石家莊市橋西區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算信息公開(kāi)按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開(kāi)辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開(kāi)如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：貫徹、執(zhí)行黨的基本路線，在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，同民主黨派一起參政議政。反應(yīng)會(huì)員的意見(jiàn)、要求，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益。協(xié)助政府進(jìn)行專題調(diào)研。開(kāi)展有利于改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的服務(wù)活動(dòng)。加強(qiáng)自身建設(shè)，發(fā)揚(yáng)自我教育的傳統(tǒng)，幫助會(huì)員自覺(jué)遵守國(guó)家的政策，引導(dǎo)、教育會(huì)員愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法，履行應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任。開(kāi)展與港澳臺(tái)胞和國(guó)外僑胞中工商社團(tuán)和工商界人士的聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)助政府引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。辦好工商聯(lián)自辦企業(yè)。經(jīng)政府委托或批準(zhǔn)，參與某些具體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，協(xié)助政府及有關(guān)部門，組織企業(yè)會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)、對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)；對(duì)企業(yè)會(huì)員的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)、稅收等進(jìn)行檢查、監(jiān)督，為會(huì)員企業(yè)辦理有關(guān)證明等。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式石家莊市橋西區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)行政正科級(jí)財(cái)政撥款

二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說(shuō)明反映本部門當(dāng)年全部財(cái)政收入。2025年我部門預(yù)算收入安排79.06萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入79.06萬(wàn)元，財(cái)政專戶核撥資金0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。按照功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出75.39萬(wàn)元，占95.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.67萬(wàn)元，占4.65%。2、支出說(shuō)明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。橋西區(qū)工商聯(lián)2025年支出預(yù)算79.06萬(wàn)元。其中：基本支出70.16萬(wàn)元，占88.75%其中，人員經(jīng)費(fèi)63.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)6.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、離退休干部經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。項(xiàng)目支出8.9萬(wàn)元，占11.25%,主要包括：參政議政、組織建設(shè)及宣傳教育、培訓(xùn)等。3、比上年增減情況2025年預(yù)算收支安排79.06萬(wàn)元，較2025年預(yù)算增加4.98萬(wàn)元，其中：基本支出增加4.98萬(wàn)元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出與上年相比無(wú)增減變化。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況橋西區(qū)工商聯(lián)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.41萬(wàn)元，較2025年預(yù)算減少2.4萬(wàn)元。主要原因是我單位2025年有1名行政在職人員到達(dá)法定退休年齡，并辦理了退休手續(xù)故減少公用經(jīng)費(fèi)支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因橋西區(qū)工商聯(lián)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.12萬(wàn)元，比上年減少0.04萬(wàn)元，主要原因?yàn)槲覇挝?025年有1名行政在職人員到達(dá)法定退休年齡，并辦理了退休手續(xù)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。主要原因?yàn)槟瓿鯖](méi)有安排因公出國(guó)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)0萬(wàn)元（全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)），與上年相比持平，無(wú)增減變化。主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元，比上年減少0.04萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)：一、加強(qiáng)政治引領(lǐng)，提升參政議政水平，為國(guó)家治理和社會(huì)發(fā)展建言獻(xiàn)策。引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士提高理論聯(lián)系實(shí)踐的能力。每年圍繞橋西區(qū)的中心和重點(diǎn)工作，及時(shí)確定重點(diǎn)調(diào)研課題，組織會(huì)員深入市場(chǎng)、企業(yè)、街道開(kāi)展調(diào)查研究，掌握第一手資料，撰寫(xiě)高質(zhì)量、高檔次的調(diào)查研究報(bào)告，忠實(shí)地反映基層的情況和群眾的呼聲，實(shí)現(xiàn)有序參政議政，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)，力爭(zhēng)部分調(diào)研成果進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)決策層。二、助力“京津冀”三地民營(yíng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展及三地工商聯(lián)工作協(xié)同化。引導(dǎo)會(huì)員積極承擔(dān)社會(huì)職責(zé)，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)，加強(qiáng)與海外社團(tuán)溝通交流，發(fā)揮工商聯(lián)在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用。