倉(cāng)庫(kù)物資收貨驗(yàn)收單模板單據(jù)編號(hào)：`[自動(dòng)生成或手動(dòng)填寫，便于追溯]`驗(yàn)收日期：`年月日`一、供應(yīng)商及送貨信息項(xiàng)目?jī)?nèi)容:---------------:-------------------------------------------------------------------**供應(yīng)商名稱****供應(yīng)商聯(lián)系人****聯(lián)系電話****送貨單號(hào)****送貨日期**`年月日`**訂單編號(hào)**`(如適用，關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單)`**到貨地點(diǎn)**`(具體倉(cāng)庫(kù)或庫(kù)區(qū))`二、物資明細(xì)驗(yàn)收序號(hào)物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位訂單數(shù)量送貨數(shù)量實(shí)收數(shù)量質(zhì)量狀況(√/×/待檢)備注(如：批號(hào)、生產(chǎn)日期):---:-------:-------------:-------:---:-------:-------:-------:------------------:------------------------1□合格□不合格□待檢2□合格□不合格□待檢3□合格□不合格□待檢..............................**合計(jì)**---注：質(zhì)量狀況欄中，“合格”指符合訂單及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；“不合格”指存在明顯質(zhì)量缺陷或與要求不符；“待檢”指需進(jìn)一步檢驗(yàn)或試驗(yàn)才能判定。三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)*[]采購(gòu)訂單及附件*[]供應(yīng)商提供的送貨單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等隨附文件*[]公司內(nèi)部物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（編號(hào)：_________）*[]國(guó)家/行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)*[]其他：_________________________四、驗(yàn)收結(jié)果判定*[]全部合格*[]部分合格，不合格項(xiàng)已在明細(xì)中注明*[]全部不合格五、不合格品處理意見不合格項(xiàng)序號(hào)(對(duì)應(yīng)明細(xì)序號(hào))不合格描述處理意見(√選)處理狀態(tài):--------------------------:---------------------------------------------:---------------------------------------------:---------------[]退貨[]返工/返修[]讓步接收[]報(bào)廢[]其他:_________六、簽字確認(rèn)崗位姓名簽字日期:-------------:---:---:---------**送貨人**`年月日`**倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人**`年月日`**質(zhì)檢員**`年月日`**部門主管**`年月日`備注欄：`(可填寫其他需要說明的特殊情況，如運(yùn)輸破損、包裝問題、緊急放行記錄等)`---使用說明及注意事項(xiàng)1.及時(shí)性與準(zhǔn)確性：物資到庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)盡快組織驗(yàn)收，確保驗(yàn)收單信息與實(shí)物、單據(jù)的一致性。物料編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)等關(guān)鍵信息務(wù)必核對(duì)準(zhǔn)確，避免因筆誤造成后續(xù)管理混亂。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確化：“驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)”欄應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況勾選或填寫，確保驗(yàn)收工作有章可循。對(duì)于有特殊質(zhì)量要求的物資，應(yīng)提前準(zhǔn)備好相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件。3.數(shù)量與質(zhì)量并重：驗(yàn)收不僅要核對(duì)數(shù)量是否與訂單、送貨單一致，更要對(duì)物資的外觀、包裝、標(biāo)識(shí)、以及隨附文件（如合格證、說明書）進(jìn)行仔細(xì)檢查。對(duì)于需要開箱檢驗(yàn)或抽樣送檢的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定流程執(zhí)行，并在“質(zhì)量狀況”和“備注”中注明。4.不合格品處理：發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即在明細(xì)中標(biāo)記，并在“不合格品處理意見”欄明確處理方式，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，并跟蹤處理結(jié)果直至閉環(huán)。讓步接收需有充分理由并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員審批。5.簽字流程規(guī)范化：各相關(guān)人員的簽字是責(zé)任劃分的重要依據(jù)，應(yīng)確保簽字真實(shí)有效。對(duì)于大宗物資或價(jià)值較高的物資，可考慮增加復(fù)核環(huán)節(jié)。6.單據(jù)流轉(zhuǎn)與存檔：驗(yàn)收單一式多聯(lián)（通常為三聯(lián)或四聯(lián)），分別由倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、采購(gòu)（或供應(yīng)商）等部門留存。單據(jù)應(yīng)按編號(hào)順序整理存檔，便于日后查閱和審計(jì)。建議同步錄入ERP或WMS系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電子化管理。7.持續(xù)優(yōu)化：本模板為通用版本，企業(yè)可根據(jù)自身行業(yè)特點(diǎn)、物資特性及管理需求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和細(xì)化，如增加“存儲(chǔ)條件要求”、“有效期至”等特定欄目。定期回顧驗(yàn)收單的使用情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行改進(jìn)，不斷提升驗(yàn)收工作的效率與效果。通過嚴(yán)格執(zhí)行上述