合同與協(xié)議起草審批管理工具使用指南一、適用場景與行業(yè)領(lǐng)域本工具適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及社會(huì)組織開展合同與協(xié)議的全流程管理，覆蓋采購、銷售、合作、人事、服務(wù)等多個(gè)業(yè)務(wù)場景。具體包括但不限于：企業(yè)采購類：原材料采購合同、設(shè)備采購協(xié)議、服務(wù)外包合同等；人事管理類：勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、競業(yè)限制協(xié)議、培訓(xùn)協(xié)議等；業(yè)務(wù)合作類：聯(lián)營合作協(xié)議、代理經(jīng)銷合同、項(xiàng)目合作開發(fā)協(xié)議等；其他類型：房屋租賃合同、借款協(xié)議、贈(zèng)與合同等。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程管理，可規(guī)范合同起草、審核、審批、簽署及歸檔環(huán)節(jié)，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，提升合同管理效率。二、合同審批全流程操作指南（一）需求發(fā)起與審批申請(qǐng)操作主體：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（*）操作步驟：明確合同需求：根據(jù)業(yè)務(wù)目標(biāo)（如采購物資、合作項(xiàng)目等），梳理合同核心要素（合作方信息、標(biāo)的、數(shù)量、金額、履行期限等）；填寫《合同審批申請(qǐng)表》：內(nèi)容包括合同名稱、需求背景、合作方基本信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址、聯(lián)系人*等）、合同標(biāo)的、金額、預(yù)計(jì)簽署日期、關(guān)鍵條款說明等；提交審批：將《合同審批申請(qǐng)表》及附件（如合作方資質(zhì)文件、需求說明等）提交至部門負(fù)責(zé)人審批。要點(diǎn)提示：合作方需為合法存續(xù)的企業(yè)或組織，需提供營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書（如簽約非法定代表人）等資質(zhì)文件復(fù)印件。（二）合同起草與內(nèi)容填寫操作主體：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（）或法務(wù)專員（）操作步驟：選擇合同模板：根據(jù)合同類型（如采購合同、勞動(dòng)合同），從公司標(biāo)準(zhǔn)模板庫中選取對(duì)應(yīng)模板；填寫核心條款：主體信息：準(zhǔn)確填寫甲方（我方）、乙方（合作方）全稱、地址、法定代表人/聯(lián)系人、聯(lián)系方式（電話用代替）；標(biāo)的與數(shù)量：明確合同標(biāo)的（貨物名稱/服務(wù)內(nèi)容、規(guī)格型號(hào)）、數(shù)量、單位，避免模糊表述（如“一批”“若干”）；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：約定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或具體技術(shù)參數(shù)，可附作為合同附件；價(jià)款與支付：明確金額（大小寫一致）、貨幣種類、支付方式（轉(zhuǎn)賬/承兌等）、支付節(jié)點(diǎn)（如“驗(yàn)收合格后30日內(nèi)”）；履行期限與地點(diǎn)：約定起始/結(jié)束日期、履行地點(diǎn)（如“甲方所在地”）；違約責(zé)任：明確違約情形及對(duì)應(yīng)的違約金計(jì)算方式或賠償標(biāo)準(zhǔn)；爭議解決：約定協(xié)商、仲裁（明確仲裁機(jī)構(gòu)）或訴訟（明確管轄法院）方式；特殊條款補(bǔ)充：根據(jù)業(yè)務(wù)需求補(bǔ)充保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款、不可抗力條款等；內(nèi)部初審：起草完成后，交由部門負(fù)責(zé)人審核內(nèi)容是否與業(yè)務(wù)需求一致。（三）內(nèi)部審核（法務(wù)與業(yè)務(wù)部門）操作主體：法務(wù)專員（）、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（）審核要點(diǎn)：法務(wù)審核：合同主體合法性：檢查合作方是否具備相應(yīng)資質(zhì)（如特種設(shè)備生產(chǎn)需許可證），是否存在法定代表人異常、經(jīng)營異常等風(fēng)險(xiǎn)；條款合規(guī)性：是否存在無效格式條款（如“本合同最終解釋權(quán)歸甲方所有”），違約責(zé)任是否顯失公平，爭議解決方式是否明確；法律風(fēng)險(xiǎn)提示：對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)（如付款周期過長、質(zhì)保責(zé)任不明確）提出修改建議；業(yè)務(wù)部門審核：業(yè)務(wù)可行性：確認(rèn)標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)格是否符合業(yè)務(wù)需求，合作履約能力是否匹配；條款落地性：檢查履行期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否可操作，內(nèi)部資源（如資金、人員）是否支持。輸出結(jié)果：法務(wù)與業(yè)務(wù)部門分別出具《合同審核意見表》，明確“同意”“修改后同意”或“不同意”及修改意見。（四）管理層審批操作主體：分管領(lǐng)導(dǎo)（）、總經(jīng)理（）或決策委員會(huì)審批權(quán)限（根據(jù)公司規(guī)模及合同金額劃分）：金額≤5萬元：分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5萬元＜金額≤50萬元：分管領(lǐng)導(dǎo)+總經(jīng)理雙簽審批；金額＞50萬元：決策委員會(huì)集體審批。審批重點(diǎn)：審核合同是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，重大風(fēng)險(xiǎn)是否可控，資源投入是否合理。審批通過后，方可進(jìn)入簽署環(huán)節(jié)。（五）合同簽署與用印操作主體：簽約代表（）、行政部用印專員（）操作步驟：確認(rèn)簽署主體：如乙方為法定代表人簽署，需核驗(yàn)身份證原件；如為授權(quán)代表簽署，需提供加蓋公章的《授權(quán)委托書》原件；規(guī)范簽署：合同文本為紙質(zhì)版的，需在每頁加蓋騎縫章（重要合同），雙方簽字處法定代表人/授權(quán)代表簽字、蓋章（公章或合同專用章）；用印登記：行政部核對(duì)審批流程完整、簽署無誤后，加蓋公章，并填寫《用印登記表》（記錄合同編號(hào)、用印日期、份數(shù)、經(jīng)辦人*等）；合同分發(fā)：正本至少一式兩份（甲乙雙方各執(zhí)一份），副本根據(jù)需要分發(fā)給財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、業(yè)務(wù)部門等存檔。