工業(yè)企業(yè)（含化工企業(yè)）2025年全年四級安全檢查記錄表序號檢查目的檢查要求檢查依據(jù)檢查頻次檢查級別檢查項目檢查標準檢查方法檢查結(jié)果及問題記錄1對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及有它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全。按照檢查表各項內(nèi)容要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安委會和上級安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)匯報。《新安全生產(chǎn)法》；《化工(危險化學(xué)品)企業(yè)安全檢査重點指導(dǎo)目錄》；《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》《危化品企業(yè)重大隱患指導(dǎo)目錄》。每年不少于四次檢查。廠級人員資質(zhì)管理安全生產(chǎn)行政許可手續(xù)齊全且在有效期內(nèi)。設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備專職人員且經(jīng)考核合格。明確主要負責人、分管負責人、專職管理人職責。查閱資料o符合o不符合（問題記載：）2工藝管理崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，中控指標的執(zhí)行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。（2）從業(yè)人員對本崗位涉及的危險化學(xué)品危險特性熟悉掌握。查現(xiàn)場查；作業(yè)記錄。o符合o不符合（問題記載：）3設(shè)備管理認真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護保養(yǎng)、潤滑包機等落實到位?，F(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護置。冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。查現(xiàn)場o符合o不符合（問題記載：）4關(guān)鍵裝置重點部位嚴格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點部位安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運行良好，各監(jiān)測報警裝置安裝齊全，運行良好，安全附件齊全均在檢測期內(nèi)，并運行良好。檔案及安全檢查記錄齊全，應(yīng)急預(yù)案按期演練。查現(xiàn)場及作業(yè)記錄o不符合o不符合（問題記載：）5電氣管理嚴格執(zhí)行各項規(guī)程，落實防火、防水、防小動物措施。室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。查現(xiàn)場及作業(yè)記錄o符合¨不符合（問題記載：）6消防管理消防泵設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點應(yīng)符合國家標準。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無陽，消防水管保溫良好。查現(xiàn)場及記錄o符合o不符合（問題記載：）7教育培訓(xùn)對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，不得安排未經(jīng)培訓(xùn)的人員上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格證。查現(xiàn)場及記錄o符合o不符合（問題記載：）8安全設(shè)施避雷設(shè)施完好。各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內(nèi)，遠傳信號良好，上下限報警正常。各聯(lián)鎖裝置運行正常，且定期試驗。各儲罐區(qū)防火堤、防護堤完好。各部位易燃氣體、有毒氣體泄漏報警裝置運行良好。單體泄漏后，噴淋等安全裝置時刻處于備用狀態(tài)。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效，且定期維護。查現(xiàn)場及記錄o符合¨不符合（問題記載：）9廠房建筑各建筑構(gòu)筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷，房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間距符合國家有關(guān)標準，間距不夠的采取了防范措施。防雷設(shè)施完好，防腐處理完好，通風(fēng)、防汛設(shè)施完好。地溝及地溝蓋完好無損。查現(xiàn)場及記錄o符合o不符合（問題記載：）10對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)的安全。按照危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理的應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全科及有關(guān)部門和廠級領(lǐng)導(dǎo)報告?！缎掳踩a(chǎn)法》。《化工(危險化學(xué)品)企業(yè)安全檢査重點指導(dǎo)日錄》《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》《?；菲髽I(yè)重大隱患指導(dǎo)目錄》。車間主任每月組織車間安全員和管理人員檢查一次。車間級職責檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全責任制的完成情況。公司安全生產(chǎn)責任制檢查。o符合o不符合（問題記載：）11工藝檢查本車間各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、腐蝕、堵塞等情況。檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松、響聲、內(nèi)漏外流、腐蝕堵塞等情況。依據(jù)安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場和作業(yè)記錄。o符合o不符合（問題記載：）12設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸露的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，附機及管線是否有震動，潤滑油的油位、油溫及油質(zhì)變化情況。檢查靜止設(shè)備的運行狀態(tài);檢查溫度、壓力、壓差、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。依據(jù)公司設(shè)備管理相關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場。o符合o不符合（問題記載：）13電氣檢查電氣設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓、功率及功率因數(shù)是否在指標范圍內(nèi)。檢查本班組(工段)范圍內(nèi)的變配電室門窗、玻璃、是否齊全。依據(jù)公司電氣設(shè)施有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場。o符合o不符合（問題記載：）14儀表儀表的工作狀態(tài)是否正常，儀表的指示是否準確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。當內(nèi)外部條件變化時其儀表有什么變化，有無銹蝕、震動等潛在危險。依據(jù)公司儀表有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場。o符合o不符合（問題記載：）15現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序。員工勞動防護用品的穿戴情況各種通道是否暢通無阻。應(yīng)急燈具是否完好。消防設(shè)施是否齊全可靠。氣防用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，各安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開。作業(yè)場所不得住人。