企業(yè)安全雙重預(yù)防體系操作手冊一、總則1.1目的與依據(jù)為全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，強化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防范和遏制各類生產(chǎn)安全事故，依據(jù)國家及地方關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制（以下簡稱“雙重預(yù)防體系”）建設(shè)的相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準要求，結(jié)合本企業(yè)實際，特制定本手冊。旨在通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的超前辨識、精準管控和對事故隱患的及時發(fā)現(xiàn)、徹底治理，持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全水平。1.2適用范圍本手冊適用于本企業(yè)及所屬各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位（以下統(tǒng)稱“各單位”）的安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)、運行、維護與改進工作。企業(yè)全體員工、外來作業(yè)人員及相關(guān)方均應(yīng)遵守本手冊規(guī)定。1.3基本原則1.生命至上，安全發(fā)展：始終將保障員工生命財產(chǎn)安全放在首位，以安全促發(fā)展，以發(fā)展強安全。2.全員參與，分級負責(zé)：建立健全從企業(yè)主要負責(zé)人到一線崗位員工的責(zé)任體系，明確各層級、各崗位在雙重預(yù)防體系中的職責(zé)與權(quán)限，確保人人有責(zé)、各負其責(zé)。3.風(fēng)險導(dǎo)向，精準施策：以安全風(fēng)險辨識評估為基礎(chǔ)，針對不同等級的風(fēng)險采取差異化、針對性的管控措施，確保風(fēng)險可控。4.隱患為零，持續(xù)改進：樹立“隱患就是事故”的理念，對排查出的隱患實行閉環(huán)管理，不斷完善雙重預(yù)防體系的有效性。5.實事求是，務(wù)求實效：緊密結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，力戒形式主義，確保雙重預(yù)防體系建設(shè)成果真正轉(zhuǎn)化為安全保障能力。二、術(shù)語與定義2.1安全風(fēng)險（簡稱“風(fēng)險”）指生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的各類因素，以及發(fā)生事故的可能性與后果嚴重性的組合。2.2風(fēng)險辨識指識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的各類風(fēng)險因素、可能發(fā)生的事故類型及其他潛在問題的過程。2.3風(fēng)險評估指對辨識出的安全風(fēng)險，運用定性或定量的方法，分析其發(fā)生的可能性、后果嚴重性，并確定其風(fēng)險等級的過程。2.4風(fēng)險分級管控指根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，按照風(fēng)險等級從高到低，明確各級管控主體、管控責(zé)任和管控措施，實施分層分級管理的過程。2.5事故隱患（簡稱“隱患”）指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷。2.6隱患排查治理指通過定期或不定期的檢查、排查等方式，發(fā)現(xiàn)事故隱患，并對其進行分析、評估、上報、監(jiān)控和治理的全過程。三、組織保障與職責(zé)分工3.1組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)應(yīng)成立由主要負責(zé)人任組長，分管安全負責(zé)人任副組長，各職能部門、生產(chǎn)單位負責(zé)人及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員為成員的雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、決策部署、資源保障和考核監(jiān)督雙重預(yù)防體系的建設(shè)與運行工作。3.2管理部門安全生產(chǎn)管理部門（或指定專門部門）為本企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)的歸口管理部門，負責(zé)組織制定和修訂本手冊及相關(guān)制度、標(biāo)準；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督各單位開展風(fēng)險辨識、評估、管控及隱患排查治理工作；負責(zé)風(fēng)險信息和隱患信息的匯總、分析、上報；組織開展體系運行效果的評估與改進。3.3各單位職責(zé)各生產(chǎn)車間、部門、班組是本單位雙重預(yù)防體系運行的責(zé)任主體，其主要負責(zé)人對本單位雙重預(yù)防體系的有效運行負直接責(zé)任。具體職責(zé)包括：組織本單位員工開展風(fēng)險辨識與評估，落實風(fēng)險管控措施；組織實施本單位的隱患排查治理工作；及時上報重大風(fēng)險信息和重大事故隱患；開展相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急演練。3.4崗位員工職責(zé)全體員工是雙重預(yù)防體系的直接參與者和執(zhí)行者，應(yīng)嚴格遵守本手冊及相關(guān)操作規(guī)程，積極參與本崗位的風(fēng)險辨識和隱患排查；熟知本崗位存在的風(fēng)險及管控措施；發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素，應(yīng)立即采取可能的應(yīng)急措施，并及時向直接上級或相關(guān)部門報告。四、安全風(fēng)險分級管控4.1風(fēng)險辨識4.1.1辨識范圍風(fēng)險辨識應(yīng)覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括但不限于：*生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境；*原材料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品（特別是危險化學(xué)品）；*相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商、訪客等）的活動；*非常規(guī)作業(yè)（如動火、進入受限空間、高處作業(yè)等）；*設(shè)備檢維修、開停車過程；*自然災(zāi)害影響等。4.1.2辨識方法企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實際，選擇適用的風(fēng)險辨識方法，如：工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）、故障類型和影響分析法（FMEA）、危險與可操作性分析（HAZOP）等。