陶瓷廠環(huán)境管理體系運行檢查管理規(guī)章第一章總則第一條為規(guī)范陶瓷廠環(huán)境管理體系運行檢查管理，確保環(huán)境管理體系有效運行，符合國家及地方環(huán)保法律法規(guī)要求，實現(xiàn)環(huán)境保護目標(biāo)，根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2016）等法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本廠實際情況，制定本規(guī)章。第二條本規(guī)章適用于陶瓷廠全體員工及相關(guān)部門，以及涉及環(huán)境管理體系運行的相關(guān)方（如供應(yīng)商、客戶等）。第三條環(huán)境管理體系運行檢查管理應(yīng)遵循“全員參與、持續(xù)改進、預(yù)防為主、合規(guī)經(jīng)營”的原則，確保環(huán)境管理活動符合本廠環(huán)境方針和目標(biāo)要求。第四條本規(guī)章由廠部行政管理部門負(fù)責(zé)解釋，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。第二章適用范圍第五條本規(guī)章適用于陶瓷廠所有生產(chǎn)、辦公、倉儲等場所的環(huán)境管理體系運行檢查活動，包括但不限于：（一）原輔材料采購、儲存、使用過程中的環(huán)境管理；（二）生產(chǎn)過程中的廢水、廢氣、固體廢物、噪聲等污染物的排放控制；（三）節(jié)能降耗、資源循環(huán)利用等環(huán)境管理活動；（四）環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；（五）環(huán)境培訓(xùn)及意識提升；（六）第三方審核及內(nèi)外部審核。第六條環(huán)境管理體系運行檢查應(yīng)覆蓋陶瓷廠所有部門和崗位，包括但不限于：（一）生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、設(shè)備部、供應(yīng)部、銷售部等職能部門；（二）生產(chǎn)線操作工、化驗員、設(shè)備維修工、環(huán)保管理員等一線員工。第三章環(huán)境管理體系運行檢查內(nèi)容第七條環(huán)境管理體系運行檢查應(yīng)圍繞“人、事、財、物、信息、安全、文化”七個核心要素展開，具體檢查內(nèi)容如下：第一節(jié)人第八條員工環(huán)境意識及培訓(xùn)（一）檢查內(nèi)容：1.員工是否接受環(huán)境管理體系培訓(xùn)，并掌握相關(guān)知識和技能；2.培訓(xùn)記錄是否完整，培訓(xùn)效果是否評估；3.定期培訓(xùn)計劃是否制定并執(zhí)行。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.員工培訓(xùn)覆蓋率應(yīng)達到100%；2.培訓(xùn)記錄應(yīng)包括培訓(xùn)時間、內(nèi)容、講師、參訓(xùn)人員簽字等；3.培訓(xùn)效果評估應(yīng)采用問卷調(diào)查、考試等方式，評估結(jié)果應(yīng)存檔。第九條環(huán)保管理員職責(zé)履行（一）檢查內(nèi)容：1.環(huán)保管理員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；2.環(huán)保管理員是否定期巡檢環(huán)境管理現(xiàn)場；3.環(huán)保管理員是否及時處理環(huán)境問題。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.環(huán)保管理員應(yīng)具備環(huán)境管理相關(guān)專業(yè)知識；2.巡檢記錄應(yīng)包括巡檢時間、地點、發(fā)現(xiàn)問題、處理措施等；3.環(huán)境問題處理應(yīng)及時，處理結(jié)果應(yīng)記錄并存檔。第二節(jié)事第十條環(huán)境方針及目標(biāo)執(zhí)行（一）檢查內(nèi)容：1.廠部環(huán)境方針是否明確，是否懸掛在醒目位置；2.環(huán)境目標(biāo)是否分解到各部門，并定期考核；3.環(huán)境目標(biāo)執(zhí)行情況是否定期評估。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.環(huán)境方針應(yīng)與廠部經(jīng)營戰(zhàn)略相一致；2.環(huán)境目標(biāo)應(yīng)具體、可衡量、可實現(xiàn)；3.評估結(jié)果應(yīng)作為績效考核的依據(jù)。第十一條環(huán)境管理制度執(zhí)行（一）檢查內(nèi)容：1.環(huán)境管理制度是否健全，是否覆蓋所有環(huán)境管理活動；2.環(huán)境管理制度是否定期更新，是否傳達到所有相關(guān)人員；3.環(huán)境管理制度執(zhí)行情況是否定期檢查。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.環(huán)境管理制度應(yīng)包括但不限于《廢水排放管理》《廢氣排放管理》《固體廢物管理》《環(huán)境應(yīng)急管理等》；2.制度更新應(yīng)記錄并存檔；3.檢查結(jié)果應(yīng)作為績效考核的依據(jù)。第三節(jié)財?shù)谑l環(huán)境管理投入（一）檢查內(nèi)容：1.廠部是否設(shè)立環(huán)境管理專項資金；2.環(huán)境管理專項資金使用情況是否記錄完整；3.環(huán)境管理投入是否滿足法律法規(guī)要求。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.環(huán)境管理專項資金應(yīng)專款專用；2.使用記錄應(yīng)包括資金用途、金額、使用時間等；3.環(huán)境管理投入應(yīng)逐年增加。第十三條環(huán)境管理成本控制（一）檢查內(nèi)容：1.環(huán)境管理成本是否納入廠部財務(wù)預(yù)算；2.