工業(yè)企業(yè)三查四定管理實(shí)施細(xì)則一、總則為規(guī)范工業(yè)企業(yè)“三查四定”（查設(shè)計(jì)、查工程質(zhì)量、查隱患，定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定措施）管理工作，保障項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、安全生產(chǎn)及合規(guī)運(yùn)營，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際與行業(yè)規(guī)范，制定本實(shí)施細(xì)則。本細(xì)則適用于企業(yè)新建、改擴(kuò)建及技術(shù)改造項(xiàng)目的“三查四定”全流程管理，涵蓋項(xiàng)目建設(shè)收尾至投產(chǎn)前的質(zhì)量與安全隱患排查整改工作。二、管理職責(zé)（一）企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌“三查四定”工作全局，審批實(shí)施方案與重大整改方案，協(xié)調(diào)跨部門資源，監(jiān)督工作進(jìn)度與質(zhì)量，對最終整改效果負(fù)責(zé)。（二）生產(chǎn)管理部門牽頭組織生產(chǎn)系統(tǒng)的“三查”工作，重點(diǎn)核查生產(chǎn)工藝流程匹配性、設(shè)備布局合理性、操作界面人性化設(shè)計(jì)等；負(fù)責(zé)整改任務(wù)中生產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)的落實(shí)，跟蹤整改進(jìn)度，反饋現(xiàn)場問題。（三）技術(shù)（設(shè)計(jì)）部門主導(dǎo)設(shè)計(jì)符合性核查，對比施工現(xiàn)狀與設(shè)計(jì)圖紙、工藝包要求，排查設(shè)計(jì)遺漏、參數(shù)沖突、管線走向偏差等問題；提供技術(shù)支持，制定整改的技術(shù)方案，參與整改驗(yàn)收。（四）施工單位履行自查自糾主體責(zé)任，對施工質(zhì)量、隱蔽工程、設(shè)備安裝精度等開展全面自查，形成自查報(bào)告并整改；配合聯(lián)合檢查，落實(shí)整改任務(wù)，確保施工資料與現(xiàn)場同步更新。（五）安全環(huán)保部門監(jiān)督隱患排查的合規(guī)性，重點(diǎn)檢查安全設(shè)施（如聯(lián)鎖、報(bào)警、防護(hù)裝置）、消防系統(tǒng)、環(huán)保治理設(shè)施的完整性與有效性；參與整改方案評審，驗(yàn)證隱患整改后的風(fēng)險(xiǎn)管控效果。（六）物資設(shè)備部門核查設(shè)備、材料的選型合規(guī)性、到貨完整性、質(zhì)量證明文件有效性；跟蹤設(shè)備調(diào)試進(jìn)度，協(xié)調(diào)備品備件供應(yīng)，保障整改期間設(shè)備資源支持。三、實(shí)施流程（一）準(zhǔn)備階段1.組織籌備：成立由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的“三查四定”工作組，明確職責(zé)分工。2.方案制定：結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，制定《“三查四定”實(shí)施方案》，明確檢查范圍、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及工作要求。3.資料收集：匯總設(shè)計(jì)圖紙、施工記錄、設(shè)備說明書、工藝規(guī)程等基礎(chǔ)資料，形成檢查依據(jù)清單。（二）自查階段各責(zé)任單位（生產(chǎn)、技術(shù)、施工、物資等）對照職責(zé)與檢查標(biāo)準(zhǔn)，開展為期若干日的自查，填寫《自查問題清單》，并于規(guī)定時(shí)間前完成內(nèi)部整改（或形成需協(xié)調(diào)解決的問題臺賬）。（三）聯(lián)合檢查階段工作組組織跨部門聯(lián)合檢查，采用“現(xiàn)場核查+資料比對”方式，對自查結(jié)果進(jìn)行復(fù)核與補(bǔ)充排查：分組檢查：按工藝、設(shè)備、安全、環(huán)保等專業(yè)分組，明確每組檢查重點(diǎn)（如工藝組核查管線盲板、閥門狀態(tài)，設(shè)備組核查安裝精度與潤滑系統(tǒng)等）。問題匯總：每日召開碰頭會，梳理問題類型（設(shè)計(jì)缺陷、施工質(zhì)量、隱患風(fēng)險(xiǎn)等），形成《聯(lián)合檢查問題清單》，明確責(zé)任單位與初步整改建議。（四）整改階段1.四定下達(dá)：工作組對《聯(lián)合檢查問題清單》逐項(xiàng)“四定”，形成《整改任務(wù)書》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)至責(zé)任單位。2.整改實(shí)施：責(zé)任單位按《整改任務(wù)書》要求，制定專項(xiàng)整改方案（含技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案），報(bào)工作組備案后實(shí)施；整改過程需留存影像、測試報(bào)告等佐證資料。3.進(jìn)度跟蹤：工作組每周調(diào)度整改進(jìn)度，對復(fù)雜問題組織專家論證，協(xié)調(diào)資源解決卡點(diǎn)問題。（五）驗(yàn)收階段1.自驗(yàn)申請：整改完成后，責(zé)任單位開展自驗(yàn)，自驗(yàn)合格后向工作組提交《整改驗(yàn)收申請》及佐證資料。2.聯(lián)合驗(yàn)收：工作組組織專業(yè)人員現(xiàn)場驗(yàn)收，對照《整改任務(wù)書》核查整改效果（如隱蔽工程需復(fù)查施工記錄，安全隱患需驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)消除）。3.驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收合格的，簽署《整改驗(yàn)收單》；不合格的，下達(dá)《整改復(fù)查通知書》，要求限期返工整改，直至驗(yàn)收通過。四、檢查內(nèi)容（三查）（一）查設(shè)計(jì)1.設(shè)計(jì)符合性：對比施工現(xiàn)狀與設(shè)計(jì)圖紙（含土建、工藝、設(shè)備、電氣儀表等），排查管線/設(shè)備定位偏差、管口方位錯誤、儀表測點(diǎn)遺漏等問題。2.工藝合理性：評估工藝流程（如物料平衡、壓力等級、換熱效率）與操作便利性（如閥門操作空間、巡檢路線合理性），識別設(shè)計(jì)優(yōu)化空間。3.合規(guī)性審查：核查設(shè)計(jì)是否滿足行業(yè)規(guī)范（如防火間距、防爆等級）、環(huán)保要求（如廢氣處理工藝）及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求。（二）查工程質(zhì)量1.施工工藝：檢查焊接質(zhì)量（無損檢測報(bào)告）、防腐保溫層完整性、管道支吊架安裝規(guī)范性等。2.材料設(shè)備：核查設(shè)備/材料的品牌、規(guī)格與設(shè)計(jì)一致，質(zhì)量證明文件齊全；重點(diǎn)檢查特種設(shè)備（如壓力容器、起重設(shè)備）的安裝備案與檢測報(bào)告。3.安裝精度：測試設(shè)備水平度、垂直度，管道坡度，儀表傳感器安裝位置（如液位計(jì)盲區(qū)、流量計(jì)直管段）等是否符合規(guī)范。（三）查隱患1.安全設(shè)施：檢查安全閥、聯(lián)鎖裝置、應(yīng)急照明、疏散通道的有效性，核查危險(xiǎn)作業(yè)（如動火、受限空間）的票證管理與現(xiàn)場防護(hù)。2.消防環(huán)保：驗(yàn)證消防系統(tǒng)（消火栓、滅火器、噴淋）的聯(lián)動功能，環(huán)保設(shè)施（如廢水處理、廢氣收集）的運(yùn)行參數(shù)是否達(dá)標(biāo)。3.操作風(fēng)險(xiǎn)：識別試車階段的操作風(fēng)險(xiǎn)（如介質(zhì)互竄、超壓超溫），評估操作規(guī)程的完整性與應(yīng)急處置方案的可行性。五、四定要求（一）定任務(wù)明確整改事項(xiàng)的具體內(nèi)容（如“更換某管線的腐蝕彎頭”“補(bǔ)充某儀表的接地裝置”），避免模糊表述，附問題現(xiàn)場照片或圖紙標(biāo)注。（二）定人員落實(shí)整改責(zé)任人（含技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工負(fù)責(zé)人），明確“誰整改、誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”，復(fù)雜問題需指定技術(shù)專家提供支持。（三）定時(shí)間根據(jù)問題難度與影響程度，合理劃分整改工期（如一般問題3日內(nèi)完成，重大設(shè)計(jì)變更15日內(nèi)完成），設(shè)置關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如材料采購、施工周期、調(diào)試時(shí)間）。（四）定措施1.技術(shù)措施：明確整改的工藝方法（如焊接工藝、設(shè)備調(diào)試參數(shù)）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（引用國標(biāo)/行標(biāo)）。2.管理措施：制定整改期間的安全管控方案（如隔離措施、監(jiān)護(hù)要求），避免整改引發(fā)次生風(fēng)險(xiǎn)。3.應(yīng)急措施：針對整改可能觸發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)（如介質(zhì)泄漏、停電），制定應(yīng)急預(yù)案并組織演練。六、整改與驗(yàn)收管理（一）整改閉環(huán)實(shí)行“問題-整改-驗(yàn)證-銷號”閉環(huán)管理，整改完成后需提供：整改前后對比照片/視頻；檢測報(bào)告（如壓力試驗(yàn)、無損檢測、儀表標(biāo)定報(bào)告）；相關(guān)方簽字確認(rèn)的驗(yàn)收單。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：整改結(jié)果符合設(shè)計(jì)要求、施工規(guī)范及設(shè)備說明書要求，功能性測試（如聯(lián)鎖動作、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)）達(dá)標(biāo)。2.安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)：隱患整改后風(fēng)險(xiǎn)等級降至可接受范圍，滿足法規(guī)與企業(yè)HSE管理要求。3.資料標(biāo)準(zhǔn)：整改資料（設(shè)計(jì)變更單、施工記錄、檢測報(bào)告）完整歸檔，與現(xiàn)場實(shí)際一致。（三）復(fù)驗(yàn)管理對隱蔽工程、高風(fēng)險(xiǎn)整改項(xiàng)（如壓力容器返修），驗(yàn)收后需在試車階段跟蹤驗(yàn)證，確保長期穩(wěn)定運(yùn)行。七、考核與獎懲（一）獎勵機(jī)制1.對自查整改及時(shí)、問題閉環(huán)率100%的單位，給予榮譽(yù)表彰或績效加分。2.對提出重大設(shè)計(jì)優(yōu)化、隱患排除建議的個(gè)人，按貢獻(xiàn)度給予獎金或晉升優(yōu)先獎勵。（二）懲罰機(jī)制1.自查敷衍、問題漏報(bào)的單位，扣減績效考核分，約談負(fù)責(zé)人。2.整改超期、驗(yàn)收不合格的，對責(zé)任單位罰款，整改責(zé)任人暫停履職直至問題解決。3.因整改不到位導(dǎo)致試車事故、環(huán)保處罰的，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任（含行政處分、經(jīng)濟(jì)賠償）。八、附則1.本細(xì)則由企業(yè)技術(shù)（或生產(chǎn)、安全）部門