[單位名稱]特種設(shè)備隱患排查管理制度總則1.為加強(qiáng)本單位特種設(shè)備安全管理，及時(shí)排查、消除特種設(shè)備安全隱患，預(yù)防特種設(shè)備安全事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及單位正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，特制定本管理制度。2.本制度適用于本單位內(nèi)所有列入特種設(shè)備目錄的設(shè)備，包括但不限于鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、游樂(lè)設(shè)施、場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛等。隱患排查組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以單位主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，分管安全及設(shè)備的副職領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，安全管理部門、設(shè)備管理部門、各使用部門負(fù)責(zé)人等為成員的特種設(shè)備隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組。主要職責(zé)如下：組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)特種設(shè)備隱患排查治理工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、決策部署，保障隱患排查所需資源投入；定期聽(tīng)取排查工作匯報(bào)，對(duì)重大隱患整改方案進(jìn)行審定。副組長(zhǎng)協(xié)助組長(zhǎng)開(kāi)展工作，具體組織制定隱患排查計(jì)劃、實(shí)施方案；監(jiān)督檢查各部門排查工作執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)解決排查過(guò)程中跨部門問(wèn)題；遇突發(fā)安全隱患時(shí)，指揮應(yīng)急處置工作。成員負(fù)責(zé)組織本部門特種設(shè)備操作人員、基層管理人員參與隱患自查自糾；督促按時(shí)完成本部門負(fù)責(zé)的隱患整改項(xiàng)目；及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組反饋排查及整改工作中的難點(diǎn)問(wèn)題。安全管理部門作為特種設(shè)備隱患排查的牽頭執(zhí)行部門，職責(zé)包括：依據(jù)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及單位設(shè)備實(shí)際運(yùn)行狀況，擬定年度、季度、月度特種設(shè)備隱患排查計(jì)劃，明確排查重點(diǎn)、頻次與方法；經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后組織實(shí)施。收集、整理各部門上報(bào)的隱患信息，建立特種設(shè)備隱患排查治理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患名稱、發(fā)現(xiàn)位置、嚴(yán)重程度、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改責(zé)任人、整改期限、整改措施及驗(yàn)收情況等信息；定期對(duì)臺(tái)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為隱患治理決策提供依據(jù)。跟蹤隱患整改全過(guò)程，適時(shí)提醒、督促整改責(zé)任人按計(jì)劃完成整改任務(wù)；對(duì)整改完成項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，合格后予以銷號(hào)；對(duì)整改不力的部門或個(gè)人，依規(guī)提出考核處理建議。設(shè)備管理部門協(xié)助安全管理部門制定隱患排查計(jì)劃，從設(shè)備技術(shù)角度提供專業(yè)意見(jiàn)；參與重點(diǎn)特種設(shè)備隱患排查，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)與檢測(cè)工具，精準(zhǔn)判斷設(shè)備潛在隱患。負(fù)責(zé)根據(jù)隱患排查結(jié)果，制定設(shè)備維修、改造、更新方案；調(diào)配技術(shù)人員、維修資源，確保整改方案有效落實(shí)；做好設(shè)備維修、改造前后的技術(shù)資料整理歸檔，保證設(shè)備全生命周期檔案完整。使用部門落實(shí)“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，將特種設(shè)備隱患排查納入日常設(shè)備巡檢工作，要求操作人員每班至少進(jìn)行一次設(shè)備外觀、運(yùn)行參數(shù)、安全附件等基礎(chǔ)項(xiàng)目檢查；發(fā)現(xiàn)異常立即停機(jī)，并報(bào)告上級(jí)主管與安全管理部門。