雙重預(yù)防機制建設(shè)具體操作要點安全部123目錄CONTENTS4

第一部分確定風(fēng)險點作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單PART0101重要概念：1、風(fēng)險點。風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。按區(qū)域場所劃分如原料倉庫、生產(chǎn)車間、成品倉庫、儲罐區(qū)、制冷車間、污水處理場、鍋爐房等；按工序劃分如紡織行業(yè)的前紡工序、織造工序等；按設(shè)施劃分如除塵系統(tǒng)等；按部位劃分如鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的爐前部位、爐面部位等。2、危險源?？赡軐?dǎo)致人身傷害、健康損害、財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。即人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素等。3、風(fēng)險分級。根據(jù)事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風(fēng)險值的取值標準計算結(jié)果，確定的風(fēng)險評價級別。風(fēng)險評價級別決定整個風(fēng)險點的級別?！?級\藍色\可接受危險：崗位管控?！?級\藍色\輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控?！?級\黃色\顯著危險：屬于一般風(fēng)險，部室（車間級）、班組、崗位管控。——2級\橙色\高度危險：屬于較大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控。——1級\紅色\極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控。一、確定單元或設(shè)備（初步確定風(fēng)險點）單元：車間、倉庫、變配電室........設(shè)備：行車、粉碎機、配電柜、叉車........要全部排查，無遺漏。這是整個工作的關(guān)鍵，這項工作做不好，下一步的工作質(zhì)量就無法保證每個單元或設(shè)備設(shè)施都同時具有兩種狀態(tài)：一是固有的屬性：運行、運轉(zhuǎn)二是人員的操作：任何的單元或設(shè)備設(shè)施都有人的操作或作業(yè)活動一般劃分原則：1、結(jié)合企業(yè)實際。不能照抄、照搬2、大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰舉例：1、企業(yè)生產(chǎn)廠區(qū)東北部，建設(shè)了一座變配電室，內(nèi)設(shè)低壓配電柜一組，高壓配電柜一組。主要負責(zé)全廠生產(chǎn)供電。變配電室內(nèi)配備部分安全防護用品，由動力車間負責(zé)管理，下設(shè)維修班。分析：

單元：變配電室

設(shè)備：低壓配電柜、高壓配電柜

作業(yè)活動：停送電作業(yè)、檢維修作業(yè)2、企業(yè)生產(chǎn)廠區(qū)的西北部，建設(shè)了一座產(chǎn)品倉庫。生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)叉車運送到倉庫，碼垛存放。銷售時，從倉庫裝車外運。分析：

單元：倉庫

設(shè)備設(shè)施：叉車、行車

作業(yè)活動：裝卸車作業(yè)、碼垛作業(yè)二、排查登記：填制作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單**這項工作，建議企業(yè)先找一個車間或一個工藝來運行，明白后再推開。（一）作業(yè)活動清單作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位:生產(chǎn)部№：001序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注1產(chǎn)品入庫裝車作業(yè)用叉車將產(chǎn)品擺放到指定位置，碼垛符合要求；倉庫頻繁

2產(chǎn)品出庫卸車作業(yè)根據(jù)出庫要求，用叉車將產(chǎn)品從跺上取下來，鏟運到庫外大貨車上。倉庫頻繁

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位:動力車間№：001序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注1停電作業(yè)佩戴勞動防護用品，辦理作業(yè)票及停電手續(xù)，在監(jiān)護人的監(jiān)護下完成停電操作，執(zhí)行驗電、接地、懸掛停電標志，鎖止配電柜門配電室偶爾

2維修變配電設(shè)備作業(yè)辦理停電手續(xù)，佩戴勞動防護用品，核驗派工單，懸掛停電標志，進行維修作業(yè)，作業(yè)完成驗收填單，發(fā)送電通知，送電掛鎖，懸掛標志，維修作業(yè)完成配電室偶爾

3送電作業(yè)

