工業(yè)產(chǎn)品外發(fā)加工標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書一、引言工業(yè)產(chǎn)品外發(fā)加工，作為企業(yè)整合外部資源、優(yōu)化生產(chǎn)布局、提升運(yùn)營效率的重要手段，在現(xiàn)代制造業(yè)中扮演著不可或缺的角色。為確保外發(fā)加工過程的順暢可控，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，降低運(yùn)營風(fēng)險，明確各相關(guān)方職責(zé)，特制定本標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。本指導(dǎo)書旨在為公司所有涉及外發(fā)加工業(yè)務(wù)的部門及人員提供統(tǒng)一、規(guī)范的操作指引，確保外發(fā)加工業(yè)務(wù)從策劃、選擇供應(yīng)商、過程控制到最終驗(yàn)收的全過程均符合公司質(zhì)量管理體系及客戶要求。二、職責(zé)分工*采購部/外協(xié)管理部（或類似職能部門）：負(fù)責(zé)外發(fā)加工的整體策劃、供應(yīng)商的尋找、評估、選擇與管理；外發(fā)訂單的下達(dá)、跟蹤與協(xié)調(diào)；以及與供應(yīng)商的結(jié)算工作。*技術(shù)部/研發(fā)部：負(fù)責(zé)提供外發(fā)加工產(chǎn)品的技術(shù)圖紙、工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及必要的技術(shù)支持與指導(dǎo)。*質(zhì)量管理部（QE）：負(fù)責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、檢驗(yàn)規(guī)范的提供；對供應(yīng)商的質(zhì)量體系進(jìn)行審核與評估；對外發(fā)產(chǎn)品的來料檢驗(yàn)（IQC）或過程檢驗(yàn)（IPQC）及最終檢驗(yàn)（FQC）進(jìn)行控制與監(jiān)督；參與不合格品的處理。*生產(chǎn)部/制造部：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出外發(fā)加工需求；負(fù)責(zé)外發(fā)加工物料的齊套性確認(rèn)（如由我方提供物料）；協(xié)助跟進(jìn)外發(fā)加工進(jìn)度，接收合格外發(fā)產(chǎn)品。*倉儲部：負(fù)責(zé)外發(fā)加工物料的收發(fā)、存儲與管理，確保物料在流轉(zhuǎn)過程中的標(biāo)識清晰、數(shù)量準(zhǔn)確。*財務(wù)部：負(fù)責(zé)外發(fā)加工費(fèi)用的審核與支付。三、外發(fā)加工的策劃與申請1.外發(fā)需求識別：當(dāng)公司內(nèi)部產(chǎn)能不足、設(shè)備限制、工藝瓶頸或成本優(yōu)化等因素導(dǎo)致無法滿足生產(chǎn)計(jì)劃時，由生產(chǎn)部或相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出外發(fā)加工需求。2.可行性分析：采購部（或外協(xié)管理部）會同技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門對需求進(jìn)行可行性分析，評估外發(fā)加工的必要性、經(jīng)濟(jì)性及潛在風(fēng)險。3.外發(fā)加工申請：確認(rèn)需要外發(fā)后，由申請部門填寫《外發(fā)加工申請表》，詳細(xì)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、期望交期、質(zhì)量要求、技術(shù)資料狀態(tài)、是否提供原材料等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至采購部（或外協(xié)管理部）。4.審批流程：《外發(fā)加工申請表》需經(jīng)過相關(guān)部門（如生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量）會簽，并按公司規(guī)定權(quán)限逐級審批。四、供應(yīng)商的選擇與評估1.供應(yīng)商尋源：采購部（或外協(xié)管理部）通過市場調(diào)研、同行推薦、展會、網(wǎng)絡(luò)平臺等多種渠道尋找潛在供應(yīng)商。優(yōu)先考慮已納入公司合格供應(yīng)商名錄的廠商。2.供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)：制定明確的供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)，通常應(yīng)包括但不限于：*生產(chǎn)能力：設(shè)備狀況、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能匹配度。