配合安全、設(shè)備管理部門組織的定期排查工作，安排專人協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)記錄；對(duì)本部門發(fā)現(xiàn)及接收反饋的隱患信息，指定專人負(fù)責(zé)跟蹤整改，確保整改期間設(shè)備安全管控措施到位；組織部門員工參與特種設(shè)備隱患排查及安全操作培訓(xùn)，提升員工隱患識(shí)別與應(yīng)急處理能力。隱患排查內(nèi)容1.設(shè)備本體狀況：檢查特種設(shè)備外觀是否有變形、開(kāi)裂、腐蝕、磨損等異常；連接部位螺栓、鉚釘有無(wú)松動(dòng)、脫落；設(shè)備運(yùn)行時(shí)有無(wú)異常振動(dòng)、噪聲、異味；承重結(jié)構(gòu)、軌道等關(guān)鍵部件是否穩(wěn)固，有無(wú)變形、位移超標(biāo)現(xiàn)象。例如，起重機(jī)械的吊鉤有無(wú)裂紋、磨損量是否超標(biāo)；電梯轎廂導(dǎo)軌垂直度是否符合要求。2.安全附件與保護(hù)裝置：核查安全閥、壓力表、水位計(jì)、溫度計(jì)、超速保護(hù)裝置、超載限制器、緊急制動(dòng)裝置等安全附件與保護(hù)裝置是否齊全、完好；校驗(yàn)有效期是否超期；動(dòng)作是否靈敏可靠。像鍋爐安全閥起跳壓力是否在設(shè)定范圍內(nèi)，超壓時(shí)能否及時(shí)泄壓；游樂(lè)設(shè)施的安全帶、安全壓杠等束縛裝置能否有效固定游客，鎖定功能正常與否。3.運(yùn)行操作與維護(hù)保養(yǎng)：查看設(shè)備操作規(guī)程是否張貼在醒目位置；操作人員是否持證上崗，操作過(guò)程有無(wú)違規(guī)行為；設(shè)備運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄是否詳實(shí)完整，維保頻次是否滿足規(guī)定要求；潤(rùn)滑油、冷卻液等介質(zhì)液位、品質(zhì)是否達(dá)標(biāo)，有無(wú)泄漏。例如，壓力容器操作人員有無(wú)按時(shí)填寫壓力、溫度變化數(shù)據(jù)；電梯維保單位是否嚴(yán)格按照半月保、月保、季保等周期實(shí)施保養(yǎng)作業(yè)，維保記錄有無(wú)虛假成分。4.設(shè)備周邊環(huán)境：檢查特種設(shè)備所處場(chǎng)所通風(fēng)、采光、溫度、濕度等環(huán)境條件是否適宜設(shè)備運(yùn)行；周邊有無(wú)障礙物阻礙設(shè)備正常操作、疏散通道；有無(wú)易燃易爆、強(qiáng)腐蝕性等危險(xiǎn)物品違規(guī)存放，威脅設(shè)備安全。如鍋爐房通風(fēng)不暢易造成燃?xì)夥e聚，引發(fā)爆炸風(fēng)險(xiǎn)；場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛行駛路線上雜物堆積，易誘發(fā)碰撞事故。隱患排查方式及頻次日常巡查由特種設(shè)備操作人員在每班作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后進(jìn)行，通過(guò)眼看、耳聽(tīng)、手摸、鼻嗅等感官方式，結(jié)合設(shè)備運(yùn)行參數(shù)查看，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備“小故障、小隱患”；填寫日常巡查記錄，如實(shí)記錄設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常當(dāng)即報(bào)告。定期排查安全管理部門聯(lián)合設(shè)備管理、使用部門，每月開(kāi)展一次全面性特種設(shè)備排查；采用專業(yè)檢測(cè)工具，對(duì)設(shè)備本體、安全附件、電氣系統(tǒng)等進(jìn)行深度檢查；依據(jù)設(shè)備運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)、工況復(fù)雜程度，有針對(duì)性增加部分關(guān)鍵設(shè)備排查頻次；排查結(jié)束出具詳細(xì)書面報(bào)告，針對(duì)問(wèn)題提出整改建議，明確整改期限。專項(xiàng)排查每逢重大節(jié)假日、極端天氣前后、設(shè)備大修改造后、發(fā)生同類型特種設(shè)備事故時(shí)，啟動(dòng)專項(xiàng)隱患排查工作。由隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織技術(shù)骨干、外部專家組成專項(xiàng)檢查組，聚焦特定時(shí)段、工況或事故誘因，全方位排查特種設(shè)備安全隱患；專項(xiàng)排查結(jié)果形成專題報(bào)告，作為短期安全防控及設(shè)備管理優(yōu)化依據(jù)。不定期抽查隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組及安全管理部門不定期對(duì)特種設(shè)備運(yùn)行及隱患排查整改情況進(jìn)行抽查；重點(diǎn)檢查高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備、整改不力設(shè)備及新投入使用設(shè)備；抽查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)通報(bào)，優(yōu)秀做法予以表?yè)P(yáng)推廣，違規(guī)行為及隱患問(wèn)題當(dāng)即責(zé)令整改，并依規(guī)追究責(zé)任。隱患分級(jí)及治理隱患分級(jí)依據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、整改難度，分為一般隱患與重大隱患兩個(gè)級(jí)別。