工商聯(lián)要積極搭建各種服務(wù)平臺(tái)，一是積極組織會(huì)員參加招商引資活動(dòng)；二是組織會(huì)員與海外社會(huì)合作與交流；三是積極為企業(yè)提供法律維權(quán)；四是要弘揚(yáng)“義利兼顧、以義為先”的核心理念，堅(jiān)持“致富思源、富而思進(jìn)”的價(jià)值追求，遵循“自覺(jué)自愿、量力而行”的原則，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士勇?lián)鐣?huì)責(zé)任，積極投身光彩事業(yè)。實(shí)現(xiàn)結(jié)對(duì)幫扶貧困戶，完成幫扶任務(wù)。三、提升民營(yíng)企業(yè)家素質(zhì)以及工商聯(lián)、商會(huì)工作影響力。2025年度，工商聯(lián)要進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度。一是引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)了解當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與企業(yè)應(yīng)對(duì)策略；了解國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)及最新政策解讀。二是讓民企了解“一帶一路”政策與企業(yè)發(fā)展機(jī)遇。力爭(zhēng)培訓(xùn)任務(wù)完成數(shù)占全年培訓(xùn)任務(wù)計(jì)劃數(shù)的比例100%。部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)714石家莊市橋西區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位：萬(wàn)元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、參政議政5.00參政議政、社會(huì)服務(wù)等事項(xiàng)增強(qiáng)組織凝聚力和社會(huì)影響力，提升參政議政水平。組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。1、參政議政5.00組織開(kāi)展調(diào)研，向區(qū)政協(xié)提交大會(huì)發(fā)言和集體提案，反映社情民意，與區(qū)政府對(duì)口單位緊密聯(lián)系。開(kāi)展各種活動(dòng)及相關(guān)會(huì)議提升參政議政水平，為國(guó)家治理和社會(huì)發(fā)展建言獻(xiàn)策。提交調(diào)研報(bào)告數(shù)量≥3210提交區(qū)政協(xié)大會(huì)集體提案數(shù)量≥3210提交區(qū)政協(xié)大會(huì)集體社情民意數(shù)量≥32102、社會(huì)服務(wù)積極搭建服務(wù)平臺(tái)，舉辦招商會(huì)、銀企對(duì)接會(huì)、招商引資，民企入?yún)^(qū)活動(dòng)及法律維權(quán)、科技進(jìn)民企活動(dòng)。加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)、海外工商社團(tuán)的合作交流。組織會(huì)員企業(yè)參與農(nóng)村面貌改造提升行動(dòng)、社會(huì)扶貧和公益事業(yè)。引導(dǎo)會(huì)員積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，熱心公益事業(yè)發(fā)揮工商聯(lián)在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。銀企對(duì)接會(huì)次數(shù)≥3210法律維權(quán)服務(wù)次數(shù)≥3210組織招商引資活動(dòng)次數(shù)≥3210二、組織建設(shè)3.90組織建設(shè)及宣傳教育、培訓(xùn)等事項(xiàng)發(fā)展工商聯(lián)會(huì)員、指導(dǎo)基層工商聯(lián)組織建設(shè)；組織培訓(xùn)、思想政治教育，對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)優(yōu)秀事跡進(jìn)行宣傳等事項(xiàng)。1、組織建設(shè)及宣傳教育、培訓(xùn)3.90貫徹省市工商聯(lián)組織建設(shè)工作方針，指導(dǎo)全區(qū)工商聯(lián)各級(jí)組織的建設(shè)，維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益，組織換屆、培訓(xùn)、思想政治和基層建設(shè)工作，對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行宣傳。指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)組織建設(shè)。提升民營(yíng)企業(yè)家素質(zhì)，推進(jìn)民營(yíng)企業(yè)文化建設(shè)，提升工商聯(lián)工作影響力。新會(huì)員培訓(xùn)合格率≥95%≥90%≥80%＜80%培訓(xùn)人次(人）≥40≥35≥30＜30新會(huì)員培訓(xùn)率100%≥90%≥80%＜80%三、工商聯(lián)事務(wù)管理綜合性事務(wù)管理等事項(xiàng)保障工商聯(lián)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展1、綜合事務(wù)管理檔案、信息、機(jī)關(guān)各類會(huì)議、財(cái)務(wù)、機(jī)要、保密、安全保衛(wèi)、固定資產(chǎn)、車輛等管理和后勤保障工作。保證工商聯(lián)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。檔案管理完成率100%≥95%≥90%＜90%信息報(bào)送數(shù)量≥4321其他工商聯(lián)各項(xiàng)事務(wù)完成率100%≥95%≥90%＜90%六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2025年，我部門本年度無(wú)政府采購(gòu)安排。此表為空。部門政府采購(gòu)預(yù)算714石家莊市橋西區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位：萬(wàn)元政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源采購(gòu)物品名稱政府采購(gòu)目錄序號(hào)數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來(lái)源收入合計(jì)小計(jì)七、國(guó)有資產(chǎn)信息石家莊市橋西區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)上年末固定資產(chǎn)金額為4.015萬(wàn)元，本年度無(wú)擬購(gòu)固定資產(chǎn)。部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：[714石家莊市橋西區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)]截止時(shí)間：2025年12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：萬(wàn)元）資產(chǎn)總額——4.0151、房屋（平方米）其中：辦公用房2、車輛（臺(tái)、輛）3、單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備——4、其他固定資產(chǎn)——4.015八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：河北省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入。3、其他收入：是指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出：為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費(fèi)用。6、上繳上級(jí)支出：指所屬單位上繳上級(jí)的支出。7、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)