佩戴勞動防護用品，辦理作業(yè)票及送電手續(xù)，在監(jiān)護人的監(jiān)護下完成送電操作，執(zhí)行驗電、接地、懸掛送電標志，鎖止配電柜門

配電室偶爾

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（二）設(shè)備設(shè)施清單設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位:設(shè)備部№：001序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1叉車專用設(shè)備

倉庫是5臺2

行車

專用設(shè)備

倉庫

是1臺3倉庫倉庫否填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位:動力車間№：001序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1低壓配電柜專用設(shè)備

廠區(qū)否2臺2高壓配電柜專用設(shè)備廠區(qū)否2臺3變配電室建筑物

否

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。注意事項：1.這兩個表要讓班組、崗位員工根據(jù)實際作業(yè)情況全部填報2.由生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部、動力部、安全部等組成審查小組，逐項、逐條進行核對、審核、確認3.有些作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施可以合并如：裝、卸車是固定的崗位員工，就可以將裝車和卸車合并為一個，即裝卸車作業(yè)

高壓配電柜、低壓配電柜，可以合并為一臺套設(shè)備設(shè)施，即配電柜4.審核、合并、匯總后，按管理權(quán)限返回車間（部門）、班組、崗位員工確認、認可，達成一致意見。主要是遵循“功能獨立、易于管理”的原則

第二部分辨識分級PART0202

分析評價辨識過程和記錄設(shè)備風(fēng)險風(fēng)險點部位風(fēng)險區(qū)域風(fēng)險場所風(fēng)險作業(yè)活動風(fēng)險一、經(jīng)審核確定后的兩張清單：作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位:安全生產(chǎn)管理部№：001序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注1產(chǎn)品入出庫作業(yè)用叉車將產(chǎn)品擺放到指定位置，碼垛符合要求；根據(jù)出庫要求，用叉車將產(chǎn)品從跺上取下來，鏟運到庫外大貨車上。倉庫頻繁

作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位:設(shè)備部№：001序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注1停送電作業(yè)佩戴勞動防護用品，辦理作業(yè)票及停送電手續(xù)，在監(jiān)護人的監(jiān)護下完成停送電操作，執(zhí)行驗電、接地、懸掛停電、送電標志，鎖止配電柜門配電室偶爾

2維修變配電設(shè)備作業(yè)辦理停電手續(xù)，佩戴勞動防護用品，核驗派工單，懸掛停電標志，進行維修作業(yè)，作業(yè)完成驗收填單，發(fā)送電通知，送電掛鎖，懸掛標志，維修作業(yè)完成配電室偶爾

設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位:設(shè)備部№：001序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1叉車專用設(shè)備

倉庫是5臺2

行車

專用設(shè)備

倉庫

是1臺3倉庫倉庫否設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位:設(shè)備部№：001序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1配電柜專用設(shè)備

廠區(qū)否4臺2變配電室建筑物否

注意：從以上分析看，基本形成三個風(fēng)險點：倉庫、配電室、叉車或者八個風(fēng)險點：三個作業(yè)活動、五臺套設(shè)備設(shè)施★★★★★√

