程序文件目錄招聘管理程序 7禁止使用童工及補(bǔ)救程序 1法律法規(guī)之收集及更新程序 培訓(xùn)管理程序 工傷處理程序 工傷返崗評估程序 21員工申訴及意見處理程序 23結(jié)社自由及集體談判管理程序 26反歧視管理程序 28反強(qiáng)迫勞動及虐待管理程序 員工獎懲管理程序 H&S危害識別風(fēng)險(xiǎn)評估程序 43假期管理制度 48溝通管理程序 反腐敗反賄賂控制程序 生產(chǎn)設(shè)備管理程序 環(huán)境、健康及安全管理程序 急救管理程序 勞保用品使用管理程序 化學(xué)品管理程序 工資管理程序 土地權(quán)利程序 社會責(zé)任內(nèi)部審核程序 管理評審控制程序 改善措施控制程序 供應(yīng)商/分包商選擇及控制程序 廢棄物管理程序 錯誤!未定義書簽。保護(hù)工人長期目標(biāo)管理程序 環(huán)境保護(hù)程序 環(huán)境因素識別及評價控制程序 應(yīng)急處理程序 文件控制程序 備注1合格供應(yīng)商清單2社會責(zé)任承諾書3供應(yīng)商社會責(zé)任檢查報(bào)告4員工申訴/意見反饋表5獎懲呈報(bào)單6健康安全會議每2月開一次7事故/事件記錄表8工傷事故報(bào)告表9工傷返崗評估意見表新生媽媽、孕婦、未成年工風(fēng)險(xiǎn)評估表廉政腐敗風(fēng)險(xiǎn)評估反歧視風(fēng)險(xiǎn)評估公室)動合同)序、設(shè)備)機(jī)器設(shè)備一覽表急救藥箱藥品清單藥箱藥品檢查記錄表滅火器檢查記錄卡應(yīng)急燈、安全出口燈檢查記錄表消防栓檢查記錄卡反腐敗賄賂記錄表廉潔從業(yè)承諾書消防演習(xí)計(jì)劃書消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告(需附圖片及簽到表)緊急疏散圖模版勞動合同模版企業(yè)返聘退休人員勞務(wù)協(xié)議書員工入職登記表離職單化學(xué)品泄漏應(yīng)急演練方案培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄溫/濕度記錄表用電監(jiān)測統(tǒng)計(jì)與分析用水監(jiān)測統(tǒng)計(jì)與分析環(huán)境因素識別/評價表重大環(huán)境因素清單適用法律法規(guī)一覽表含勞工、健康安全、環(huán)境、商業(yè)道德及土地確權(quán)相關(guān)法律法規(guī)依據(jù)目錄大全內(nèi)部審核計(jì)劃會議簽到表COC內(nèi)審檢查表社會責(zé)任內(nèi)部審核報(bào)告管理評審計(jì)劃管理評審報(bào)告是需要準(zhǔn)備相關(guān)政府及機(jī)構(gòu)文件(如政府文件：環(huán)評、廠房建筑竣工驗(yàn)收、消防驗(yàn)收等；機(jī)構(gòu)文件：危廢一整套、職業(yè)危害因素、急救員證、特種設(shè)備相關(guān)證件等)XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門招聘管理程序1.1為確保公司員工之素質(zhì)，以因應(yīng)公司未來發(fā)展之需要，以公開、公平、公正之人事作業(yè)，為公司廣攬人才，并使人才的招募、任用及其相關(guān)作業(yè)有所遵循，特訂定本辦法。定立招聘程序、指引及審批權(quán)限，給予各管理層、經(jīng)理、主管有明確清晰的招聘要求、準(zhǔn)則與規(guī)范。2、范圍：2.1適用于行政部招聘員工。3.1申請人(部門主管):人員需求提出以《人員招聘需求申請表》之提報(bào)及應(yīng)聘人員初步面3.2部門經(jīng)理：人員需求提出以《人員招聘需求申請表》之提報(bào)審核及應(yīng)征者復(fù)試、錄用和薪資建議提出；3.3行政經(jīng)理：復(fù)審人力需求申請；3.4行政部：按批準(zhǔn)的人力需求申請要求招聘、面談、職稱、職級、錄用和薪資審查、核定及入廠手續(xù)作業(yè)之辦理；3.5總經(jīng)理：人員需求提出以《人員招聘需求申請表》的最終審批以及主任級以上的職員最終面試及薪資裁定。4、定義：無5.1人力需求申請5.1.1按業(yè)務(wù)需要，或部門缺人，經(jīng)總經(jīng)理及行政經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部備案，以作為人員增補(bǔ)、選用之依據(jù)；5.1.2各用人單位遇有缺額需增補(bǔ)人員時，可以《人員招聘需求申請表》形式向總經(jīng)理及行政經(jīng)理提出申請。5.2招聘原則5.2.1禁止招聘童工，如發(fā)現(xiàn)有誤用童工的情況，處理細(xì)則請參考《童工補(bǔ)救程序》;5.2.2如需錄用未成年工則參考《懷孕女工、新生媽媽及未成年工特殊管理和風(fēng)險(xiǎn)評估控制程序》;5.2.3行政部面試應(yīng)征人員時，應(yīng)秉持公平、公正、公開之原則，禁止性別、民族、宗教、年齡、婚姻狀況等歧視；5.2.4本公司不向求職者收取任何中介費(fèi)、保證金、抵押金等，所有的入職者均自愿接受工廠雇用，不扣押雇員的身份證正本；5.2.5本公司不接收無效身份的求職者：包括身份證不真實(shí)、身份證失效、身份證過期，借用他人身份證、偽造假身份證等。5.3招聘渠道5.3.1招聘渠道由行政部依據(jù)職務(wù)特性決定，一般來說，職員級都會以刊登網(wǎng)上招聘廣告吸引人才。所收到的履歷表先經(jīng)行政部初審再直接傳到所屬部門主管，經(jīng)履歷表篩選后.通知行政部安排面試。而工人級別，則刊貼廣告在工廠門口招工，另以職業(yè)介紹所/職業(yè)技術(shù)學(xué)校推薦、網(wǎng)絡(luò)招聘及其它招聘方式為輔，并視情況機(jī)動調(diào)整。5.4招聘流程5.4.1行政部根據(jù)《人員招聘需求申請表》決定招聘工人數(shù)量、職位等；5.4.2行政部發(fā)布招聘信息，收集人才資料，進(jìn)行初步審查、篩選；5.4.3行政部需在招募時檢查應(yīng)聘人員有關(guān)證件是否真實(shí)有效，可采取如下方法進(jìn)行核實(shí)5.4.3.1目視：適當(dāng)上下傾斜2代身份證，會觀察到證件的左上方有一個變色的長城圖案，呈橙綠色，用左眼觀察或用右眼分別觀察，身份證上的長城圖案的顏色呈不同顏色。當(dāng)將身份證旋轉(zhuǎn)90度，觀察到的長城圖案呈藍(lán)紫色，上下轉(zhuǎn)動身份證，從物理防偽膜上反射的光線將有從淺到淺綠的改變。有效性看背面的有5.4.3.2行政部人員取得身份證原件后詳細(xì)核對照片，看是否是其本人；5.4.3.3臨時身份證：臨時身份證規(guī)格、登記項(xiàng)目均與居民身份證相同，臨時身份證正面為長城，群山和網(wǎng)狀花紋圖案，背面為網(wǎng)狀圖案，臨時身份證有3個月和一5.4.3.4如有懷疑可直接拿證件到派出所請求鑒定。5.5面試5.5.1員工應(yīng)填寫《員工入職登記表》,行政招聘人員對應(yīng)聘者進(jìn)行初步面試及測試；5.5.2部門負(fù)責(zé)人對應(yīng)聘者復(fù)試進(jìn)行專業(yè)技術(shù)、工作技能等實(shí)地操作考核；5.5.3各級面談人員，在與各應(yīng)征者面談后，都應(yīng)填寫考核表格，在考核表格內(nèi)衡量申請人表現(xiàn)、認(rèn)知、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)等各項(xiàng)要求。來綜合評估各應(yīng)征者，并決定錄用人選；5.5.4用人部門決定錄用人選后，應(yīng)通知行政部。行政部通知被錄用人報(bào)到日期、時間、應(yīng)繳交之資料或證件。5.6新人報(bào)到程序5.6.1新進(jìn)人員報(bào)到時，應(yīng)辦理相關(guān)入職手續(xù)；5.6.2新進(jìn)人員辦理所有手續(xù)后，由行政部對新人說明公司正確之作息時間及基本管理規(guī)5.6.3新進(jìn)人員完成所有報(bào)到手續(xù)后，由行政部安排培訓(xùn)并由主管部門帶領(lǐng)新員工認(rèn)識公司環(huán)境，然后將新員工帶至其直屬主管處，由其直屬主管安排其工作及后續(xù)事宜；5.6.4行政部應(yīng)于入職日起一個月內(nèi)與勞動者簽定《勞動合同》。5.7人事檔案作業(yè)：5.7.1新進(jìn)人員報(bào)到后，由行政部須對應(yīng)征者之個人資料，學(xué)歷、經(jīng)歷等條件，核定其個人資料的真實(shí)性，無誤后歸檔人事系統(tǒng)；5.7.2面談后未錄取之特別優(yōu)秀人才，行政部應(yīng)將其履歷資料分類列入人才庫保存(人才庫各類資料保存期限為一年)。6、相關(guān)文件：6.1《勞動合同》6.2《懷孕女工、新生媽媽及未成年工特殊管理和風(fēng)險(xiǎn)評估控制程序》7、相關(guān)記錄：7.1《人員招聘需求申請表》7.2《員工入職登記表》XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門禁止使用童工及補(bǔ)救程序1.1制定政策、程序和補(bǔ)救措施以有效地控制不招用及不支持招用童工1.2若發(fā)現(xiàn)有童工被招聘于公司工作，采取適當(dāng)?shù)奶幚矸椒ǎ屜嚓P(guān)兒童得到適當(dāng)?shù)闹С?，以便接受教育及確保健康地成長，直至超過兒童的年齡為止。2.1適用于本公司之員工3.1行政部：負(fù)責(zé)禁止錄用童工和執(zhí)行本程序的個案處理，記錄及跟進(jìn)。3.2COC管理代表：向相關(guān)方傳遞及解釋此程序。4名詞定義：4.1童工，末滿16歲與單位或者個人發(fā)生勞動關(guān)系從事有經(jīng)濟(jì)收入的勞動或者從事個體勞動的少年、兒童。5.1本公司承諾嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國務(wù)院《禁止使用童工的規(guī)定》及COC標(biāo)準(zhǔn)，制定相應(yīng)的政策和程序，并傳達(dá)給所有員工和其他利益相關(guān)者5.2各部門如發(fā)現(xiàn)任何員工年齡少于16周歲，向行政部或COC管理代表通報(bào)；5.3行政部核實(shí)有關(guān)員工之年齡，實(shí)時停止其工作，結(jié)清工資，并作詳細(xì)記錄登記(包括入職時間，曾工作之崗位，家庭資料);5.4行政部安排該兒童去醫(yī)院進(jìn)行身體檢查，如因工作而導(dǎo)致身體問題，安排有關(guān)治療，產(chǎn)生的費(fèi)用全部由公司支付；5.5行政部聯(lián)絡(luò)其家庭父母，了解其家庭狀況，(包括家庭成員，經(jīng)濟(jì)狀況及出來工作之原因，并作詳細(xì)記錄),報(bào)COC管理代表及總經(jīng)理，以便決定其處理方法；5.6行政部根據(jù)5.4的實(shí)際情況，進(jìn)行如下補(bǔ)救處理措施：5.6.1耐心勸說，派人將童工送回原居住地，并須其父母或監(jiān)護(hù)人簽收；5.6.2護(hù)送童工回原居住地所需費(fèi)用全部由公司負(fù)擔(dān)，并視情節(jié)給予支持(如：家里有困難，不能繼續(xù)接受教育的，應(yīng)接回來給予幫助，使其能繼續(xù)接受教育),促使童工接受學(xué)校教育，直到他們超過兒童年齡為止；5.6.3行政部定期每季跟進(jìn)兒童接受教育之情況(以電話訪談或親身面談形式),并作出記錄。公司總經(jīng)理審批。6.1《禁止使用童工規(guī)定》無XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門2.1本公司適用于公司識別、獲取和更新社會責(zé)任法律、法規(guī)及其他要求，以及其適用性。