一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改或短時(shí)間（通常指3天以內(nèi)）整改到位，且不會(huì)造成人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失及嚴(yán)重社會(huì)影響的隱患。如個(gè)別設(shè)備安全警示標(biāo)識(shí)脫落、小型連接件松動(dòng)等。重大隱患：指危害程度大、整改難度高，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，投入大量資金、技術(shù)力量，且整改周期較長(zhǎng)（一般超3天）；或是因外部因素制約，短期內(nèi)難以徹底整改；一旦觸發(fā)，極有可能引發(fā)群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損毀及惡劣社會(huì)影響的隱患。例如，承壓設(shè)備主受壓元件大面積腐蝕減薄、起重機(jī)械關(guān)鍵受力結(jié)構(gòu)斷裂、電梯曳引系統(tǒng)嚴(yán)重故障等。隱患治理一般隱患治理：發(fā)現(xiàn)一般隱患后，操作人員或現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)立即采取應(yīng)急處置措施，當(dāng)場(chǎng)消除隱患；無(wú)法當(dāng)場(chǎng)整改的，由使用部門安排專人負(fù)責(zé)，制定整改措施，明確整改完成時(shí)間，通常要求在發(fā)現(xiàn)后3天內(nèi)整改完畢；整改結(jié)束，經(jīng)使用部門自查合格后，報(bào)安全管理部門驗(yàn)收銷號(hào)；安全管理部門定期對(duì)一般隱患治理情況復(fù)盤分析，查找共性問(wèn)題，完善防控措施。重大隱患治理：發(fā)現(xiàn)重大隱患，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即停機(jī)，疏散周邊人員，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，防止人員誤操作引發(fā)事故；使用部門第一時(shí)間上報(bào)隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專家評(píng)估，制定專項(xiàng)整改方案，明確整改目標(biāo)、資金預(yù)算、技術(shù)路線、整改期限、安全保障措施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容；整改期間，安排專人24小時(shí)值守監(jiān)控，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)進(jìn)展；整改完畢，經(jīng)安全管理部門組織專家驗(yàn)收合格，報(bào)上級(jí)主管部門備案后，方可恢復(fù)設(shè)備使用；重大隱患及整改全過(guò)程資料單獨(dú)歸檔，永久保存。隱患排查治理檔案管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立健全特種設(shè)備隱患排查治理檔案，將每次排查計(jì)劃、排查記錄、隱患臺(tái)賬、整改方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料分類整理，按設(shè)備編號(hào)、排查時(shí)間有序存檔；確保檔案資料真實(shí)、完整、可追溯，為設(shè)備全生命周期安全管理、事故調(diào)查、責(zé)任追溯提供詳實(shí)依據(jù)。2.檔案保存期限：一般隱患排查治理資料保存不少于3年；重大隱患排查治理資料作為重點(diǎn)安全檔案，永久保存；設(shè)備報(bào)廢后，對(duì)應(yīng)隱患排查檔案繼續(xù)留存至少5年，以備后續(xù)查詢。培訓(xùn)與獎(jiǎng)懲培訓(xùn)定期組織特種設(shè)備操作人員、基層管理人員、隱患排查小組成員參加安全知識(shí)、隱患識(shí)別、排查技巧、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等培訓(xùn)；邀請(qǐng)行業(yè)專家授課、剖析典型事故案例，強(qiáng)化人員安全意識(shí)與實(shí)操技能；培訓(xùn)效果納入員工績(jī)效考核，督促全員積極參與學(xué)習(xí)，提升隱患排查治理能力。獎(jiǎng)懲設(shè)立特種設(shè)備隱患排查治理專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大隱患、提出有效整改建議、隱患排查治理工作表現(xiàn)突出的部門、班組及個(gè)人給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)與精神表彰；獎(jiǎng)勵(lì)方式包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書、晉升優(yōu)先等；獎(jiǎng)勵(lì)情況公開(kāi)通報(bào)，樹(shù)立典范，激發(fā)員工參與熱情。對(duì)未按要求開(kāi)展隱患排查、瞞報(bào)漏報(bào)隱患、整改不力導(dǎo)致隱患長(zhǎng)期存在或引發(fā)事故的部門及個(gè)人，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、解除勞動(dòng)合同等處罰；造成