（六）歸檔與管理操作主體：行政部檔案管理員（*）操作步驟：整理歸檔：將合同正本、審批流程表（含各環(huán)節(jié)審核意見）、資質(zhì)文件、附件等資料統(tǒng)一整理，標(biāo)注合同編號(hào)（規(guī)則：年份-部門簡稱-序號(hào)，如“2024-采-001”）；電子化存檔：掃描合同全文（含簽字蓋章頁）至公司OA系統(tǒng)或檔案管理系統(tǒng)，保證電子版與紙質(zhì)版一致；借閱管理：建立《合同借閱登記表》，借閱需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及法務(wù)部審批，借閱期限不超過7個(gè)工作日；到期提醒：對(duì)有履行期限的合同（如租賃合同、服務(wù)合同），提前30天提醒業(yè)務(wù)部門關(guān)注續(xù)約或終止事宜。三、實(shí)用模板參考（一）合同審批流程表環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人操作內(nèi)容完成時(shí)限備注需求申請(qǐng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（*）填寫《合同審批申請(qǐng)表》，附合作方資質(zhì)文件需求提出后1個(gè)工作日需部門負(fù)責(zé)人初審簽字合同起草業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（*）選取模板，填寫核心條款，部門負(fù)責(zé)人初審審批通過后2個(gè)工作日法務(wù)部同步介入審核法務(wù)審核法務(wù)專員（*）審查主體合法性、條款合規(guī)性，出具審核意見收到合同后3個(gè)工作日重大復(fù)雜合同可延長至5個(gè)工作日業(yè)務(wù)審核業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（*）確認(rèn)業(yè)務(wù)可行性、條款落地性法務(wù)審核后1個(gè)工作日與法務(wù)意見沖突時(shí)需協(xié)調(diào)管理層審批分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理（*）按權(quán)限審批，確認(rèn)戰(zhàn)略符合性與風(fēng)險(xiǎn)可控性審核通過后1-2個(gè)工作日50萬元以上合同需集體決策合同簽署簽約代表（*）核驗(yàn)身份，簽字蓋章審批通過后3個(gè)工作日行政部監(jiān)督用印流程歸檔管理檔案管理員（*）整理紙質(zhì)/電子檔案，登記借閱信息簽署后5個(gè)工作日保證檔案完整、可追溯（二）合同基本信息表合同編號(hào)合同名稱甲方信息名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________地址：______________________聯(lián)系人：，電話：乙方信息名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________地址：______________________聯(lián)系人：，電話：合同標(biāo)的貨物名稱/服務(wù)內(nèi)容：______________________規(guī)格型號(hào)/技術(shù)參數(shù)：______________________數(shù)量與單位______________________合同金額人民幣（大寫）：______________________人民幣（小寫）：￥______________________履行期限自______年_月_日起至______年_月_日止履行地點(diǎn)______________________付款方式□一次性付款□分期付款（分_期，每期金額_，支付節(jié)點(diǎn)：____________________）賬戶信息：戶名______________________，賬號(hào)______________________，開戶行______________________驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)□國家標(biāo)準(zhǔn)□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□約定標(biāo)準(zhǔn)：______________________（附件：______）違約責(zé)任乙方違約：______________________甲方違約：______________________爭議解決方式□協(xié)商解決□提交______仲裁委員會(huì)仲裁□向甲方所在地人民法院起訴附件清單1.______________________2.______________________簽署信息甲方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：_________日期：______年_月_日乙方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：_________日期：______年_月_日四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與操作建議（一）法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)主體資質(zhì)審查：合作方需提供最新營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書（非法定代表人簽署時(shí)），避免與“三無”企業(yè)或已注銷/吊銷的企業(yè)簽約；條款無效風(fēng)險(xiǎn)：避免約定“霸王條款”（如“無論何種情況，乙方不得解除合同”），違約責(zé)任需合理，避免顯失公平（如違約金超過實(shí)際損失的30%）；知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密：涉及技術(shù)、商業(yè)秘密的合同，需明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬及保密范圍、期限，保密條款建議約定至合同終止后2-5年。（二）流程規(guī)范性風(fēng)險(xiǎn)審批環(huán)節(jié)不可逆：嚴(yán)禁跳過法務(wù)審核或管理層審批直接簽署，重大合同需保留書面審批意見，保證流程可追溯；用印安全管控：用印前需核對(duì)審批流程完整性，嚴(yán)禁在空白合同、未修改完成的合同文本上蓋章，用印后及時(shí)登記備案。（三）信息準(zhǔn)確性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵信息核對(duì)：合同雙方名稱、金額、日期、賬號(hào)等信息需反復(fù)核對(duì)，避免因筆誤導(dǎo)致爭議（如“甲方