環(huán)境管理成本是否合理控制；3.環(huán)境管理成本是否定期評估。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.環(huán)境管理成本應(yīng)逐年降低；2.成本控制措施應(yīng)科學(xué)合理；3.評估結(jié)果應(yīng)作為績效考核的依據(jù)。第四節(jié)物第十四條原輔材料采購管理（一）檢查內(nèi)容：1.原輔材料采購是否優(yōu)先選擇環(huán)保材料；2.供應(yīng)商是否提供環(huán)境資質(zhì)證明；3.采購合同是否包含環(huán)境管理條款。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.環(huán)保材料采購比例應(yīng)逐年提高；2.供應(yīng)商環(huán)境資質(zhì)應(yīng)審核合格；3.環(huán)境管理條款應(yīng)明確。第十五條廢水、廢氣、固體廢物管理（一）檢查內(nèi)容：1.廢水處理設(shè)施是否正常運行，處理效果是否達標(biāo)；2.廢氣排放是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，是否安裝在線監(jiān)測設(shè)備；3.固體廢物分類收集、貯存、處置是否符合要求。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.廢水處理設(shè)施運行率應(yīng)達到100%；2.廢氣排放濃度應(yīng)低于國家標(biāo)準(zhǔn)；3.固體廢物分類率應(yīng)達到100%。第十六條能源及資源管理（一）檢查內(nèi)容：1.生產(chǎn)設(shè)備是否定期維護，確保節(jié)能降耗；2.水資源是否循環(huán)利用；3.廢棄物是否分類回收。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.能源消耗應(yīng)逐年降低；2.水資源循環(huán)利用率應(yīng)提高；3.廢棄物回收利用率應(yīng)提高。第五節(jié)信息第十七條環(huán)境信息管理（一）檢查內(nèi)容：1.環(huán)境信息是否及時記錄、存檔；2.環(huán)境信息是否定期向員工公開；3.環(huán)境信息是否按規(guī)定報送政府部門。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.環(huán)境信息記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確；2.環(huán)境信息公開應(yīng)采用公告、會議等方式；3.環(huán)境信息報送應(yīng)及時、準(zhǔn)確。第十八條環(huán)境投訴及舉報處理（一）檢查內(nèi)容：1.是否設(shè)立環(huán)境投訴及舉報渠道；2.環(huán)境投訴及舉報是否及時處理；3.環(huán)境投訴及舉報處理結(jié)果是否反饋給投訴人。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.環(huán)境投訴及舉報渠道應(yīng)暢通；2.環(huán)境投訴及舉報處理應(yīng)及時，處理時間應(yīng)不超過7個工作日；3.處理結(jié)果應(yīng)書面反饋給投訴人。第六節(jié)安全第十九條環(huán)境安全管理體系（一）檢查內(nèi)容：1.是否制定環(huán)境安全管理制度；2.環(huán)境安全設(shè)施是否完好；3.環(huán)境安全事故應(yīng)急預(yù)案是否健全。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.環(huán)境安全管理制度應(yīng)覆蓋所有環(huán)境安全風(fēng)險；2.環(huán)境安全設(shè)施應(yīng)定期維護，確保完好；3.環(huán)境安全事故應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期演練。第二十條環(huán)境安全事故處理（一）檢查內(nèi)容：1.環(huán)境安全事故是否及時報告；2.環(huán)境安全事故是否調(diào)查處理；3.環(huán)境安全事故是否制定整改措施。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.環(huán)境安全事故報告應(yīng)及時，報告內(nèi)容應(yīng)完整；2.環(huán)境安全事故調(diào)查處理應(yīng)公正、公平；3.整改措施應(yīng)切實可行，并跟蹤落實。第七節(jié)文化第二十一條環(huán)境文化建設(shè)（一）檢查內(nèi)容：1.是否開展環(huán)境文化宣傳教育活動；2.員工是否積極參與環(huán)境管理活動；3.是否建立環(huán)境文化考核機制。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.環(huán)境文化宣傳教育活動應(yīng)定期開展；2.員工參與環(huán)境管理活動的積極性應(yīng)逐年提高；3.環(huán)境文化考核結(jié)果應(yīng)作為績效考核的依據(jù)。第四章環(huán)境管理體系運行檢查程序第二十二條檢查計劃制定（一）檢查內(nèi)容：1.每年年初應(yīng)制定環(huán)境管理體系運行檢查計劃；2.檢查計劃應(yīng)包括檢查對象、檢查內(nèi)容、檢查時間、檢查人員等；3.檢查計劃應(yīng)經(jīng)廠部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.檢查計劃應(yīng)全面、具體；2.檢查計劃應(yīng)提前一個月下達給相關(guān)部門；3.檢查計劃執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格按計劃進行。第二十三條檢查實施（一）檢查內(nèi)容：1.檢查人員應(yīng)按照檢查計劃進行檢查；2.