5.1法律法規(guī)獲取途徑5.1.2從本地勞動與社會保障局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、公安局、消防大隊(duì)、總工會、婦聯(lián)5.2確認(rèn)適用性5.2.1行政部及安全主任根據(jù)公司實(shí)際情況，確認(rèn)社會責(zé)任法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)淮與其它5.2.3行政部主管、安全主任應(yīng)每半年進(jìn)行一次社會責(zé)任法律、法規(guī)符合性評審，并將5.3.1行政部及安全主任應(yīng)對獲取和確認(rèn)的社會責(zé)任法律、法規(guī)和其它要求妥善保管，求發(fā)放至相關(guān)部門，以便相關(guān)部門負(fù)責(zé)人制定及更法規(guī)文件若過期或作廢，行政部應(yīng)及時予以回收，重7.1《法律法規(guī)一覽表》XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門設(shè)立COC系統(tǒng)訓(xùn)練程序，以致公司內(nèi)每一個成員都能接受COC知識訓(xùn)練，使公司員工明了COC3.權(quán)責(zé)3.1管理部負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃并組織培訓(xùn)3.2各相關(guān)部門按培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行4.程序4.1新進(jìn)廠員工之訓(xùn)練公司簡介作息時間防護(hù)用品4.2COC系統(tǒng)知識訓(xùn)練環(huán)境健康與安全道德規(guī)范急救培訓(xùn)4.3.1,調(diào)職員工培訓(xùn)內(nèi)容主要是針對調(diào)職后的崗位的環(huán)境、健康與安全。4.4社會責(zé)任訓(xùn)練記錄：由管理部及管理部統(tǒng)一存檔，保存期為員工公司內(nèi)服務(wù)期。5.相關(guān)記錄5.2《培訓(xùn)記錄表》XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門工傷處理程序1.1及時報(bào)告、統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和妥善處理事故，積極采取預(yù)防措施，防止傷亡事故。2.1本規(guī)定適合于公司一切事故的處理。事故的處理由健康安全委員會和辦公室具體負(fù)責(zé)。3.定義3.1本規(guī)定所稱事故，是指因人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)導(dǎo)致人員受傷或可能受到傷毒等事故4.作業(yè)程序4.1.1首先各部門應(yīng)貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，杜絕、防止或減少事4.1.2事故發(fā)生后，首先搶救受傷者，并迅速采取措施制止事故的蔓延擴(kuò)大，防止二次災(zāi)4.1.3保護(hù)事故現(xiàn)場，并立即報(bào)告COC管理者代表、健康安全委員會，有必要時應(yīng)報(bào)告總4.1.3.1輕傷事故由上級主管部門察看并在辦公室前臺由救護(hù)員進(jìn)4.1.3.2重傷(1-2人)事故由健康安全委員會派人員察看現(xiàn)場后方能解除現(xiàn)場；4.1.3.3重傷3人或以上，死亡、重大死亡事故由勞動部門、公安、檢察等上級主管部門4.1.4根據(jù)意外事故大小，由總經(jīng)理決定是否上報(bào)企業(yè)主管部門或當(dāng)?shù)貏趧?、公安等部門。4.2事故調(diào)查4.2.1開展事故調(diào)查和處理(按照“三不放過”的原則進(jìn)行，即“事故原因分析不清不放4.2.2一般事故(輕傷或輕微損失事故)由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查，制訂整改及預(yù)防措施，4.2.3嚴(yán)重事故(重傷或損失較大的事故),由本部門、辦公室及健康安全委員會有關(guān)人4.2.4調(diào)查組必須查明事故發(fā)生的原因、過程和人員傷亡經(jīng)濟(jì)損失情況；確定事故責(zé)任者；提出事故處理意見及防范措施或建議，寫出事故調(diào)查報(bào)告；4.2.5事故調(diào)查組有權(quán)向相關(guān)部門和人員了解有關(guān)情況和索取有關(guān)資料，任何部門和個人不得拒絕。4.3事故處理4.3.1無論事故大小，均應(yīng)認(rèn)真處理，如因忽視安全生產(chǎn)、違章指揮、違章作業(yè)、玩忽職守或者發(fā)現(xiàn)事故隱患、危害情況而不采取有效措施以致造成傷亡事故的，應(yīng)給予有關(guān)責(zé)任人行政處分，構(gòu)成犯罪的依法追究其刑事責(zé)任；4.3.2事故調(diào)查組提出的事故處理意見和防范措施，由發(fā)生事故的部門負(fù)責(zé)處理，行政部4.3.3事故中如發(fā)生工傷，應(yīng)先搶救傷者，立即送傷者到臨時醫(yī)療室(辦公室),同時電話或口頭告知行政部，傷勢嚴(yán)重時，可叫廠車送醫(yī)院或打急救電話120。所有到醫(yī)院治療的工傷人員，行政部應(yīng)于第一時間內(nèi)查看其是否買了工傷保險(xiǎn)，如已購買應(yīng)立即向社會保障機(jī)構(gòu)報(bào)告，并準(zhǔn)備所有相關(guān)的有效資料，以獲取社會保障機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分治療費(fèi)；4.3.4醫(yī)療治療的工傷所發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用由公司承擔(dān)，并將傷者簽名醫(yī)療收費(fèi)單連同工傷證明交財(cái)務(wù)部。如工傷須留院治療時，全部事宜由行政部統(tǒng)一安排，根據(jù)需要，可安排傷者的親戚、朋友或工友到醫(yī)院照顧，并告知其部門主管。出院后，通知護(hù)理人回工廠上班，傷者再根據(jù)醫(yī)生開的休息時間，通知部門主管及本人上班時間；4.3.5住院治療的傷者及護(hù)理人在留院期間(含傷者休養(yǎng)期)的工資由公司按當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)工資計(jì)付給該員工。如遇特殊情況，由公司與員工按有關(guān)法律協(xié)商解決；4.3.6對事故責(zé)任人及所有員工進(jìn)行教育，作相關(guān)培訓(xùn)，以防止類似事故再次發(fā)生；4.3.7所有事故，無論大小均應(yīng)記錄于《工傷事故報(bào)告表》,并定期進(jìn)行分析、總結(jié)，將分析結(jié)果及建議報(bào)告給管理層，以方便公司更好地制訂方針、政策、制度和計(jì)劃等；4.3.8健康安全委員會負(fù)責(zé)本程序的制訂、審查和修訂。5.相關(guān)文件無6.相關(guān)記錄6.1《工傷事故報(bào)告表》XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門工傷返崗評估程序2、范圍2.1針對所有發(fā)生工傷(包括輕微傷)的員工，在傷勢康復(fù)后重新返回工作時對其是否能從事3、程序在員工傷勢康復(fù)返回工作崗位時，由相關(guān)責(zé)任人員對其進(jìn)行評3.2用人部門主管評估(1)員工發(fā)生輕微工傷(不需送醫(yī)院),此員工的評價由直接主管負(fù)責(zé)，其應(yīng)對工傷人員進(jìn)行詢(2)員工發(fā)生一般工傷(需送醫(yī)院治療，但肢體沒有缺失),此員工的評價應(yīng)由部門主管負(fù)責(zé)，其應(yīng)該查看相關(guān)醫(yī)院的出院記錄，同時詢問員工情況，填寫《工員工可以繼續(xù)從事工作的時候來決定是否從事原工作崗位(3)員工發(fā)生重大工傷(送醫(yī)院治療，肢體有缺失),此員工的評價由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)人員應(yīng)員工返回工作崗位后，部門主管應(yīng)對相關(guān)員工每日進(jìn)行跟蹤，詢問其工作情況，了解其是否3.4如果員工工傷后不再適合從事先前工作，工廠應(yīng)調(diào)離工作崗位，同時對新工作是否適應(yīng)進(jìn)4、相關(guān)記錄4.1工傷返崗評估意見表XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門員工申訴及意見處理程序1.1為廣開言路，從不同層次、多途徑反映問題，挖掘內(nèi)部各種潛在資源。1.2充分發(fā)揮員工監(jiān)督作用，聽取意見，了解員工思想動態(tài)，防微杜漸，興利除弊。1.3規(guī)范申訴、投訴、意見建議等程序，使之有序進(jìn)行。2.1此程序適用于所有本司的員工及職員3.1行政部：負(fù)責(zé)員工建議與申訴的收集匯總、審核、調(diào)查、處理及回復(fù)，合理化建議的獎勵及員工違規(guī)行為的懲戒；3.2各職能部門：建議或申訴涉及的部門有責(zé)任配合行政部進(jìn)行申訴的取證以及評定建議的可行性。4.1建議、意見：員工對公司各個方面存在問題提出良性的、建設(shè)性的意見，與持有不同觀點(diǎn)、看法的表述，以利于公司開發(fā)和挖掘資源并改善內(nèi)部運(yùn)作；4.2申訴、投訴：員工對公司某一不合理及異?，F(xiàn)狀的披露和揭示或在工作、生活中遇到某一問題的裁決和處理存有異議及不公平現(xiàn)象，通過申訴來反映問題，求得最后的解決；4.3表達(dá)和反映形式：口頭或書面來函來信、電話溝通、電子郵件等多種形式。5.1員工之申訴及意見反饋之渠道可包括以下方法：5.1.1書面或口頭形式向COC管理代表申訴；5.1.2書面或口頭形式向行政部申訴；5.1.3書面或口頭形式向本部門主管申訴；5.1.4書面形式投入意見箱，由管理者代表負(fù)責(zé)定期開啟意見箱；5.1.5書面或口頭形式向員工代表申訴。5.2收到5.1之申訴及意見者，交行政部登記；5.3行政部主管于《員工申訴/意見反饋表》登記，并填寫相關(guān)申訴或意見反饋；5.4行政部主管把申訴事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)之調(diào)查，調(diào)查方法可包括與申訴人面談，或與相關(guān)者面談，或查驗(yàn)相關(guān)記錄，并把調(diào)查記錄結(jié)果記錄于《員工申訴/意見反饋表》表；5.5對申訴/意見反饋者作出適當(dāng)?shù)捻憫?yīng)：-如申訴人或意見反饋者以書面形式申訴/意見反饋，應(yīng)以書面形式響應(yīng)；-如申訴/意見反饋以匿名形式者，可考慮以公開公告形式響應(yīng)。-原則上，對于員工申述的事項(xiàng)，5個工作日須處理完畢，并當(dāng)面或書面回復(fù)申述者，特殊情況下，可適當(dāng)延長調(diào)查時間及回復(fù)時間，并需交回人事部存檔；5.6如調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)為公司管理系統(tǒng)問題而需要改善的情況，于《員工申訴/意見反饋表》注明要發(fā)出《改善措施要求表》并記錄相關(guān)糾正及預(yù)防措施編號，具體按《糾正與預(yù)防控制程序》執(zhí)行；5.7個案完成處理后交管理代表審核，表單歸檔于行政部；5.8管理代表審核及關(guān)閉《員工申訴/意見反饋表》所反饋的問題；5.9行政部更新《員工申訴/意見反饋表》之狀態(tài)；5.10行政部代表需要與管理代表反映相關(guān)申訴情況及于定期的管理評審會議中作統(tǒng)計(jì)及分析，以便明確可持續(xù)改善的地方。