*質(zhì)量保證能力：質(zhì)量管理體系認(rèn)證（如ISO9001等）、質(zhì)量控制流程、過往產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)、檢驗(yàn)設(shè)備與人員。*交付能力：生產(chǎn)周期、準(zhǔn)時交付率、應(yīng)急響應(yīng)能力。*成本與價格：報價的合理性與競爭力。*技術(shù)能力：工藝水平、研發(fā)能力、解決技術(shù)問題的能力。*商業(yè)信譽(yù)與財務(wù)狀況：企業(yè)資質(zhì)、合作口碑、付款記錄、財務(wù)穩(wěn)定性。*社會責(zé)任與合規(guī)性：環(huán)保、安全、勞動用工等方面的合規(guī)情況。3.供應(yīng)商評估實(shí)施：*文件評審：要求潛在供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)認(rèn)證證書、生產(chǎn)設(shè)備清單、質(zhì)量手冊或程序文件等資料進(jìn)行初步評審。*現(xiàn)場審核：對重要或新開發(fā)的供應(yīng)商，采購部（或外協(xié)管理部）應(yīng)組織質(zhì)量、技術(shù)等部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，核實(shí)其實(shí)際生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等是否符合要求。*樣品試制與確認(rèn)：必要時，可要求供應(yīng)商進(jìn)行樣品試制，由技術(shù)部和質(zhì)量管理部對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)，合格后方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。4.合格供應(yīng)商名錄：通過評估的供應(yīng)商納入《合格供應(yīng)商名錄》進(jìn)行管理。五、外發(fā)訂單的下達(dá)與執(zhí)行1.合同/協(xié)議簽訂：對于長期合作或金額較大的外發(fā)加工業(yè)務(wù)，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂正式的加工合同或框架協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交期、價格、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.外發(fā)加工訂單下達(dá)：采購部（或外協(xié)管理部）根據(jù)審批通過的《外發(fā)加工申請表》及相關(guān)合同，向合格供應(yīng)商下達(dá)《外發(fā)加工訂單》。訂單應(yīng)清晰列明：*訂單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、圖號、版本號。*加工數(shù)量（含可能的備品數(shù)量）、單價、總金額。*質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（可引用圖紙、規(guī)范編號）。*交貨日期、交貨地點(diǎn)。*包裝要求、運(yùn)輸方式。*結(jié)算方式及期限。*雙方聯(lián)系人及聯(lián)系方式。3.技術(shù)資料傳遞：技術(shù)部負(fù)責(zé)向外發(fā)供應(yīng)商提供完整、準(zhǔn)確、現(xiàn)行有效的加工圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、物料清單（BOM）等技術(shù)資料，并要求供應(yīng)商簽收確認(rèn)。資料的變更應(yīng)及時通知供應(yīng)商并回收舊版資料。4.物料交接（如適用）：*若由我方提供原材料、輔料或半成品，倉儲部根據(jù)《外發(fā)加工訂單》及《領(lǐng)料單》，按先進(jìn)先出（FIFO）原則備料，并與供應(yīng)商辦理交接手續(xù)，雙方在《物料交接清單》上簽字確認(rèn)。*明確物料損耗率及超領(lǐng)、欠料的處理方式。供應(yīng)商應(yīng)對接收的物料妥善保管，如有損壞或遺失，按協(xié)議約定處理。5.生產(chǎn)過程的跟進(jìn)與溝通：*采購部（或外協(xié)管理部）為外發(fā)加工訂單的總協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)定期與供應(yīng)商溝通生產(chǎn)進(jìn)度，及時掌握生產(chǎn)動態(tài)。*必要時，生產(chǎn)部、技術(shù)部或質(zhì)量管理部可派員到供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)或過程質(zhì)量監(jiān)督（駐廠代表）。