信息系統(tǒng)安全檢查與維護模板一、適用范圍與典型應用場景本模板適用于各類組織的信息系統(tǒng)安全檢查與日常維護工作，覆蓋企業(yè)內(nèi)部IT系統(tǒng)、云服務平臺、業(yè)務系統(tǒng)及終端設備等場景。典型應用包括：日常安全巡檢：定期對信息系統(tǒng)運行狀態(tài)、安全配置、日志記錄等進行檢查，及時發(fā)覺潛在風險；專項安全評估：針對系統(tǒng)升級、新功能上線、合規(guī)審計等場景，開展深度安全檢查與漏洞排查；應急響應后維護：在安全事件處置完成后，通過系統(tǒng)檢查與維護加固，防止同類事件再次發(fā)生；第三方系統(tǒng)接入審查：對接入的外部系統(tǒng)或服務商系統(tǒng)進行安全基線檢查，保證符合組織安全策略。二、標準化操作流程（一）準備階段組建檢查團隊明確團隊角色及職責，至少包含：項目經(jīng)理（經(jīng)理）：負責整體協(xié)調(diào)、進度把控及報告審核；安全工程師（工）：負責漏洞掃描、安全配置檢查及風險評估；系統(tǒng)管理員（管理員）：負責系統(tǒng)操作支持、配置核查及問題整改；業(yè)務負責人（負責人）：配合業(yè)務系統(tǒng)安全需求梳理及影響評估。制定檢查計劃根據(jù)系統(tǒng)重要性、業(yè)務需求及合規(guī)要求，明確檢查范圍（如服務器、網(wǎng)絡設備、數(shù)據(jù)庫、應用系統(tǒng)等）、檢查周期（如月度/季度/年度）、檢查方法（如人工核查、工具掃描、滲透測試）及時間節(jié)點。準備檢查工具與文檔工具：漏洞掃描工具（如Nessus、OpenVAS）、日志審計系統(tǒng)、配置檢查工具（如Lynis、Tripwire）、滲透測試工具等；文檔：系統(tǒng)拓撲圖、安全基線標準、上次檢查報告、應急預案等。（二）實施階段資產(chǎn)梳理與分類通過系統(tǒng)調(diào)研、文檔查閱及人工訪談，梳理信息系統(tǒng)資產(chǎn)清單，按重要性分為核心資產(chǎn)（如核心業(yè)務數(shù)據(jù)庫、生產(chǎn)服務器）、重要資產(chǎn)（如辦公服務器、業(yè)務應用系統(tǒng)）、一般資產(chǎn)（如終端設備、測試系統(tǒng)），并明確資產(chǎn)責任人。漏洞掃描與識別使用自動化工具對資產(chǎn)進行漏洞掃描，重點關注高危漏洞（如遠程代碼執(zhí)行、SQL注入、權限繞過等）；結合人工核查，掃描工具未覆蓋的漏洞類型（如邏輯漏洞、業(yè)務流程漏洞）；記錄漏洞詳情，包括漏洞名稱、風險等級（高/中/低）、影響范圍、利用條件等。安全配置檢查對照安全基線標準（如《信息安全技術網(wǎng)絡安全等級保護基本要求》GB/T22239），檢查系統(tǒng)安全配置，包括：身份認證：密碼復雜度策略、雙因素認證、賬號權限最小化；訪問控制：端口開放范圍、IP白名單/黑名單、服務權限分配；日志策略：日志開啟狀態(tài)（如系統(tǒng)日志、安全日志、應用日志）、日志留存時長（建議≥180天）；補丁管理：系統(tǒng)補丁、應用補丁更新情況，未補丁原因及風險。日志審計與分析收集系統(tǒng)日志、安全設備日志（如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)）、應用日志，重點分析：異常登錄行為（如非工作時間段登錄、異地登錄、失敗登錄次數(shù)過多）；權限變更操作（如管理員權限新增、敏感數(shù)據(jù)訪問）；系統(tǒng)資源異常（如CPU/內(nèi)存使用率突增、磁盤空間不足）；關鍵業(yè)務操作日志（如數(shù)據(jù)修改、刪除、導出）。滲透測試（可選）對核心業(yè)務系統(tǒng)或高風險系統(tǒng)進行模擬滲透測試，驗證漏洞可利用性及潛在影響，測試范圍包括Web應用、API接口、移動端應用等。（三）總結與整改階段問題匯總與風險評估整理檢查過程中發(fā)覺的安全問題，按風險等級分類，評估每個問題的發(fā)生概率及影響程度，形成《安全檢查問題清單》。制定整改方案針對每個問題明確整改措施、責任人（工、管理員等）、整改時限（如高危問題≤7天，中危問題≤30天，低危問題≤60天），并評估整改對業(yè)務的影響。整改實施與驗證責任人按整改方案實施修復，完成后由安全工程師進行驗證，保證問題徹底解決（如漏洞修復后需重新掃描驗證，配置修改后需核查生效情況）。