人的因素危險源物的因素環(huán)境因素管理因素在生產(chǎn)活動中，來自人員自身或人為性質(zhì)的危險和有害因素。機械、設(shè)備、設(shè)施、材料等方面存在的危險和有害因素生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的危險和有害因素管理和管理責(zé)任缺失所導(dǎo)致的危險和有害因素二、分析評價、定級（一）作業(yè)活動分析評價工作危害分析（JHA）評價記錄（記錄受控號）風(fēng)險點：崗位：作業(yè)活動：№：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性L嚴重性C頻次E風(fēng)險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（二）設(shè)備設(shè)施分析評價安全檢查表分析（SCL）評價記錄（記錄受控號）風(fēng)險點：崗位：設(shè)備設(shè)施：№：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性M嚴重性S頻次E風(fēng)險值R評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。2.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細和具體。3.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；4.風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。5.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。注意事項：一是作業(yè)活動分析表，必須是由崗位員工、管生產(chǎn)的、管技術(shù)的一塊研究確定。每一項作業(yè)活動的步驟必須準確，不能有空擋。步驟不對說明企業(yè)一直沒有正確的操作規(guī)程，也就不會發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)、違章作業(yè)行為。動火作業(yè)、登高作業(yè)、有限空間、檢維修、臨時用電等作為動態(tài)風(fēng)險點，統(tǒng)一規(guī)范、要求，不再在每個風(fēng)險點中作為危險源單列。二是設(shè)備設(shè)施分析表，每一臺設(shè)備設(shè)施正常運行的要求、參數(shù)必須正確，沒有正確的運行標準，就不會及時提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備運行中存在隱患，這個需要有設(shè)備操作員、設(shè)備科、技術(shù)科參加。風(fēng)險分級包括：危險源分級、風(fēng)險點分級危險源分級是通過采用科學(xué)、合理方法對風(fēng)險點包括的危險源進行定性或定量分析，根據(jù)風(fēng)險分級評價結(jié)果劃分等級。風(fēng)險點分級由該風(fēng)險點所包含危險源的最高級別確定。表C.2-1事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能三、分級分析評價方法（一）作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。建議應(yīng)用于作業(yè)活動風(fēng)險的分析判定?。?！L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，確定D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（C）判定準則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規(guī)和標準10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標準3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標準3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露風(fēng)險等級判定準則（D）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限>320A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻160～320B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70～160C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20～70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/工作危害分析（JHA）評價記錄（形式一）（記錄受控號）風(fēng)險點：變配電室崗位：維修班作業(yè)活動：停送電作業(yè)№：001序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性L嚴重性C頻次E風(fēng)險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1工作前檢查，勞保用品的佩戴，講解工作中安全事項防護用品不佩戴，造成觸電事故觸電、死亡防護用品佩戴齊全，絕緣手套、鞋完好落實責(zé)任制、嚴格考核、加強檢查強化教育培訓(xùn)和作業(yè)交底按規(guī)定穿戴防護用品立即更換

2按規(guī)定辦理工作票、操作票及相關(guān)停電派工單等手續(xù)誤送電、斷電觸電、死亡嚴格按照程序辦理作業(yè)票落實責(zé)任制、嚴格考核、加強檢查提高辦理作業(yè)票的重要性認識按規(guī)定穿戴防護用品立即辦理作業(yè)票

3唱票作業(yè)，監(jiān)護操作人按要求的時間完成拉閘、合閘操作操作失誤，送停錯線路觸電、火災(zāi)、死亡敷設(shè)絕緣墊，用絕緣拉桿拉閘、合閘嚴格落實監(jiān)護作業(yè)制度，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程熟知配電柜各閘、各回路的位置按規(guī)定穿戴防護用品，使用絕緣拉桿立即切斷電源，將觸電人員脫離現(xiàn)場，做心肺復(fù)蘇，并撥打急救電話

4驗電、接地，懸掛停電、送電標志，鎖止配電柜門，再次確認停送電區(qū)域圖省事，不驗電、接地，不掛警示標志，觸電、誤送電觸電鎖止機構(gòu)靈活嚴格驗電、確認驗收制度，簽字提高安全意識，提高專業(yè)技能按規(guī)定穿戴防護用品，配備絕緣拉桿立即整改