*對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的任何問題（如技術(shù)疑問、質(zhì)量異常、交期風(fēng)險），應(yīng)立即與供應(yīng)商溝通，并及時反饋給公司內(nèi)部相關(guān)部門，共同協(xié)商解決。六、外發(fā)加工產(chǎn)品的接收與檢驗(yàn)1.到貨通知與接收：供應(yīng)商按訂單要求將加工完成的產(chǎn)品送達(dá)指定地點(diǎn)后，應(yīng)及時通知采購部（或外協(xié)管理部）及倉儲部。倉儲部核對訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)外包裝完好后，進(jìn)行初步接收并放置于待檢區(qū)。2.檢驗(yàn)安排：采購部（或外協(xié)管理部）通知質(zhì)量管理部對來料進(jìn)行檢驗(yàn)。3.檢驗(yàn)執(zhí)行：質(zhì)量管理部IQC人員依據(jù)《外發(fā)加工訂單》、圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范等文件對外發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、抽樣方案應(yīng)符合規(guī)定。4.檢驗(yàn)結(jié)果處理：*合格：檢驗(yàn)合格后，IQC出具合格報告，倉儲部辦理入庫手續(xù)，將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入合格庫區(qū)。*不合格：檢驗(yàn)不合格時，IQC出具《不合格品報告》（NCR），并通知采購部（或外協(xié)管理部）及供應(yīng)商。由采購部（或外協(xié)管理部）組織相關(guān)部門（質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)）與供應(yīng)商共同評審，確定處理方案（如返工、返修、挑選、特采、報廢等）。返工/返修后的產(chǎn)品需重新提交檢驗(yàn)。5.入庫與賬務(wù)處理：檢驗(yàn)合格的外發(fā)加工產(chǎn)品，由倉儲部根據(jù)合格檢驗(yàn)報告辦理正式入庫，更新庫存臺賬。七、結(jié)算與付款1.發(fā)票與資料提交：供應(yīng)商加工完成并經(jīng)我方驗(yàn)收合格后，應(yīng)按合同約定及時開具符合要求的發(fā)票，并附上相關(guān)的送貨單、檢驗(yàn)合格報告等結(jié)算資料。2.費(fèi)用審核：采購部（或外協(xié)管理部）對供應(yīng)商提交的結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，確認(rèn)與訂單、合同及實(shí)際收貨情況一致。3.財務(wù)付款：財務(wù)部對審核通過的結(jié)算資料進(jìn)行復(fù)核，無誤后按照合同約定的付款方式和期限辦理付款手續(xù)。八、供應(yīng)商的績效評估與關(guān)系管理1.績效評估周期：采購部（或外協(xié)管理部）會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門，定期（如每季度或每半年）對合格供應(yīng)商的綜合績效進(jìn)行評估。2.評估內(nèi)容：通常包括質(zhì)量（來料合格率、PPM值）、交付（準(zhǔn)時交付率）、成本（價格競爭力、成本控制能力）、服務(wù)（配合度、問題響應(yīng)與解決速度）、技術(shù)能力等方面。3.評估結(jié)果應(yīng)用：*根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分級（如A、B、C、D級）。*對表現(xiàn)優(yōu)秀的A級供應(yīng)商，可給予更多訂單份額、優(yōu)先付款、戰(zhàn)略合作等激勵。*對表現(xiàn)欠佳的供應(yīng)商，發(fā)出整改通知，要求其在規(guī)定期限內(nèi)改善。若持續(xù)無改善或嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)，可暫停合作或從合格供應(yīng)商名錄中剔除。4.關(guān)系維護(hù)與溝通：定期與核心供應(yīng)商召開溝通會議，分享信息，共同探討改進(jìn)機(jī)會，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。九、相關(guān)文件與記錄*《外發(fā)加工申請表》*《合格供應(yīng)商名錄》*《供應(yīng)商評估報告》*《外發(fā)加工合同/協(xié)議》*《外發(fā)加工訂單》*《技術(shù)資料發(fā)放/回收記錄》*《物料交接清單》*《外發(fā)加工進(jìn)度跟進(jìn)表》*《來料檢驗(yàn)報告》（IQCReport）*《不合格品報告》（NCR）*《入庫單》*《供應(yīng)商績效評估表》*各類溝通記錄、會議紀(jì)要等十、附則1.本指導(dǎo)書未盡事宜，應(yīng)參照公司其他相關(guān)管理制度執(zhí)行。2.各部門在執(zhí)行本指導(dǎo)書過程