報告編制與歸檔編制《信息系統(tǒng)安全檢查報告》，內(nèi)容包括檢查概況、發(fā)覺問題、整改情況、風險總結及改進建議，經(jīng)項目經(jīng)理審核后歸檔，并作為下次檢查的參考依據(jù)。三、核心記錄表格模板（一）信息系統(tǒng)資產(chǎn)清單表資產(chǎn)名稱資產(chǎn)類型（服務器/網(wǎng)絡/數(shù)據(jù)庫/應用/終端）IP地址責任人重要性等級（核心/重要/一般）系統(tǒng)版本/型號上次檢查日期備注Web服務器服務器192.168.1.10*管理員核心CentOS7.92023-10-01對外提供服務業(yè)務數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫192.168.1.20*工核心Oracle19c2023-10-01存儲核心業(yè)務數(shù)據(jù)辦公OA系統(tǒng)應用系統(tǒng)192.168.1.30*負責人重要泛微OAV102023-10-01內(nèi)部辦公使用（二）漏洞掃描記錄表漏洞名稱資產(chǎn)名稱風險等級（高/中/低）漏洞描述影響范圍發(fā)覺日期修復狀態(tài)（未修復/修復中/已修復）責任人修復完成日期ApacheStruts2遠程代碼執(zhí)行Web服務器高ApacheStruts22.5.30版本存在遠程代碼執(zhí)行漏洞，可導致服務器被控制對外服務端口2023-10-15已修復*管理員2023-10-18MySQL弱口令漏洞業(yè)務數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)庫root賬號密碼為“56”，符合弱口令定義數(shù)據(jù)庫連接權限2023-10-15修復中*工2023-10-20Tomcat默認頁面未刪除測試服務器低Tomcat默認頁面（如docs、examples）未刪除，可能泄露服務器信息內(nèi)網(wǎng)測試環(huán)境2023-10-15已修復*管理員2023-10-16（三）安全配置檢查表檢查項檢查標準檢查結果（符合/不符合/部分符合）不符合項說明責任人整改措施整改期限密碼復雜度策略密碼長度≥8位，包含大小寫字母、數(shù)字及特殊字符，且90天內(nèi)不重復不符合部分終端用戶密碼為“56”*管理員強制用戶修改密碼，啟用密碼策略2023-10-25SSH遠程登錄限制禁止root用戶直接SSH登錄，僅允許指定IP地址遠程訪問符合-*工--系統(tǒng)日志留存時長系統(tǒng)日志、安全日志留存≥180天不符合服務器日志僅留存30天*管理員配置日志輪轉(zhuǎn)策略，延長留存時間2023-10-22防火墻規(guī)則僅開放業(yè)務必需端口（如80、443、3306），其他端口關閉部分符合發(fā)覺22端口（SSH）對全網(wǎng)開放*工修改防火墻規(guī)則，限制22端口訪問2023-10-20（四）問題整改跟蹤表問題描述風險等級整改措施責任人計劃完成日期實際完成日期驗證結果（通過/不通過）驗證人備注MySQL弱口令漏洞中修改root賬號密碼為復雜密碼，啟用密碼過期策略*工2023-10-202023-10-20通過*工密碼已更新服務器日志留存不足低修改logrotate配置，設置日志文件最大留存180天*管理員2023-10-222023-10-21通過*經(jīng)理配置已生效終端殺毒軟件未更新高升級終端殺毒軟件病毒庫，設置為自動更新*管理員2023-10-252023-10-24通過*工所有終端已更新四、關鍵風險與實施要點（一）合規(guī)性要求檢查過程需符合《網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》及行業(yè)監(jiān)管要求（如金融行業(yè)《銀行業(yè)信息科技風險管理指引》），避免因檢查操作引發(fā)數(shù)據(jù)泄露或業(yè)務中斷；涉及滲透測試等高風險操作時，需提前獲得系統(tǒng)所有者書面授權，明確測試范圍及邊界。（二）工具使用規(guī)范自動化掃描工具需定期更新漏洞庫，避免因工具版本過漏報/誤報；日志審計工具需保證日志來源真實、未被篡改，必要時采用日志防篡改技術（如日志哈希校驗）。（三）問題整改閉環(huán)高危問題需優(yōu)先整改，整改期間需采取臨時防護措施（如關閉端口、訪問控制），降低風險；整改完成后需由第三方或交叉驗證，保證問題徹底解決，避免“修復不徹底”或“新問題產(chǎn)生”。