6.1《糾正與預(yù)防控制程序》7.1《員工申訴/意見反饋表》XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門1.1公司尊重并保護(hù)工人自由結(jié)社和集體談判的權(quán)利，建立并維持有效的申訴和投訴程序，確2.范圍2.1適用公司員工正常結(jié)社和集體談判行為。3.定義3.1結(jié)社指員工自發(fā)或由公司組織發(fā)起的工人聯(lián)合組織，負(fù)責(zé)工人福利的保障和權(quán)利維護(hù)相關(guān)3.2集體談判通過有組織的集體聯(lián)合形式，與資方就工資福利，勞動條件，工作環(huán)境等進(jìn)行談4.1行政部主管負(fù)責(zé)建立并維持有效的申訴和投訴程序，協(xié)助工人組建"工友會",支持工人5.作業(yè)程序秉承公平公正的原則，讓員工自由選舉員工代表，保留選舉記錄，并記錄于《員工代表選舉記錄》;5.2選舉員工代表時，由負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督記票，并將選舉票數(shù)高居前2名的員工作為公司員工5.3公司支持工人代表獨(dú)立開展活動而不受到任何歧視或打擊報(bào)復(fù)；5.4公司建立與工人代表定期對話的制度，至少每季度安排一次對話會，必要時，可以召開臨時會議，并記錄《員工代表會議記錄》;5.5公司建立并維持申訴和投訴程序，調(diào)查和處理員工的5.6公司建立工會制度。工會處理企業(yè)內(nèi)發(fā)生的違反勞動例如工作條件、工作環(huán)境以及加班加點(diǎn)、工傷與職業(yè)病等；工會亦可以協(xié)助、指導(dǎo)職工簽訂勞動合同。對不適當(dāng)?shù)奶幚怼⑥o退、處分職工，工會出面進(jìn)行調(diào)解；工會將參與傷5.7公司將尊重所有員工自由成立和參加工會，以及享有集體談判的權(quán)利。7.相關(guān)文件無8.相關(guān)文件8.1《員工代表選舉記錄》8.2《員工代表會議記錄》XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門反歧視管理程序1.1為營造一個沒有任何形式的歧視、騷擾、虐待的工作、生活環(huán)境，保障使全體員工的身心健康與合法權(quán)益，特制定本管理辦法。2.1適用于所有本公司員工。3.1員工代表與COC管理者代表，負(fù)責(zé)與員工進(jìn)行溝通，了解是否有歧視、騷擾、虐待等問題3.2行政部：負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)控與執(zhí)行。無5政策5.1嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)政策《勞動合同法》第12條；5.2尊重員工參加各種合法團(tuán)體的自由，員工有權(quán)進(jìn)行勞資協(xié)商，并有權(quán)要求一個沒有性騷擾、工作環(huán)境；5.3員工的聘用、報(bào)酬、培訓(xùn)、晉升、解聘、退休等事務(wù)，完全以其個人的工作能力并本著公平的原則作為評定依據(jù)，不能因員工的種族、國籍、婚姻狀況、年齡、家庭責(zé)任、社會階級、宗教信仰、殘疾、性別、性別取向或政治關(guān)系而對員工有歧視行為；5.4公司在招聘時不得詢問女性應(yīng)聘者的懷孕情況，并不得在雇用前要求女性應(yīng)聘者接受懷孕化驗(yàn)或以接受懷孕化驗(yàn)作為雇用的前提條件；5.5公司不得因?yàn)閱T工向廠方各級管理層、政府勞動監(jiān)察部門或第三方組織反映意見而對其采取不公正對待。無騷擾與虐待：5.6嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)政策；5.7公司各級管理人員不能對員工進(jìn)行體罰和語言侮辱，不能有性侵犯行為及因懲罰而克扣工資的行為，違者將視情節(jié)依照廠規(guī)給予警告直至解雇處理；5.8騷擾與虐待的內(nèi)容包括身體、言語、心理、性方面和其它方面，廠內(nèi)嚴(yán)禁任何人員出現(xiàn)5.8.1身體方面：威脅、體罰員工或非法限制員工人身自由；5.8.2言語方面：對員工厲聲呼喝、威脅或使用貶低性侮辱性詞語；5.8.3心理方面：利用言語或行動去試圖降低員工的自尊；5.8.4性方面：對員工進(jìn)行性騷擾，提供任何形式的優(yōu)惠工作任務(wù)或待遇作為對性關(guān)系的交換，或因員工拒絕性要求而給予其任何形式的歧視性待遇；5.8.5各部門主管如發(fā)覺任何同事受歧視或騷擾，應(yīng)給于個別了解及調(diào)查，跟據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行相關(guān)處理或調(diào)解。5.8.6根據(jù)公司實(shí)際情況，定期展開《反歧視風(fēng)險(xiǎn)評估》的調(diào)查，調(diào)查方法參照《H&S危害識別風(fēng)險(xiǎn)評估程序》6管理程序6.1任何員工如受到歧視或受到騷擾時，可以以下渠道進(jìn)行申訴：(一)填寫《員工申訴表》投入意見箱；(二)員工書面申訴；(三)聯(lián)系行政部管理人員，電話CCC;(四)聯(lián)系COC管理代表或員工代表；(五)聯(lián)系部門主管；(六)為保障投訴人及見證人，所有數(shù)據(jù)絕對保密，詳細(xì)參考(《員工申訴及意見處理程序》程序。6.2行政部接獲投訴后，了解投訴事情經(jīng)過并進(jìn)行調(diào)查；6.3任何調(diào)查結(jié)果應(yīng)通知投訴人及被投訴人；6.4經(jīng)審核為實(shí)情后，如構(gòu)成任何歧視或騷擾，行政部應(yīng)通知其所屬部門主管或經(jīng)理，對該騷擾者作出紀(jì)律程序或其它適當(dāng)行動；6.5行政部應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，向提供信息的人員保護(hù)，確保提供信息人員不會受到懲罰對7.1《員工申訴及意見處理程序》程序8.1《員工申訴/意見反饋表》9.1《女職工勞動保護(hù)規(guī)定》9.2《勞動合同法》第12條XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門反強(qiáng)迫勞動及虐待管理程序1.1制定政策，禁止強(qiáng)迫性勞工及虐待性行為，以加強(qiáng)社會責(zé)任，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.1涉及公司各部門的各級管理人員，禁止在懲罰和威脅下榨取勞工的利益和強(qiáng)迫員工工作。3、政策及管理程序：3.1、公司所有被聘用之勞工必須以自愿為原則，絕不允許有任何強(qiáng)迫性行為，不利用欺騙手段，引誘工人來本廠工作；3.2、凡是辦理勞務(wù)工入廠手續(xù)的人員，嚴(yán)格遵守招工規(guī)則，不允許任何人向新進(jìn)廠之員工索取入廠介紹費(fèi)；同時公司招請任何工人一律不準(zhǔn)收取押金、保證金或扣押其身份證和其它法定證明文件；3.3、員工可以依合同或勞動法相關(guān)條款提前申請離廠；3.4、員工生病出具醫(yī)生證明公司會予請假休息；3.5、下班休息時間，員工可以自由進(jìn)出廠區(qū)；3.6、管理人員不得濫用職權(quán)強(qiáng)迫他人工作。保證員工有充足休息時間。加班加點(diǎn)必須堅(jiān)持以自愿為原則，如確實(shí)因生產(chǎn)需要，經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧硬块T批準(zhǔn)可以延長工作時間；3.8、在一切生產(chǎn)過程中，管理人員必須持認(rèn)真正確態(tài)度詳細(xì)地為員工介紹清楚上述內(nèi)容而要求員工生產(chǎn)、導(dǎo)致產(chǎn)品不合格而返工時，不得以強(qiáng)迫手段延長工作時間作無償返工或打罵虐待性行為；3.9、本廠絕對不使用監(jiān)獄勞工，不考慮監(jiān)獄工廠作為分包商(參考《供貨商/分包商的選擇及控制》程序；3.10在任何情況下，所有管理人員，均禁止對員工進(jìn)行精神或肉體上的騷擾和虐待，包括如肉體打擊、語言污辱、性騷擾、恐嚇和身體語言上的不適當(dāng)?shù)取?.11投訴途徑：任何員工如受到以上的強(qiáng)迫勞動及虐待行為時，可以以下渠道進(jìn)行申訴：(一)填寫《員工申訴表》投入意見箱；(二)員工書面申訴；(三)聯(lián)系行政部管理人員，電話CCC(四)聯(lián)系COC管理代表或員工代表；(五)聯(lián)系部門主管；(六)為保障投訴人及見證人，所有數(shù)據(jù)絕對保密，詳細(xì)參考(《員工申訴及意見處理程序》。3.12處理辦法：3.12.1行政部接獲投訴后，了解投訴事情經(jīng)過并進(jìn)行調(diào)查；3.12.2任何調(diào)查結(jié)果應(yīng)通知投訴人及被投訴人；3.12.3經(jīng)審核為實(shí)情后，如構(gòu)成任何強(qiáng)迫勞動及虐待，行政部應(yīng)通知其所屬部門主管或經(jīng)理，對該濫用強(qiáng)迫勞動及虐待行為者作出紀(jì)律程序或其它適當(dāng)行動；3.12.4行政部應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，向提供信息的人員保護(hù)，確保提供信息人員不會受到懲罰4、參考4.1《勞動合同法》4.2《員工申訴程序》4.3《供貨商/分包商的選擇及控制程序》5.相關(guān)文件無XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門員工獎懲管理程序1.1制定本規(guī)定的目的在于增強(qiáng)員工的主人翁責(zé)任感，發(fā)揮其積極性和創(chuàng)造性，維護(hù)正常的工作秩序，提高工作效率。2、適用范圍：2.1本規(guī)定適用于公司全體員工。3.1、員工獎勵分為：表揚(yáng)、嘉獎、兩大類。3.2、員工懲罰分為：警告、記過、免職、留用察看、開除五類。4、人事部門權(quán)力：4.1、所有員工獎勵及懲罰事項(xiàng)的審查。4.2、所有獎勵與懲罰的備案、人事記錄，并負(fù)責(zé)匯總報(bào)財(cái)務(wù)部。4.3、本規(guī)定的修訂與解釋。5、財(cái)務(wù)部權(quán)力：5.1負(fù)責(zé)獎勵款項(xiàng)的發(fā)放。6、員工獎勵規(guī)定：6.1員工日常獎勵分下列兩類：6.1.1、表揚(yáng)：以口頭或書面的方式進(jìn)行的精神獎勵。6.1.2、嘉獎：每次嘉獎獎金為50～200元。