將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施防護急救器具專柜。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險區(qū)的情況。查現(xiàn)場查作業(yè)記錄。o符合o不符合（問題記載：）16安全教育查車間各級管理人員定期參加班組安全活動情況。班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字。查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、脫離崗位六個月以上者的車間級安全培訓(xùn)教育工作。對外來參觀、學(xué)習(xí)外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場查記錄。o符合o不符合（問題記載：）17關(guān)鍵裝置及重點部位檢查本車間關(guān)鍵裝置及重點部位的運行狀況。安全監(jiān)控設(shè)施的運行情況。應(yīng)急預(yù)案的合理性及可操作性。并填寫安全檢查報告報車間。查現(xiàn)場查記錄。o符合o不符合（問題記載：）18作業(yè)證檢查本車間員工在進行動火作業(yè)的作業(yè)證的申辦工作。進入受限空間作業(yè)的作業(yè)證的申辦工作。破土作業(yè)的作業(yè)證的申辦工作。臨時用電作業(yè)的作業(yè)證的申辦工作。高處作業(yè)等危險作業(yè)的作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證及其申辦情況。o符合o不符合（問題記載：）19警示標志檢查本車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況。檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志的情況進行檢查。查現(xiàn)場。o符合o不符合（問題記載：）20其他本車間轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工等情況。查現(xiàn)場。o符合o不符合（問題記載：）21檢查與責任制掛鉤記錄按照年初簽訂的安全責任制各項條款檢查查記錄。o符合o不符合（問題記載：）22對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行査證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求?！缎掳踩a(chǎn)法》、《化工(危險化學(xué)品)企業(yè)安全檢査重點指導(dǎo)目》、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)》、《?；菲髽I(yè)重大隱患指導(dǎo)目錄》?！缎掳踩a(chǎn)法》。《化工(危險化學(xué)品)企業(yè)安全檢査重點指導(dǎo)日錄》《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》（4）《?；菲髽I(yè)重大隱患指導(dǎo)目錄》。每周檢查一次班組級勞動紀律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場。o符合o不符合（問題記載：）23工藝檢查本班組(工段)各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒，滴、漏、腐蝕、堵塞等情況。檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場和記錄。o符合o不符合（問題記載：）24設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動潤滑油的油質(zhì)變化情況。檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài);檢查溫度、壓力、阻力流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場。o符合o不符合（問題記載：）25電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內(nèi)。檢查本班組(工段)范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場。o符合o不符合（問題記載：）26儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場。o符合o不符合（問題記載：）27現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好，氣防用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等。查各種安全消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。查現(xiàn)場查記錄o符合o不符合（問題記載：）28安全教育查開展班組安全活動情況，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄。公司管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字。查特種作業(yè)人員持證上崗情況，崗位練兵的完成情況等。查現(xiàn)場查記錄o符合o不符合（問題記載：）29關(guān)鍵裝置及重點部位檢查本班組(工段)關(guān)鍵裝置的運行狀況，并填寫安全檢查報告上報。查現(xiàn)場查記錄o符合o不符合（問題記載：）30其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍。施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。檢查現(xiàn)場o符合o不符合（問題記載：）31檢查與責任制掛鉤記錄。按照年初簽訂的安全責任制各項條款檢查查記錄。o符合o不符合（問題記載：）32對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱息、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)的安全。對每個檢查項目依照檢査標準認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，決不把安全隱患留給下個班次?！缎掳踩a(chǎn)法》。《化工(危險化學(xué)品)企業(yè)安全檢査重點指導(dǎo)日錄》《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》（4）《?；菲髽I(yè)重大隱患指導(dǎo)目錄》。按照班中巡查計劃執(zhí)行。崗位工人日常安全檢查交接班提前10分鐘接班，對本崗位的工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全設(shè)施、氣防用具及應(yīng)急工具、藥品等進行交接檢查。查現(xiàn)場及上個班的記錄。o符合o不符合（問題記載：）33工藝崗位工人按照規(guī)定的檢查時間和檢查路線，檢查本崗位各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況。檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松、響聲、內(nèi)漏外流、腐蝕堵塞等情況。依據(jù)安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場。o符合o不符合（問題記載：）34設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸露的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，附機及管線是否有震動，潤滑油的油位、油溫及油質(zhì)變化。作法檢查現(xiàn)情況；檢查靜止設(shè)備的運行狀態(tài)；檢查溫度、壓力、壓差、阻力、流量等是否在場范圍之內(nèi)液位指示是否準確。依據(jù)安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場。o符合o不符合（問題記載：）35電氣檢查電氣設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓、功率及功率因數(shù)是否在指標范圍內(nèi)。依據(jù)安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場。o符合o不符合（問題記載：）36儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否