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：工作危害分析（JHA）評價記錄（形式二）注意：第一種形式，直觀、可單獨成冊，匯總業(yè)務(wù)量很大，需要分成幾段來做。適合于大企業(yè)。第二種形式，可以以統(tǒng)計表的形式匯總分析。但必須以場所為一個匯總單元，適用于工藝簡單、規(guī)模小的企業(yè)。（二）風(fēng)險程度分析法（MES）。R=MES這種方法主要是對控制措施的狀態(tài)進行判定，也就是對設(shè)備設(shè)施的管控能力的判定。建議用于設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分析判定控制措施的狀態(tài)（M）判定準則分數(shù)值控制措施的狀態(tài)5無控制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報系統(tǒng)、個體防護用品1有預(yù)防措施，如機器防護裝置等，但須保證有效人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次（E）判定準則分數(shù)值E1（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度E2（財產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時間內(nèi)暴露每天工作時間出現(xiàn)3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)0.5更少的暴露更少的出現(xiàn)注1：8小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”；危險狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2：8小時內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露”；危險狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時間出現(xiàn)”。事故的可能后果嚴重性（S）判定準則分數(shù)值事故的可能后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡

＞1千萬有重大環(huán)境影響的不可控排放8有一人死亡或多人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳耍?00萬—1000萬有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失能（一人）職業(yè)?。ㄒ蝗耍?0萬—100萬有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬—10萬有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適＜1萬無環(huán)境影響注：表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當調(diào)整。賦值企業(yè)可以自己調(diào)整序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性M嚴重性S頻次E風(fēng)險值R評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1外觀1.指示燈、儀表顯示正確；2.母線油漆良好；3.相序、停送電標志正確1.指示燈、儀表顯示不正確或損壞；2.母線油漆脫落、裸露；3.相序、停送電標志缺失、損壞。易誤操作造成觸電、其他傷害1.使用合格儀表；2.按標準安裝定期進行巡檢提高員工操作能力，強化責(zé)任教育按規(guī)定著裝，穿戴合格的絕緣手套、鞋發(fā)現(xiàn)觸電，立即切斷電源，將觸電人員脫離現(xiàn)場，做心肺復(fù)蘇，并撥打急救電話

2連接點1.各部位接線螺絲有無過熱變色和氧化現(xiàn)象；2.閘刀開、關(guān)到位；3.隔離刀口接觸良好；4.無焦糊氣味1.接線螺絲變色、氧化；2.閘刀開、合不到位；3.柜內(nèi)有燒焦氣味觸電、其他1.不超負荷運行；2.各部位接觸良好；3.安裝通風(fēng)降溫設(shè)施定期進行巡檢提高員工操作能力，強化責(zé)任教育按規(guī)定著裝，穿戴合格的絕緣手套、鞋發(fā)現(xiàn)觸電，立即切斷電源，將觸電人員脫離現(xiàn)場，做心肺復(fù)蘇，并撥打急救電話

3連鎖保險機構(gòu)1.連鎖機構(gòu)完整、合閘、拉閘指示正確；2.聯(lián)鎖裝置齊全連鎖機構(gòu)有損壞，指示標志缺失觸電、其他操作機構(gòu)完整，聯(lián)鎖裝置有效定期進行巡檢提高員工操作能力，強化責(zé)任教育按規(guī)定著裝，穿戴合格的絕緣手套、鞋發(fā)現(xiàn)觸電，立即切斷電源，將觸電人員脫離現(xiàn)場，做心肺復(fù)蘇，并撥打急救電話

安全檢查表分析（SCL）評價記錄（形式一）（記錄受控號）風(fēng)險點：配電室崗位：維修班設(shè)備設(shè)施：配電柜№：001安全檢查表分析（SCL）評價記錄（形式二）按照危險源不同級別，所需管控資源、管控能力、以及管控措施難易程度等因素而確定不同管控層級的管控方式。分級管控風(fēng)險分級管控責(zé)任清單注意：1.這里的管控層級、單位、責(zé)任人必須一致。如1：設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單中，“變配電室”，風(fēng)險級別為三級，管控層級應(yīng)為班組級，但由于班組沒有能力管控專業(yè)性很強的“變配電室”，如果企業(yè)有電工班，可將管控層級定位電工班，責(zé)任人就是電工班班長。如果沒有電工班，可將管控層級提升為部室級（設(shè)備科），責(zé)任人就是設(shè)備科科長如2：作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單中，比如，卸車作業(yè)（廢料等），風(fēng)險分級為二級，管控層級就是部室（車間）級，責(zé)任單位就是生產(chǎn)部或車間，責(zé)任人是生產(chǎn)部長或車間主任2.管控責(zé)任清單、公告牌完成后，就要根據(jù)責(zé)任清單制定《管控措施落實排查檢查表》就是將管控責(zé)任清單中的內(nèi)容，按照管控責(zé)任層級，逐級制定排查表。主要有廠級、車間級（部門級）、班組級、崗位員工