6.2下列事跡之一者，予以表揚(yáng)或嘉獎6.2.1、工作勤懇，超質(zhì)超量完成工作任務(wù)，有據(jù)可查者；6.2.2、對公司中、長期發(fā)展計(jì)劃提出合理化建議，經(jīng)論證富有成效者；6.2.3、提出合理化建議，經(jīng)采納富有成效者；6.2.4、災(zāi)難面前挺身而出，處置適當(dāng)者；6.2.5、領(lǐng)導(dǎo)有方，使業(yè)務(wù)工作拓展有相當(dāng)成效者；6.2.6、預(yù)防機(jī)械發(fā)生故障或搶修工程使生產(chǎn)不致中斷者；6.2.7、節(jié)省物料，有顯著成績者；6.2.8、表揚(yáng)累計(jì)達(dá)三次者；6.2.9、對于主辦業(yè)務(wù)有重大拓展或改革具有實(shí)效者；6.2.10、執(zhí)行臨時緊急任務(wù)能依限期完成者；6.2.11、成績突出，為公司帶來豐厚收益者；6.2.12、檢舉、制止舞弊、違規(guī)或損害公司利益行為，使公司免受損害者；6.2.13、服務(wù)滿5年以上，成績優(yōu)良，未有曠工或記過以上處分者；7、員工懲罰規(guī)定7.1員工懲罰分為警告、記過、免職、留用察看、開除五種：7.1.1、警告7.1.2、記過7.1.3、免職7.1.4、留用察看7.1.5、開除7.2、有以下情況之一者，予以警告處分：7.2.1、在工作場所內(nèi)喧嘩或口角，不服管教者；7.2.2、辦事不力，于工作時間偷閑怠眠者；7.2.3、辦公時間私自外出，未履行任何請假手續(xù)，4小時以內(nèi)者；7.2.4、考勤或公司開會遲到、早退30分鐘/次或月累計(jì)達(dá)到60分鐘以上(含60分鐘)者；7.2.5、上班時間擅離崗位，怠慢職守者；7.2.6、不能很好地與同事協(xié)作，合作共事；7.2.7、不服從上級領(lǐng)導(dǎo)的合理指導(dǎo)，情節(jié)輕微者；7.2.8、對領(lǐng)導(dǎo)口頭安排或公司例會會議紀(jì)錄中安排的工作執(zhí)行不力或不能按時并完成者；7.2.9、凡未按公司請假制度履行請假手續(xù)而未出勤，事后當(dāng)日未主動及時補(bǔ)假者；7.2.10、因私人急事來不及先行履行請假手續(xù)，且當(dāng)天10:30前又沒有用電話或其他方式報(bào)告人事部門備案的；7.2.11、凡工作時間串崗、禁煙區(qū)吸煙、吃東西、聚堆聊天、玩游戲、聽音樂、瀏覽任何和工作無關(guān)信息、雜志等；7.2.12、下班后不關(guān)閉所使用電器設(shè)施設(shè)備、造成浪費(fèi)的；7.2.13、月累計(jì)曠工2日者；7.2.14、未經(jīng)允許擅自使用辦公車輛者；7.3有以下情況之一者，予以記過處分：7.3.1、因個人過失導(dǎo)致工作失誤或客戶投訴，情節(jié)輕微者；7.3.2、謾罵、恐嚇、威脅、侮辱同事或上級以及打架、尋釁滋事者；7.3.3、不按程序辦事對工作產(chǎn)生不利影響的；7.3.4、對工作出現(xiàn)失誤或其它員工的過失行為隱情不報(bào)，情節(jié)輕微者；7.3.5、工作態(tài)度不好，與客戶或顧客吵架，給工作及公司帶來不良影響者；7.3.6、下班后不鎖辦公室、文件柜、抽屜等，致使公司資料、物品失控、丟失者；7.3.7、工作時間內(nèi)喝酒及酒后上班者；7.3.8、當(dāng)班時間干私活或于工作場所制作私人對象者；7.3.9、累計(jì)三次以上警告處分者(含三次);7.3.10、月累計(jì)曠工3日以內(nèi)者；7.3.11、故意損壞公司或同事財(cái)物；7.3.12、工作不負(fù)責(zé)任，互相推諉，經(jīng)常出現(xiàn)差錯；7.3.13、直接主管對所屬人員明知舞弊有據(jù)，而予以隱瞞庇護(hù)或不為舉報(bào)者；7.3.14、泄露公司機(jī)密或虛報(bào)事實(shí)，危害公司利益者；7.4有以下情況之一者，予以免職、留用察看處分：7.4.1、連續(xù)曠工或月累計(jì)曠工五日以上(含五日)者；7.4.2、被客戶或顧客投訴月累計(jì)五次以上，情節(jié)嚴(yán)重者；7.4.3、累計(jì)三次以上記過處分者(含三次);7.5、有以下情況之一者，予以開除。7.5.1、逾期(七日內(nèi))工作等仍移交不清者；7.4.2、仿效上級主管人員或領(lǐng)導(dǎo)簽字，盜用印信或擅用公司名義者；7.4.3、報(bào)銷各種費(fèi)用、上報(bào)考勤情況或結(jié)算工資，以弄虛作假等欺詐手段損公肥私者；7.4.4、有意向外界泄露公司內(nèi)的機(jī)密文件資料、數(shù)據(jù)，使公司利益遭到重大損害者；7.4.5、利用職務(wù)之便假公濟(jì)私，營私舞弊，弄虛作假，索取回扣或好處費(fèi)，蒙騙領(lǐng)導(dǎo)，侵7.4.6、盜竊企業(yè)、員工財(cái)物，挪用公款，故意毀損公物者；7.4.7、未經(jīng)公司允許，同時受雇于其它雇主、公司或單位者；7.4.8、嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定、規(guī)章制度或工作程序，并造成重大影響者；7.4.9、法律法規(guī)被依法拘留、勞教、判刑者；7.4.10、留用察看處分期間仍有違反公司規(guī)定行為者；8、員工在受到上述獎懲的同時，公司酌情可對員工進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)薪調(diào)職；9、任何一級上級領(lǐng)導(dǎo)或人事部門，在日常工作中或抽查時如發(fā)現(xiàn)員工有違反本規(guī)定的行為時應(yīng)做到公正無私。凡濫用權(quán)力，假公濟(jì)私的管理者將受到嚴(yán)厲懲罰，凡無理狡辯、虛假投訴的員工將按7.2.7進(jìn)行處理。10、各部門認(rèn)定本部門員工表現(xiàn)或行為符合本規(guī)定的，應(yīng)及時填寫“獎懲呈報(bào)單”報(bào)人事部門。人事部門對報(bào)表審核無誤后依據(jù)本規(guī)定實(shí)施處理，及時公布并錄入員工人事檔案記錄，將所涉及的獎金匯總后報(bào)財(cái)務(wù)部執(zhí)行。11、獎勵或懲罰結(jié)果將在公司負(fù)責(zé)人審核完畢后三日內(nèi)公布，特殊情況一周內(nèi)公布。12.1、獎勵與懲罰的目的重在教育。在整個實(shí)施過程中，要始終貫穿注重思想教育、調(diào)查研究，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。12.2、各部門在辦理獎勵與懲罰的過程中，必須就獎懲的事實(shí)為依據(jù)，認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，特別對被懲罰的員工，應(yīng)開誠布公地進(jìn)行面談，核準(zhǔn)事實(shí)，講明道理，指明錯誤，允許本人申辯，力爭做通本人思想工作，化消極因素為積極因素。12.3、在懲罰決定公布后，如本人對懲罰仍然不服，可在十日內(nèi)向公司人事部門提出書面申訴。在人事部門未作出改變之前，仍按原決定執(zhí)行。13、相關(guān)記錄13.1《獎懲呈報(bào)單》XX有限公司H&S危害識別風(fēng)險(xiǎn)評估程序編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門H&S危害識別風(fēng)險(xiǎn)評估程序2、范圍2.1適用于工廠辦公活動、生產(chǎn)及其它活動、產(chǎn)品及服務(wù)中危害的識別、評價、更新與管理。3、定義3.1危害：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4、職責(zé)4.1工廠各部門、車間負(fù)責(zé)辨識、評價及更新本單4.2推行小組負(fù)責(zé)組織全工廠各部門、車間進(jìn)行危害的辨識與評價活動，對各部門識別的危害4.3最高管理者負(fù)責(zé)重大危害的審批，組織相關(guān)部門對重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評審并提供措施5、工作程序5、1危害識別需考慮的內(nèi)容E.具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況；F.曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)部經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況；六種類型：物理性、化學(xué)性、生物性、心理/生理性、行為5.3危害辨識的方法：主要采用：1)現(xiàn)場觀察識別2)與職工交流、詢問3)查詢有關(guān)臺帳、記錄、工藝標(biāo)準(zhǔn)和安全檢查標(biāo)準(zhǔn)4)分析生產(chǎn)過程作業(yè)活動和作業(yè)步驟在分析生產(chǎn)過程作業(yè)活動和作業(yè)步驟時要分析每一作業(yè)活動過程中：A.使用的設(shè)備/設(shè)施/工具B.涉及的人員C.涉及的原材料、化學(xué)危險(xiǎn)品、易燃品D.作業(yè)場所的環(huán)境狀況E.采用的作業(yè)方法、工藝要求F.采取外部信息5.4重大危害的評價方法主要采用LEC打分法，即作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價法。LEC法是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值來評價人員傷亡危險(xiǎn)性的大小。這三個因L-——發(fā)生事故的可能性大小E——人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故后可能造成的后果D——危險(xiǎn)性分值三個因素的取值范圍和危險(xiǎn)性分值的取值范圍及危險(xiǎn)性評價見附表《作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價分值表》5、5重大危害的評定重大危害的評定可以采用定性與定量相結(jié)合的方法。凡具備以下條件的可以直接判定為重大危害：1)不符合法律、法規(guī)和其它要求的2)員工和相關(guān)方有合理抱怨和要求的3)曾發(fā)生過事故且未采取有效防范控制措施的4)直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)且無適當(dāng)控制措施的5)通過作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價方法計(jì)算出D值大于70分高度危險(xiǎn)的可直接評為重大危害。對于D小于70的危害因素可結(jié)合實(shí)際進(jìn)行評判，大于70的需增加控制措施5.6重大危害的控制推行小組應(yīng)組織有關(guān)部門和人員對評價出來的重大危害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，并協(xié)調(diào)、監(jiān)督各1)制定目標(biāo)指針和管理方案2)制定運(yùn)行控制程序3)制定應(yīng)急回應(yīng)預(yù)案4)加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查5)加強(qiáng)培訓(xùn)和教育6)在沒有找到更有效的措施之前，保持和改進(jìn)現(xiàn)有措施6、記錄風(fēng)險(xiǎn)評估記錄附表作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價分值表發(fā)生事故的可能性(L)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度發(fā)生事故產(chǎn)生后果(C)危險(xiǎn)等級劃分D=LEC頻繁程度后果危險(xiǎn)程度完全可能死亡或致公司倒閉極危險(xiǎn)，停止工作大于32066災(zāi)難，可致數(shù)人死亡或致公司倒閉高度危險(xiǎn)，立即整改常3每天至多三小時4非常嚴(yán)重，可致人死亡或非常嚴(yán)重影響公司發(fā)展顯著危險(xiǎn)，需整改可能性小13重影響公司發(fā)展7一般危險(xiǎn)，需注意不可能2展3小于20極不可能1不影響公司發(fā)展1完全不可能非常罕見一般危害，輕傷，不極其罕見XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門懷孕女工、新生媽媽及未成年工特殊管理和風(fēng)險(xiǎn)評估控制程序1.1為了確保及時發(fā)現(xiàn)因任何原因進(jìn)入公司的未成年工及女職工的安全、健康、教育和發(fā)展，而采取所有必要的支持行動。