關部門應做好配合和監(jiān)督工作。項目實施過程中，如發(fā)現供應商未按照合同約定履行義務，應及時要求其整改；如整改后仍不符合要求，可依據合同約定追究其違約責任。2.驗收項目完成后，采購管理部門或項目管理部門組織相關人員進行驗收。驗收應依據合同約定的質量標準進行，包括產品的規(guī)格、性能、數量等方面的檢查，以及服務的完成情況、效果等方面的評估。驗收合格后，由驗收人員簽署驗收報告；如驗收不合格，應要求供應商限期整改，直至驗收合格為止。四、監(jiān)督與管理（一）內部監(jiān)督1.公司/組織的審計部門定期對非招標投標活動進行審計，檢查活動的合規(guī)性、流程的執(zhí)行情況等。2.設立舉報郵箱和舉報電話，接受內部員工對非招標投標活動中違規(guī)行為的舉報。對舉報內容進行調查核實，如情況屬實，依法依規(guī)處理相關責任人。（二）信息公開1.建立非招標投標活動信息公開平臺，將采購項目、項目承接等信息在平臺上公開，包括項目名稱、采購內容、中標供應商等信息，接受內部員工和相關方的監(jiān)督。2.定期對非招標投標活動的信息進行匯總和分析，為公司/組織的決策提供參考依據。（三）檔案管理1.對非招標投標活動的相關文件、資料進行歸檔管理，包括需求申請表、審批文件、供應商報價清單、合同文本、驗收報告等。2.檔案保存期限應符合公司/組織的相關規(guī)定，確保檔案的完整性和可追溯性。五、法律責任（一）違規(guī)行為界定1.在非招標投標活動中，存在以下行為之一的，視為違規(guī)行為：未按照本辦法規(guī)定的流程進行操作，擅自簡化或跳過某些環(huán)節(jié)的。與供應商/服務提供商串通，謀取不正當利益的。泄露非招標投標活動中的商業(yè)秘密和敏感信息的。在評估過程中，違反公平公正原則，故意偏袒或歧視某些供應商的。其他違反法律法規(guī)和本辦法規(guī)定的行為。（二）責任追究1.對于違規(guī)行為，一經查實，視情節(jié)輕重給予相關責任人警告、罰款、降職、撤職等處分。2.如因違規(guī)行為給公司/組織造成經濟損失的，