檢查過程中應(yīng)認(rèn)真記錄檢查情況；3.檢查結(jié)束后應(yīng)形成檢查報告。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；2.檢查記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確；3.檢查報告應(yīng)包括檢查情況、發(fā)現(xiàn)問題、整改建議等。第二十四條問題整改（一）檢查內(nèi)容：1.檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時通知相關(guān)部門進行整改；2.整改措施應(yīng)切實可行，并跟蹤落實；3.整改結(jié)果應(yīng)書面反饋給檢查人員。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.問題整改應(yīng)及時，整改時間應(yīng)不超過一個月；2.整改措施應(yīng)科學(xué)合理；3.整改結(jié)果應(yīng)經(jīng)檢查人員確認(rèn)。第二十五條檢查結(jié)果應(yīng)用（一）檢查內(nèi)容：1.檢查結(jié)果應(yīng)納入績效考核；2.檢查結(jié)果應(yīng)作為持續(xù)改進的依據(jù)；3.檢查結(jié)果應(yīng)定期向廠部領(lǐng)導(dǎo)匯報。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.檢查結(jié)果應(yīng)公平、公正；2.檢查結(jié)果應(yīng)推動環(huán)境管理體系持續(xù)改進；3.檢查結(jié)果應(yīng)作為廠部領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)。第五章環(huán)境管理體系運行檢查責(zé)任第二十六條廠部領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（一）檢查內(nèi)容：1.廠部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系運行檢查計劃；2.廠部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期聽取環(huán)境管理體系運行檢查情況匯報；3.廠部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)督促相關(guān)部門落實整改措施。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.廠部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視環(huán)境管理體系運行檢查工作；2.廠部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期檢查環(huán)境管理體系運行情況；3.廠部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)推動環(huán)境管理體系持續(xù)改進。第二十七條行政管理部門責(zé)任（一）檢查內(nèi)容：1.行政管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理體系運行檢查計劃；2.行政管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)組織實施環(huán)境管理體系運行檢查；3.行政管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤落實整改措施。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.行政管理部門應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；2.環(huán)境管理體系運行檢查應(yīng)全面、具體；3.整改措施應(yīng)切實可行，并跟蹤落實。第二十八條各部門責(zé)任（一）檢查內(nèi)容：1.各部門應(yīng)配合環(huán)境管理體系運行檢查；2.各部門應(yīng)落實整改措施；3.各部門應(yīng)定期匯報環(huán)境管理情況。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.各部門應(yīng)積極配合環(huán)境管理體系運行檢查；2.各部門應(yīng)認(rèn)真落實整改措施；3.各部門應(yīng)定期匯報環(huán)境管理情況。第六章環(huán)境管理體系運行檢查考核第二十九條考核內(nèi)容（一）檢查內(nèi)容：1.環(huán)境管理體系運行檢查計劃執(zhí)行情況；2.環(huán)境管理體系運行檢查發(fā)現(xiàn)問題及整改情況；3.環(huán)境管理體系運行檢查結(jié)果應(yīng)用情況。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.環(huán)境管理體系運行檢查計劃執(zhí)行率應(yīng)達到100%；2.環(huán)境管理體系運行檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率應(yīng)達到100%；3.環(huán)境管理體系運行檢查結(jié)果應(yīng)用應(yīng)有效推動環(huán)境管理體系持續(xù)改進。第三十條考核方式（一）檢查內(nèi)容：1.環(huán)境管理體系運行檢查考核應(yīng)采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式；2.考核結(jié)果應(yīng)納入績效考核；3.考核結(jié)果應(yīng)定期向廠部領(lǐng)導(dǎo)匯報。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)：1.定期考核應(yīng)每年進行一次；2.不定期考核應(yīng)根據(jù)需要隨時進行；3