1.2建立并維持程序以鑒別和評估懷孕女工、新生媽媽及未成年工工作環(huán)境的安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)，以便采取相應(yīng)的措施(包括技術(shù)和管理兩個方面)對風(fēng)險(xiǎn)加以控制，使風(fēng)險(xiǎn)得到降低或消除。2.范圍涉及懷孕女工、新生媽媽及未成年工的所有工作場所。3.1行政部負(fù)責(zé)未成年工的識別，及采取必要的支持活動；3.2由安全主任會同各部門車間負(fù)責(zé)人定期對懷孕女工、新生媽媽及未成年工工作場所的環(huán)境因素進(jìn)行評估，并針對性地制定預(yù)防整改措施；3.3各部門相關(guān)人員給予協(xié)助、配合；3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)預(yù)防整改措施；3.5安全主任對各項(xiàng)各項(xiàng)預(yù)防整改措施的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)督、檢查，并評核其有效性；4.1未成年工：年滿16周歲未滿18周歲的勞動者。5.程序5.1公司對懷孕女工、新生媽特殊管理5.1.1禁止安排女職工從事國家規(guī)定的第四級體力勞動強(qiáng)度的勞動和其它禁忌從事的勞5.1.2不得安排女職工在經(jīng)期從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國家規(guī)定的第三級體力勞動強(qiáng)度的勞動；5.1.3不得安排女職工在懷孕期間從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強(qiáng)度的勞動和孕期禁忌從事的勞動，對懷孕7個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞5.1.4女職工享有98天基本有薪產(chǎn)假，另外享受80天獎勵假(二孩內(nèi)),難產(chǎn)的增加產(chǎn)假30天，多胎胞生育的，每多生一胎增加15天產(chǎn)假，懷孕未滿4個月流產(chǎn)的，15天；懷孕滿4個月流產(chǎn)的，42天；5.1.5不得安排女職工在哺乳未滿1周歲的嬰兒期間從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強(qiáng)度的勞動和哺乳期禁忌從事的其它勞動；不得安排其延5.2公司對未成年工的保護(hù)5.2.1行政部在招聘員工時需識別應(yīng)聘者的身份證明，5.2.2行政部在招聘時識別未成年工并通知用人部門，各部門必須對其合法權(quán)益給予保護(hù)；5.2.3未成年工管理應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)實(shí)行注冊管理不得操作各種危險(xiǎn)機(jī)器。不得使用化學(xué)品與過5.2.3.2不得安排未滿18周歲的未成年工從事有毒、有害、高危險(xiǎn)性大、間歇性負(fù)重超過25公斤、鍋爐以及長時間保持強(qiáng)迫動作每分鐘多于50次的流水線作業(yè)；5.2.3.3不得安排未成年工從事接觸放射性物質(zhì)的作業(yè)及易燃易爆的危險(xiǎn)性作業(yè)；5.2.3.4公司可以聘用未成年工，但如果受強(qiáng)制教育法規(guī)的限制，他們只可以在上課時間以外的時間工作。在任何情況下，未成年工每天的上課、工間不可以超過10小時，且每天工作時間不能超過8小時，同時未成年工不可5.2.3.5按規(guī)定要求對未成年工進(jìn)行體檢。未成年工健康檢查按有關(guān)未成年工健康檢查5.2.3.6各部門按照未成年工體檢情況安排其從事適合的勞動，對不能勝任原工作崗位5.2.3.7未成年工上崗或轉(zhuǎn)崗前應(yīng)對其進(jìn)行相關(guān)的職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)。5.2.4對未成年工的特別規(guī)定5.2.4.1行政部應(yīng)當(dāng)對招工工作加強(qiáng)管理，在辦理錄用和備案手續(xù)時，必須嚴(yán)格檢查應(yīng)5.2.4.2對已在公司工作的未成年工或員工，當(dāng)其需離職接受教育時，相關(guān)部門須及時5.3風(fēng)險(xiǎn)評估5.3.1成立鑒別與評估小組5.3.1.1對懷孕女工、新生媽媽及未成年5.3.1.2成立由安委會、該作業(yè)或活動的主管部門和相關(guān)代表組成懷孕女工、新生媽媽5.3.2確定鑒別與評估風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則5.3.2.1根據(jù)工廠生產(chǎn)的實(shí)際情況，確定適宜的鑒別與評估風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則。5.3.2.2安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)不僅針對人員健康傷害，也包括造成生產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)損失及環(huán)境破5.3.2.3在鑒別與評估安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)的過程中，須考慮下列相關(guān)項(xiàng)：a.化學(xué)性危害，包括吸入、皮膚吸收、誤食或錯誤注射有毒有害b.物理及機(jī)械性傷害包括噪聲、振動、輻射、溫度、壓力、雷射、微波、紫外5.3.2.4在執(zhí)行鑒別于評估安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)時，必須考慮下列事項(xiàng)所導(dǎo)致的不利情況：a.正常操作條件b.異常操作條件c.突發(fā)事件、意外事件以及潛在的緊急情況d.過去、現(xiàn)在以及規(guī)劃的活動5.3.3定期安全衛(wèi)生審查5.3.3.1審查的目的，在于涵蓋所有涉及懷孕女工和新生媽媽的安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)，了解安5.3.3.2審查必須涵蓋五類關(guān)鍵課題c.所有現(xiàn)行社會責(zé)任及安全衛(wèi)生管理措施與程序之檢視。d.以往突發(fā)事件調(diào)查結(jié)果反饋之評估。e.利害相關(guān)者(員工、工會等)之觀點(diǎn)。5.3.4鑒別與評估的方法及頻率5.3.4.1按照“物(不安全狀態(tài))一人(不安全行為)一環(huán)境—管理”進(jìn)行分類，采用核查表、訪談、直接的檢查與測量、以往的析、假設(shè)狀況分析、失誤模式與影響分析等方5.3.4.2將存在危險(xiǎn)因素的工作分成若干順序的步驟，并對每個步驟進(jìn)行安全分析，5.3.4.3對這些潛在危險(xiǎn)可能造成人員受傷、財(cái)產(chǎn)受損和生產(chǎn)延誤的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行深入的分析、評估；通過檢查，對各類作業(yè)或活動進(jìn)行5.3.4.4對可能受到危險(xiǎn)因素傷害的懷孕女工和新生媽媽進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，以提高她們的安全意識和操作方法，提供適當(dāng)?shù)膫€人防護(hù)用品和增加警示標(biāo)語；相關(guān)部5.3.4.5注重對相關(guān)資訊、文獻(xiàn)和案例的搜集、整理和分析，為后續(xù)設(shè)計(jì)、改造、控5.3.4.5對有懷孕女工和新生媽媽作業(yè)或活動的場所每年評估一次，并將評估結(jié)果記錄于《新生媽媽、孕婦、未成年工風(fēng)險(xiǎn)評估表》;如在正常運(yùn)作或檢查中發(fā)6.1員工身份證復(fù)印件6.2《員工入職登記表》6.3《新生媽媽、孕婦、未成年工風(fēng)險(xiǎn)評估表》XX有限公司審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門1、目的1.1為了規(guī)范公司對各種假期的管理，維護(hù)員工的合法權(quán)益，特制訂本制度。2、范圍2.1本制度適用于公司全體員工。3、作業(yè)程序3.1、假期類別3.1.1公司假期分為法定節(jié)假、婚假、喪假、年休假、補(bǔ)休假、病假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假和3.1.2除長病假外，公司給假以“工作日”計(jì)。3.2.1法定節(jié)假日：全體員工享有11天有薪法定節(jié)假日；春節(jié)三天：大年初一、二、三國慶三天：10月1、2、3日3.2.2公司可要求員工于法定節(jié)假日進(jìn)行工作，并按照有關(guān)法律、本員工手冊與勞動合3.3.1根據(jù)修訂后的《廣東省人口與計(jì)劃生育條例》,從2016年1月1日起，按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3天婚假，取消晚婚晚育假；3.3.1.1婚假工資照發(fā)，但須提前向行政人事部提出書面申請并提供結(jié)婚證明；3.3.1.2婚假一般在結(jié)婚日前或后1個月內(nèi)使用。3.3.2如員工的父母、配偶或子女去世，憑醫(yī)院《死亡通知書》,公司將給予員工最長3.3.2.1員工如需請喪假，須提前通知行政人事部；3.3.2.2婚、喪假期間工資照發(fā)。3.4、年休假3.4.1公司實(shí)行帶薪年休假制度3.4.1.1該員工工作累計(jì)滿1年不滿10年的，年休假5天；滿10年不滿20年的年休假10天；滿20年的年休假15天；工作累計(jì)由員工自行提供相應(yīng)的證明，如單位社保繳費(fèi)記錄、檔案記載等，員工無法或不愿提供，工作年限則從入職本公司之日開始計(jì)算。年休假允許拆零休假，年休假的休假時間按天計(jì)算，不足一天的按一天計(jì)算。公司在與公司工會協(xié)商一致、簽定協(xié)議后，一般安排于春節(jié)期間統(tǒng)一休年假；3.4.1.2員工需要年休，應(yīng)當(dāng)提前一周左右，向部門主管提出申請，獲得2級批準(zhǔn)后，方可休假；3.4.1.3年休假一般在一年內(nèi)休完；它不予累計(jì)享用，也不折發(fā)酬金；3.4.1.4為保證公司的日常有效運(yùn)營，部門主管將提前為員工計(jì)劃和安排休假日程；3.4.1.5員工在未得到公司事先同意情況下，不得以年休假為理由離開工作崗位。3.5.1員工有帶薪病假的權(quán)利；3.5.2凡因重大病因須住院、手術(shù)者，工資按各地方政府規(guī)定發(fā)放，但須出具市級醫(yī)院住院3.5.3凡請病假，應(yīng)在病假當(dāng)天親自或電話通知部門主管，并在病假結(jié)束返崗當(dāng)天出具公司指定醫(yī)院(急診除外)的病假證明，由公司行政人事部予以審核歸檔；3.5.4病假工資不低于本人正常工作時間工資的60%,但不低于最低工資標(biāo)3.6、懷孕期間、產(chǎn)假及哺乳期間假期規(guī)定3.6.1女員工生育享有有薪假期。