部門級的，主要是指專業(yè)性的排查，如設(shè)備、電器等這樣，安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系就建成了。重點有兩個：一是對照管控措施，逐項修改各項管理制度、操作規(guī)程，也就是往后倒著去理順、完善；二是建立考核獎懲機制，沒有落實的，必須嚴懲。雙重預(yù)防機制建設(shè)，是需要長期堅持、能及時發(fā)現(xiàn)苗頭性問題的有效方法。用好了，就能起到真正預(yù)防事故的作用，用不好就變成了“兩張皮”、“應(yīng)付公事”重大風(fēng)險-----一級風(fēng)險點較大風(fēng)險-----二級風(fēng)險點一般風(fēng)險-----三、四、五級風(fēng)險點我省要求：1.四、五級風(fēng)險點統(tǒng)一為四級風(fēng)險點

2.企業(yè)可以根據(jù)情況提級管理，但不能降級管理如：變配電室作為企業(yè)的重要場所，可以從三級提升為二級管理，但不能降為四級管理四、匯總填報統(tǒng)計表、上報風(fēng)險點統(tǒng)計表序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有風(fēng)險控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注

危險源統(tǒng)計表序號風(fēng)險點名稱各等級危險源數(shù)量合計備注紅（1級）橙（2級）黃（3級）藍（4級、5級）

合計

第三部分公告公示PART0303公示管控責(zé)任清單、設(shè)立風(fēng)險告知牌一、風(fēng)險管控清單二、安全風(fēng)險點告知欄安全風(fēng)險告知欄三、崗位安全風(fēng)險告知牌板排查本樣圖現(xiàn)場排查圖片四、管控措施落實檢查表五、加強考核獎懲2017年1月18日修訂的《山東省安全生產(chǎn)條例》第42條：“（五）未按照規(guī)定建立落實安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度的；”責(zé)令限期改正，可處一萬元以上五萬元以下罰款

第四部分隱患排查治理PART0404確定兩張清單、明確檢查主體頻次一、編制隱患排查項目清單（一）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準專業(yè)性檢查綜合性檢查……設(shè)備電氣…車間級公司級………………排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…

生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照

安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員

安全生產(chǎn)責(zé)任制

……

……

……

注1：排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查、季節(jié)性隱患排查等。注1：組織級別一般包括公司級、部門級、車間級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標準進行勾選。（二）現(xiàn)場類隱患排查項目清單風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查……編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班巡檢…設(shè)備電氣…車間級公司級………序號名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別

作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施

1

工程技術(shù)

管理措施

培訓(xùn)教育

個體防護

應(yīng)急處置

2

……

……

注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查、季節(jié)性隱患排查等。注2：組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標準進行勾選。將動火、登高、有限空間等特殊作業(yè)作為一種作業(yè)行為全部列出來，每次作業(yè)前進行檢查二、編制檢查手冊制定公司級、車間級/部門級/專業(yè)級、班組級、崗位員工檢查手冊，定期進行檢查。崗位員工可以與交接班一并檢查。三、建立隱患檢查臺賬——現(xiàn)場類和基礎(chǔ)管理類（一）基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳計劃過程排查過程整改過程驗收過程序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況

生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照

……

安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員

……

生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照……

……

（二）現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟(檢查項目)危險源或潛在事件(標準)管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱

作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施

1

工程技術(shù)

管理措施

培訓(xùn)教育

個體防護