3.6.1.1對懷孕七個月以上(含七個月)的女職工，每天享受工間休息一小時，算作勞動時間，并不得安排其從事夜班勞動、加班加點(diǎn)及其他禁忌勞動；3.6.1.2懷孕女職工在勞動時間內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)前檢查，所需時間計(jì)入勞動時間；3.6.1.2廣東省新修訂的《廣東省人口與計(jì)劃生育條例》明確規(guī)定自2016年1月1日起，符合本條例規(guī)定生育子女的夫妻，享有98天基本有薪產(chǎn)假，另外享受80天獎勵假(二孩內(nèi)),難產(chǎn)的增加產(chǎn)假30天，多胎胞生育的，每多生一胎增加15天產(chǎn)假，懷孕未滿4個月流產(chǎn)的，15天；懷孕滿4個月流產(chǎn)的，42天。本公司男工持有效結(jié)婚證、準(zhǔn)生證及醫(yī)院開具的出生證明可享有15天的陪產(chǎn)假；3.6.1.3本公司在每天的勞動時間內(nèi)為哺乳期女職工安排1小時哺乳時間；女職工生育多胞胎的，每多哺乳動1個嬰兒每天增加1小時哺乳時間。3.6.2所有女員工必須于孕后一個季度之內(nèi)通知部門主管其懷孕狀況。3.6.2.1休產(chǎn)假須于預(yù)產(chǎn)期前十周向行政人事部申請，并出示醫(yī)院出具的妊娠證明；3.6.2.2產(chǎn)假工資按各地方政府規(guī)定計(jì)發(fā)。3.7.1員工請事假應(yīng)事先由部門主管批準(zhǔn)，行政人事部審核，事先未得到批準(zhǔn)的缺席，按曠工3.7.2事假期間工資不發(fā)。4、相關(guān)記錄無XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門相關(guān)利益團(tuán)體展示公司在推行社會責(zé)任的表現(xiàn)，相互2.1適用所有以下利益團(tuán)體◆供應(yīng)商/分包商◆代理商◆驗(yàn)證機(jī)構(gòu)、公證行◆消費(fèi)者◆國際組織◆房東(若適用)3.3利益相關(guān)團(tuán)體(如驗(yàn)廠客戶)就本公司社會責(zé)任事宜進(jìn)行監(jiān)查時，由本公司行政部及行4.1利益團(tuán)體：關(guān)心公司的社會責(zé)任表現(xiàn)或受到公司社會責(zé)任表現(xiàn)所影響的個人或團(tuán)5.2SA管理代表按5.1制定并審批溝通計(jì)劃并記錄于《對外溝通記錄表》,計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括溝通的對象、溝通的形式(如電話、傳真、電子郵件、座談會、會議、報(bào)告、研討會5.3對外溝通除按照《對外溝通記錄表》所規(guī)定的計(jì)劃進(jìn)行溝通，SA管理委員會亦按實(shí)際需要決定不定期之溝通(這包括相關(guān)方之查詢);●公司的社會責(zé)任方針及政策；●公司于過去一年內(nèi)的社會責(zé)任的表現(xiàn)及成效、活動；●相關(guān)方較為關(guān)注的事項(xiàng)；●最新的法律、法規(guī)及其它要求之文件或信息；●在推行社會責(zé)任時遇到的困難、心得及經(jīng)驗(yàn)。6.1《文件控制程序》6.2《供應(yīng)商/分包商的選擇及控制程序》7.2《利益團(tuán)體有關(guān)社會責(zé)任的來函或投XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門反腐敗反賄賂控制程序?yàn)樵鷮?shí)推進(jìn)商業(yè)活動的反腐敗和反賄賂工作，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控機(jī)制，做到誠實(shí)守信，樹立以守法誠信、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為核心的經(jīng)營理念，結(jié)合公司的實(shí)際情況，強(qiáng)化制度監(jiān)督，推進(jìn)制度反腐，加強(qiáng)對易發(fā)多發(fā)腐敗的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位崗位人員的監(jiān)督、管理力度，確保治理商業(yè)賄賂承諾制，嚴(yán)格遵循公平競爭規(guī)則，引導(dǎo)公司管理人員及相關(guān)利益團(tuán)體(如客戶、供應(yīng)商/分包商等)依法辦事，誠實(shí)守信，自覺抵制見利忘義、損公肥私、不講信用、欺騙欺詐等消極腐敗現(xiàn)象，樹立企業(yè)良好形象，制定本程序。2.適用范圍2.1在公司范圍內(nèi)從事招聘、物料采購、委外加工、設(shè)施工程、業(yè)務(wù)銷售、設(shè)備采購和維護(hù)、質(zhì)量監(jiān)督等經(jīng)濟(jì)活動以及人、財(cái)、物管理過程中適用本程序。2.2所有與公司有業(yè)務(wù)來往的客戶、供應(yīng)商、服務(wù)商、承包商也在本程序管制范圍內(nèi)。3.管理程序3.1在重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位人員實(shí)行預(yù)防商業(yè)賄賂承諾制，重要崗位人員個人向公司簽訂3.2所有與公司有業(yè)務(wù)來往的客戶、供應(yīng)商、服務(wù)商、承包商也必須向我司簽訂一份《供應(yīng)商廉3.3公司管理部作為預(yù)防商業(yè)賄賂承諾制的監(jiān)督管理部門，其主要職責(zé)是：(1)遵照國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度開展公司治理商業(yè)賄賂工作；(2)依法行使紀(jì)檢監(jiān)察的職責(zé)；(3)加強(qiáng)對重要部位、重要環(huán)節(jié)人員廉潔從業(yè)的監(jiān)督與管理；(4)貫徹落實(shí)《廉潔從業(yè)承諾書》,加強(qiáng)從源頭上預(yù)防和治理腐敗，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，完善制度建設(shè)，對重要部位、重要環(huán)節(jié)人員廉潔從業(yè)情況進(jìn)行真實(shí)記錄；(5)負(fù)責(zé)對公司執(zhí)行本辦法的情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查。3.4承諾人/公司應(yīng)遵循以下責(zé)任：(1)嚴(yán)格履行在承諾書所承諾的內(nèi)容；(2)禁止任何形式的商業(yè)賄賂行為；(3)自覺接受預(yù)防商業(yè)賄賂監(jiān)管部門(管理部)的管理；(4)若違反承諾，服從監(jiān)督管理部門按有關(guān)規(guī)定處理。3.5在開展治理商業(yè)賄賂工作中，公司管理部門與相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)信息溝通、互相配合。3.6開展反賄賂/反腐敗活動主要做好以下工作：(1)建立治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，開展治理商業(yè)賄賂工作；(2)設(shè)立預(yù)防商業(yè)賄賂工作舉報(bào)箱，并公布舉報(bào)電話。(3)在落實(shí)反賄賂/反腐敗的過程中，由公司管理部門到其它部門進(jìn)行明查暗訪，及時了解預(yù)防(4)開展調(diào)查研究，掌握腐敗行為和商業(yè)賄賂的特點(diǎn)、規(guī)律，在教育、制度、監(jiān)督等有效預(yù)防3.7及時處理預(yù)防商業(yè)賄賂工作中發(fā)現(xiàn)的問題。各部門在開展預(yù)防商業(yè)賄賂工作中，對發(fā)現(xiàn)存在的違紀(jì)違規(guī)問題，要及時制止或處理并向有關(guān)部門通報(bào)情況，涉嫌犯3.8公司各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對重要崗位人員的管理，并將其執(zhí)行《廉潔從業(yè)承諾書》的情況作為3.9公司行政部門依據(jù)職責(zé)權(quán)限，對本辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對不履行重要崗位人3.10對公司重要崗位的人員違反本程序的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)違反行為的情節(jié)輕重，依照有關(guān)規(guī)定給予3.11對與本公司經(jīng)濟(jì)活動往來的公司人員違反《廉潔從業(yè)承諾書》的，堅(jiān)決取消其供應(yīng)商/分包商、服務(wù)商資格，構(gòu)成商業(yè)賄賂(行賄)犯罪的交由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。3.13公司鼓勵員工及有業(yè)務(wù)來往的公司檢舉揭發(fā)腐敗行為，檢舉的受理、調(diào)查等各個環(huán)節(jié)，必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁泄露檢舉人的姓名、部門、公司名稱等情況，嚴(yán)禁將舉報(bào)情況透露給被舉報(bào)人或者部門，調(diào)查核實(shí)情況時，不得出示檢舉材料原件或者復(fù)印件，不得暴露檢舉人，對匿名的檢舉書信及材料，不得鑒定筆跡，詳細(xì)情況記錄于《反腐情況記錄表》中，檢舉材料不得隨意對外借閱。3.14根據(jù)公司實(shí)際情況，定期展開《反腐敗風(fēng)險(xiǎn)評估》的調(diào)查，調(diào)查方法參照《H&S危害識別風(fēng)險(xiǎn)評估程序》4、相關(guān)記錄4.1《反腐敗風(fēng)險(xiǎn)評估》4.2《廉潔從業(yè)承諾書》4.3《反腐情況記錄表》XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門生產(chǎn)設(shè)備管理程序1.1制定程序以規(guī)范本公司所有生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保生產(chǎn)設(shè)備有良好狀態(tài)以便安全生2.應(yīng)用范圍2.1所有直接生產(chǎn)用的機(jī)器設(shè)備及工具。3.定義無4.2、工程部負(fù)責(zé)新設(shè)備的選型、詢價、比價4.4、生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)新設(shè)備的《請購單》4.6、工程部在新設(shè)備投入使用時，負(fù)責(zé)編制《設(shè)備安全操作規(guī)程》,并對相關(guān)車間的操作員5.程序5.1新設(shè)備的請購申請及采購作業(yè)：5.1.1、生產(chǎn)辦公室根據(jù)生產(chǎn)情況，需要添置新設(shè)備填寫公司統(tǒng)一使用的《設(shè)備申購單》5.1.2、工程部設(shè)備工程師負(fù)責(zé)新設(shè)備的選型、詢價、比價、議價、定價后，并制訂《設(shè)備采5.1.3、如相關(guān)設(shè)備需要在設(shè)備供應(yīng)商貨源處驗(yàn)收，工程部應(yīng)在《設(shè)備訂購單》上清楚注明驗(yàn)工程部設(shè)備工程師需組織相關(guān)部門的的代表參與設(shè)備驗(yàn)收工作或安排到設(shè)備供應(yīng)5.1.5當(dāng)設(shè)備驗(yàn)收合格后，工程部及使用部門于設(shè)備相關(guān)送貨單據(jù)或發(fā)票上簽名確應(yīng)設(shè)備OK,并將相關(guān)設(shè)備送貨單或發(fā)票交給財(cái)務(wù)部；(副本)由工程部自行保留，以便備5.2.1、驗(yàn)收合格后，行政部電工組及工程部根據(jù)生產(chǎn)使用部門指定位置組織人員予以設(shè)備安裝(必要時由設(shè)備生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)安裝，行政部電工組及工程部予以協(xié)助、配5.2.2、按照設(shè)備平面布置圖及有關(guān)安裝技術(shù)要求，將設(shè)備安裝在規(guī)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)行找平、穩(wěn)固，達(dá)到安裝規(guī)范的要求；5.2.3、安裝完畢后，行政部電工組、工程部和生產(chǎn)使用部門共同做好新設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)工作，以驗(yàn)收新購買回來的設(shè)備是否符合公司要求(設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)：為了考核設(shè)備安裝的穩(wěn)固性、安裝精度，以及傳動、操縱、控制、潤滑、液壓等系統(tǒng)是否正常和靈敏可靠而進(jìn)行設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn))。5.3、設(shè)備移交和使用：5.3.1、由工程部與生產(chǎn)使用部門對已安裝完畢的新設(shè)備進(jìn)行實(shí)際操作、運(yùn)轉(zhuǎn)；5.3.2、設(shè)備實(shí)際操作運(yùn)轉(zhuǎn)后，斷開總電源，對設(shè)備進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)后的檢查，并作出評定結(jié)論；5.3.3、工程部將運(yùn)轉(zhuǎn)記錄填寫在《設(shè)備移交單》,同生產(chǎn)辦公室辦理移交手續(xù)。生產(chǎn)廠商提供的《設(shè)備使用說明書》及技術(shù)參數(shù)資料由工程部提供給總經(jīng)理辦，由總經(jīng)理辦秘書復(fù)印相關(guān)份數(shù)，原件由總經(jīng)理辦保存，相關(guān)部門僅提供復(fù)印件；5.3.4、設(shè)備移交后，工程部應(yīng)及時編寫《設(shè)備操作使用規(guī)程》、《設(shè)備安全操作規(guī)程》后，并對生產(chǎn)使用車間操作人員予以實(shí)際操作培訓(xùn)，以確保設(shè)備能正常使用；5.3.5、生產(chǎn)使用車間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)，以確保正確使用設(shè)備和落實(shí)日常維護(hù)保養(yǎng)工作。5.4、設(shè)備編號、造冊登記及危害源風(fēng)險(xiǎn)評估：5.4.1、新設(shè)備移交后，生產(chǎn)辦公室應(yīng)及時對設(shè)備進(jìn)行分類與資產(chǎn)編號，并建立《設(shè)備臺帳》,其內(nèi)容包括設(shè)備生產(chǎn)廠商、設(shè)備編號、設(shè)備名稱(包括牌子)、設(shè)備型號、出廠序列使用部門、使用地點(diǎn)、生產(chǎn)廠商保修期限等；5.4.2、生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)將更新后的《設(shè)備臺帳》發(fā)送給財(cái)務(wù)部、工程部及健康及安全管理5.4.3、體系部將工程部編寫的相關(guān)《設(shè)備操作使用規(guī)程》、《設(shè)備安全操作規(guī)程》按照受控文件予以受控發(fā)放，具體參照《文件控制程序》;5.4.4、健康及安全管理代表聯(lián)絡(luò)相關(guān)安全委員會代表對新設(shè)備使用進(jìn)行危害源識別及風(fēng)險(xiǎn)評估，具體參照《危害源識別風(fēng)險(xiǎn)評估控制程序》執(zhí)行，并確認(rèn)相關(guān)控制措施有效方可讓操作員工使用該設(shè)備。(如：培訓(xùn)、勞動保護(hù)、安全指引等)5.5設(shè)備的定期預(yù)防保養(yǎng)5.5.1若設(shè)備仍處于生產(chǎn)供應(yīng)商保修期限內(nèi)，工程部按照《設(shè)備采購合同》內(nèi)承諾的定期保養(yǎng)檢查頻次，提前通知設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)商安排專業(yè)技術(shù)人員到公司做好設(shè)備定期預(yù)防保養(yǎng)工作或?qū)俦竟舅屯獗ｐB(yǎng)維修。保養(yǎng)完畢后，外部生產(chǎn)廠商或保養(yǎng)服務(wù)供貨商的技術(shù)人員應(yīng)將保養(yǎng)結(jié)果填寫在《外部設(shè)備定期保養(yǎng)表》中，由工程部及生產(chǎn)車間予以確認(rèn)屬實(shí)?！锻獠吭O(shè)備定期保養(yǎng)表》由工程部予以保存，以便日后備查；5.5.1.1、工程部設(shè)備工程師聯(lián)絡(luò)相應(yīng)保養(yǎng)服務(wù)供貨商及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備廠商，協(xié)調(diào)合適的時間，讓保養(yǎng)服務(wù)供貨商到廠進(jìn)行設(shè)備定期保養(yǎng)檢查工作；5.5.1.2、工程部在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)任何部件需要更換，按采購程序向采購責(zé)任部門申購，由采購部安排采購。5.5.2內(nèi)部預(yù)防性保養(yǎng)5.5.2.1工程部設(shè)備工程師每三個月按每種設(shè)備的實(shí)際需要(設(shè)備能正常運(yùn)作、持續(xù)安全生產(chǎn)及生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求),做好設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)工作(包括安全防護(hù)裝置及電氣方面),需要時由行政部電工組予以配合，并將結(jié)果填寫于《設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)表》中，并由相關(guān)生產(chǎn)車間予以確認(rèn)、屬實(shí)?！对O(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)表》由工程部自行保存，以便日后備查；5.5.2.2設(shè)備定期保養(yǎng)參照生產(chǎn)供應(yīng)商提供的《設(shè)備使用說明書》或技術(shù)參數(shù)資料進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作。5.6、設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)及點(diǎn)檢：5.6.1、日常維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)車間操作工負(fù)責(zé)，并按設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)商提供的技術(shù)指引要求，每天按規(guī)定做好加油潤滑，班后清掃、擦拭設(shè)備等日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并將結(jié)果填寫在《設(shè)備日常保養(yǎng)及點(diǎn)檢表》中，以確保設(shè)備保持最佳的運(yùn)行狀況。5.7、設(shè)備維修5.7.1、相關(guān)生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)設(shè)備有問題時，于第一時間內(nèi)填寫好《廠內(nèi)工程制作/維修申請單》并交給行政部電工組做好設(shè)備維修工作(如遇突發(fā)故障，使用車間主管或操作工可電話告知行政部電工組先行維修，后補(bǔ)維修申請單);5.7.2、行政部電工組第一時間到達(dá)現(xiàn)場維修，維修后將結(jié)果填寫在《廠內(nèi)工程制作/維修申請單》,完畢后要求設(shè)備使用人員予以驗(yàn)收，將驗(yàn)收意見填寫在《廠內(nèi)工程制作/維修申請單》中；5.7.3、若行政部電工組無法維修好，應(yīng)第一時間內(nèi)向工程部匯報(bào)，設(shè)備工程師于第一時間到達(dá)現(xiàn)場維修，維修后將結(jié)果填寫在《廠內(nèi)工程制作/維修申請單》,完畢后要求設(shè)備使用人員予以驗(yàn)收，將驗(yàn)收意見填寫在《廠內(nèi)工程制作/維修申請單》中；5.7.4、若工程部設(shè)備工程師仍無法維修的，應(yīng)第一時間內(nèi)通知設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)商安排時間到廠外部維修或安排送外維修直至合格為止，維修結(jié)果填寫在《外部設(shè)備維修單》6、相關(guān)文件6.1、《設(shè)備安全操作規(guī)程》7、相關(guān)記錄7.5、《外部設(shè)備定期保養(yǎng)表》7.6、《設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)表》7.8、《廠內(nèi)工程制作/維修申請單》XX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門消防安全管理程序2.1適用于本公司3.2行政部：負(fù)責(zé)對本公司消防設(shè)施的采購及安5.1消防安全教育培訓(xùn)5.1.1本單位的消防安全教育、培訓(xùn)工作，由消防安全主任負(fù)責(zé)；5.1.2消防安全主任對全體員工每年至少進(jìn)行一次消防安全教育、培訓(xùn)。教育、培訓(xùn)內(nèi)容5.1.2.1有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程；5.1.2.2本單位、本崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施；5.1.2.3有關(guān)消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法；5.1.2.4報(bào)火警、撲救初起火災(zāi)以及自救逃生的知識和技能；5.1.2.5組織、引導(dǎo)人員疏散逃生的知識和技能。5.1.3新上崗和進(jìn)入新崗位的員工必須進(jìn)行上崗前的消防安全教育、培訓(xùn)。培訓(xùn)不合格者5.1.4各部門、車間消防安全管理負(fù)責(zé)人每半年對本部門、本車間的員工至少進(jìn)行一次消5.2消防設(shè)施檢查5.2.1健康及安全委員會指定人員負(fù)責(zé)定期安全檢查，并對公司的基本消防設(shè)施予以檢查，具體參見附件(一)之檢查項(xiàng)目；5.2.2如一些非為本公司能力可檢查的項(xiàng)目，行政部需要聯(lián)絡(luò)相關(guān)的外包服務(wù)方進(jìn)行，并5.3用火、用電消防安全管理5.3.1在公司建筑物內(nèi)實(shí)施裝飾裝修、安裝或拆除設(shè)備、改擴(kuò)建工程等需用火、用電，應(yīng)向安全主任提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施；5.3.2用電管理：5.3.2.1架設(shè)電源線路，安裝、檢查電器設(shè)備，必須嚴(yán)格按照《用電安全操作規(guī)程》的要求進(jìn)行。非電工或不具備《電工操作證》的專業(yè)人員，不得私拉亂接電線；5.3.2.2除廚房正當(dāng)需要外，嚴(yán)禁在車間、辦公室、庫房等，使用電爐、烤火爐等大功率電熱器。5.3.2.3車間、倉庫、辦公室等生產(chǎn)區(qū)、生活場所，用電發(fā)生故障時，主管部門應(yīng)及時向行政部報(bào)告。行政部接到報(bào)告后，應(yīng)及時派電工前往檢修；5.3.2.4對生產(chǎn)用電設(shè)備必須每月進(jìn)行檢查、維護(hù)一次，并記錄于《用電安全檢查表》。檢查維護(hù)人員必須是專業(yè)電工，非電工嚴(yán)禁拆改電氣設(shè)備。5.3.3用火管理：5.3.3.1在生產(chǎn)區(qū)域等場所，嚴(yán)禁使用液化爐、煤油爐等危害其安全的燃具。5.3.3.2在維修廠房、車間、庫房內(nèi)和其他容易引發(fā)火災(zāi)的場所，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁明火作業(yè)。5.4消防演習(xí)預(yù)案管理5.4.1消防演習(xí)預(yù)案的要求5.4.1.1每半年開展一次整體綜合性演練，演練內(nèi)容主要包括報(bào)警、滅火、疏散、檢查、總結(jié)。具體內(nèi)容按照《消防演習(xí)計(jì)劃書》進(jìn)行；5.4.1.2滅火和應(yīng)急疏散演練由消防安全主任組織，公司全體員工參加；5.4.1.3滅火和應(yīng)急疏散演練應(yīng)擬定好演練計(jì)劃，確定參加人員，按照消防演習(xí)計(jì)劃開展；5.4.1.4演練應(yīng)形成文件，對演練的開展情況進(jìn)行總結(jié)講評，發(fā)現(xiàn)不足之處應(yīng)及時修改和完善預(yù)案并記錄于《消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告》中；5.4.1.5滅火和應(yīng)急疏散的制定，可結(jié)合實(shí)際情況，區(qū)分不同的起火部位，分別編制。5.4.1.6預(yù)案包括下列內(nèi)容：A、組織機(jī)構(gòu)包括：滅火搶險(xiǎn)組、通訊聯(lián)絡(luò)組、疏散警戒組、現(xiàn)場救護(hù)組、物質(zhì)保障組及演練警戒組；B、報(bào)警和接警處置程序；C、應(yīng)急疏散的組織程序和措施；D、撲救初期火災(zāi)的程序和措施；E、通訊聯(lián)絡(luò)、現(xiàn)場救護(hù)的程序和措施。5.5改善措施5.5.1健康安全委員于每兩個月一次的常規(guī)會議中檢討相關(guān)檢查記錄及監(jiān)察情況；5.5.2對于發(fā)現(xiàn)的不足之處，健康安全委員會于常規(guī)會議中討論及提出改善措施，按《改善措施控制程序》執(zhí)行及跟進(jìn)。6.相關(guān)文件6.1《用電安全操作規(guī)程》7.相關(guān)記錄7.1《用電安全檢查表》7.2《消防演習(xí)計(jì)劃書》7.3《消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告》7.4《滅火器檢查記錄表》7.5《消防栓檢查記錄表》附件一安全巡查項(xiàng)目走火通道1)有無堵塞2)是否可以容納兩個成年人并排而行3)是否通風(fēng)及透光一次/月安全主任電話：DDDD走火路線標(biāo)志1)是否設(shè)置在顯眼地方2)是否清晰可見3)是否能明確指人引逃生一次/月安全主任電話：DDDD安全出口指示燈在沒有燈光情況下是否能看見指示燈指示安全出口的方向一次/月安全主任電話：DDDD安全出口1)安全出口有無被堵塞2)若安全出口有無被鎖一次/月安全主任電話：DDDD應(yīng)急照明燈1)照明系統(tǒng)燈光是否光亮2)有無定期維修、保養(yǎng)照明系統(tǒng)3)照明系統(tǒng)是否有儲電一次/月安全主任電話：DDDD滅火器1)是否放置在明顯、取用方便的地方2)存放溫度不超過于55℃3)是否每月對滅火器進(jìn)行一次檢查保養(yǎng)5)壓力表顯示的壓力是否足夠一次/月安全主任電話：DDDD消防栓1)是否保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷或其它損壞2)檢查消火栓和消防卷盤供水閘閥是否3)對消防水槍、水帶、消防卷盤及其它損、涂層無脫落，箱門玻璃是否完好無缺有轉(zhuǎn)動部位是否定期加注潤滑油6)對供水管路進(jìn)行外觀檢查是否有損壞7)檢查水源是否正常貨商電話：DDDD電箱1)是否上鎖2)標(biāo)識是否清晰3)按鈕是否能正常使用一次/每月安全主任電話：DDDD消防警鈴定期進(jìn)行警鈴測試貨商電話：DDDDXX有限公司編制審核A日期日期日期修改號修改日期修改內(nèi)容無新版各職能部門環(huán)境、健康及安全管理程序1.1根據(jù)此規(guī)程特成立健康安全管理委員會，規(guī)定各級相關(guān)管理人員一系列健康、安全、衛(wèi)生、環(huán)境的管理職責(zé)，對相關(guān)健康安全制度的貫徹執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查并糾正改善，以確保本公司全體員工的健康與安全得到有效保障。2.1此程序適用于本公司。主席主席副主席化學(xué)品安全組健康安全組委員消防安全組環(huán)衛(wèi)安全組員工代表XXX3.1.1由廠長擔(dān)當(dāng)3.1.2領(lǐng)導(dǎo)公司健康與安全工作的執(zhí)行，組織制定公司安全健康工作的相關(guān)文件及制度(包括健康及安全方針及目標(biāo));3.1.3負(fù)責(zé)所有健康安全工作的監(jiān)管及策劃，保證廠內(nèi)健康安全條件所必須的資金投入；3.1.4組織召開健康生產(chǎn)工作會議，確保健康安全管理體系的適用性、有效性與持續(xù)性；3.1.5策劃危害源之識別及風(fēng)險(xiǎn)評估及制定改善方案。3.2.1協(xié)助健康安全委員會主席推行廠內(nèi)一切健康與安全管理工作，包括會議召集；3.2.2協(xié)助推行及安排適當(dāng)?shù)陌踩敖】蹬嘤?xùn)；3.2.4協(xié)助督促檢查公司的健康及安全生產(chǎn)工作，及時匯報(bào)E&H&S委員會主席。3.3.1協(xié)助健康安全委員會主席制定消防架構(gòu)及定期組織開展消防疏散演習(xí)；3.3.2統(tǒng)籌義務(wù)消防隊(duì)員的建立及培訓(xùn)，組織開展消防知識宣傳教育；3.3.3指定合適人員定期巡查各項(xiàng)消防設(shè)備及防火措施，如發(fā)現(xiàn)有違反消防制度的事項(xiàng)，實(shí)時給予糾正及指導(dǎo)；3.3.4當(dāng)有火警發(fā)生時，負(fù)責(zé)指揮撲滅火災(zāi)，并負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行搶救人命，財(cái)產(chǎn)及疏散等工作。3.4.1組織及制定各類指引，以便管理廠房的衛(wèi)生及保安安全。環(huán)境衛(wèi)生并指導(dǎo)員工安全3.4.2定期進(jìn)行保安及環(huán)境衛(wèi)生之檢查，制止、糾正和依章處理違章作業(yè)；3.4.3對員工進(jìn)行衛(wèi)生常識之宣傳、教育及培訓(xùn)；3.4.4定期分析意外及醫(yī)療記錄。3.5用電安全及設(shè)備安全組：3.5.1對所有新生產(chǎn)設(shè)備之納入管理，評估風(fēng)險(xiǎn)及制定需要的控制措施，以避免及減少意外發(fā)生之機(jī)會。組織制定各類機(jī)器設(shè)備安全操作指引，并指導(dǎo)員工安全作業(yè)；3.5.2安排適當(dāng)人員進(jìn)行設(shè)備預(yù)防性保養(yǎng)及故障維修工作。3.6.1指導(dǎo)和督促所管轄單位按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放合格的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督教育從業(yè)人員按規(guī)3.6.2對其負(fù)責(zé)之生產(chǎn)范圍監(jiān)察各類機(jī)器設(shè)備安全操作之執(zhí)行，并指導(dǎo)員工安全作業(yè)；3.6.3定期進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，制止、糾正和依章處理違章作業(yè)；3.6.4對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)宣傳、教育及培訓(xùn)。3.7化學(xué)品安全組：3.7.1規(guī)范化學(xué)品的儲存、運(yùn)送、使用及處置；3.7.2負(fù)責(zé)化學(xué)品的安全監(jiān)管：如化學(xué)品標(biāo)簽及物料安全數(shù)據(jù)表MSDS的配備、個人防護(hù)用品的正確使用、化學(xué)品的泄漏處理等；3.7.3對員工開展化學(xué)品知識培訓(xùn)。3.8員工代表的權(quán)責(zé)：3.8.1依法督促廠方加強(qiáng)勞動保護(hù)，保障員工在生產(chǎn)勞動中的安全和健康；3.8.2各車間及部門員工若發(fā)現(xiàn)廠內(nèi)存在有健康安全事故隱患、,有權(quán)提出解決的建議，健康安全委員會應(yīng)當(dāng)及時作出處理；3.8.3聽取及搜集員工對于健康安全事務(wù)的意見，并及時向健康安全委員會主席反映。5健康安全委員會的運(yùn)作：5.1健康安全管理委員會將定期至少每兩個月一次，由健康及安全管理代表召開常規(guī)會議；5.2如有任何突發(fā)需要，E&H&S委員會主席可實(shí)時召開健康及安全會議；5.3按會議需要及要求，SA管理代表或指定其它管理人員出席會議；5.4E&H&S委員會統(tǒng)籌員于會議前發(fā)出會議通知及會議議程，以便各功能代表準(zhǔn)備所需的資料及報(bào)告；5.5E&H&S會議由E&H&S委員會主席主持E&H&S委員會統(tǒng)籌員(秘書)負(fù)責(zé)做好會議錄；5.6會議內(nèi)容包括但不限于以下項(xiàng)目：a)跟進(jìn)上次會議之“需跟進(jìn)事項(xiàng)”b)工傷意外報(bào)告及記錄之回顧c)工程/新機(jī)器/化學(xué)品之增加及變化d)危害源識別及風(fēng)險(xiǎn)評估-跟進(jìn)事項(xiàng)e)消防安全之定期檢查結(jié)果及跟進(jìn)f)衛(wèi)生及健康(傳染病之預(yù)防)g)員工代表有關(guān)E&H&S之反饋h)員工涉及健康及安全之申訴/意見反饋i)健康安全培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行j)健康及安全的法例之更新(如有)5.7討論并總結(jié)全廠健康、安全、環(huán)境的開展情況，指出需要整改的地方，擬定整改建議