鼓勵采用多種方法組合使用，確保辨識的全面性和準確性。辨識過程應(yīng)有一線員工參與。4.1.3辨識記錄風(fēng)險辨識結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，內(nèi)容至少包括：風(fēng)險點名稱、所在位置/工序、可能導(dǎo)致的事故類型、觸發(fā)因素等。4.2風(fēng)險評估4.2.1評估方法根據(jù)風(fēng)險的復(fù)雜性和影響程度，選擇定性、半定量或定量的評估方法。常用的半定量方法如風(fēng)險矩陣法（LS法），即綜合考慮事故發(fā)生的可能性（L）和后果嚴重性（S），確定風(fēng)險等級（R=L×S）。4.2.2風(fēng)險等級劃分結(jié)合企業(yè)實際，將安全風(fēng)險劃分為若干等級。例如，可劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級（可分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)示）。具體的等級判定標(biāo)準和分值范圍應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部管理制度中予以明確。4.2.3評估結(jié)果風(fēng)險評估后，應(yīng)形成風(fēng)險清單，明確各風(fēng)險點的風(fēng)險等級、主要管控措施建議等。4.3風(fēng)險管控4.3.1管控原則風(fēng)險管控應(yīng)遵循“分級管控、動態(tài)管理”的原則。優(yōu)先采用工程技術(shù)措施，其次是管理措施、個體防護措施以及應(yīng)急措施。管控措施應(yīng)具有針對性、可操作性和有效性。4.3.2管控措施制定*重大風(fēng)險：應(yīng)由企業(yè)主要負責(zé)人牽頭組織制定管控措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，必要時可考慮停產(chǎn)停業(yè)整改或調(diào)整生產(chǎn)工藝。*較大風(fēng)險：應(yīng)由分管負責(zé)人組織制定管控措施，責(zé)任部門具體落實，加強監(jiān)控和檢查頻次。*一般風(fēng)險：由所在部門負責(zé)人組織制定管控措施，班組和崗位具體執(zhí)行。*低風(fēng)險：由崗位員工嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和相關(guān)制度，加強日常檢查。4.3.3風(fēng)險告知與培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)通過公告欄、風(fēng)險告知卡、安全培訓(xùn)、應(yīng)急演練等多種形式，將風(fēng)險點、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急處置方法等信息告知相關(guān)從業(yè)人員和外來人員，確保人人知曉。4.4風(fēng)險動態(tài)管理企業(yè)應(yīng)定期（如每年至少一次）或在以下情況發(fā)生時，重新組織風(fēng)險辨識與評估：*生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變化；*相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準發(fā)生變化；*發(fā)生生產(chǎn)安全事故或未遂事件；*組織機構(gòu)或人員發(fā)生重大調(diào)整；*其他認為需要重新評估的情況。五、事故隱患排查治理5.1隱患排查5.1.1排查類型與頻次隱患排查應(yīng)包括日常排查、專項排查、季節(jié)性排查、節(jié)假日排查和綜合性排查等多種形式。*日常排查：由崗位員工和班組管理人員每日進行。*專項排查：針對特定風(fēng)險領(lǐng)域（如消防安全、特種設(shè)備、?；饭芾淼龋┗蛱囟〞r期組織開展。*季節(jié)性排查：根據(jù)季節(jié)特點（如夏季防暑、冬季防凍）進行。*節(jié)假日排查：節(jié)假日前對安全設(shè)施、應(yīng)急準備等進行檢查。*綜合性排查：由企業(yè)或部門組織，至少每季度一次。5.1.2排查內(nèi)容隱患排查應(yīng)依據(jù)風(fēng)險管控措施、相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范、操作規(guī)程等，編制詳細的排查清單，確保排查內(nèi)容全面、具體。排查內(nèi)容應(yīng)覆蓋所有風(fēng)險點的管控措施落實情況以及現(xiàn)場的人、機、料、法、環(huán)等方面。5.1.3排查記錄排查人員應(yīng)認真填寫隱患排查記錄，詳細記錄隱患所在位置、隱患描述、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人等信息。5.2隱患分級根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，一般可分為：*重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。*一般事故隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.3隱患上報發(fā)現(xiàn)一般事故隱患，應(yīng)立即向現(xiàn)場負責(zé)人或本單位負責(zé)人報告；發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，必須立即向本單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理部門報告。報告內(nèi)容應(yīng)清晰、準確。對于重大事故隱患，還應(yīng)按規(guī)定向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。5.4隱患治理5.4.1治理責(zé)任隱患治理實行“誰主管、誰負責(zé)”，“誰排查、誰跟蹤”的原則。一般事故隱患由本單位負責(zé)人指定人員、確定整改期限組織整改；重大事故隱患由企業(yè)主要負責(zé)人組織制定專項治理方案，明確責(zé)任人、治理措施、資金保障、治理期限和應(yīng)急預(yù)案。5.4.2治理要求隱患治理應(yīng)做到“五落實”：責(zé)任落實、措施落實、資金落實、時限落實、預(yù)案落實。在隱患未徹底消除前，必須采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。對于暫時不能立即整改的隱患，應(yīng)制定監(jiān)控方案，明確監(jiān)控責(zé)任人，確保處于可控狀態(tài)。5.4.3驗收與閉環(huán)隱患治理完成后，應(yīng)由隱患整改責(zé)任部門或人員提出驗收申請，由原排查部門或安全生產(chǎn)管理部門組織驗收。驗收合格后，方可閉環(huán)。重大事故隱患治理完成后，應(yīng)組織專家或委托第三方機構(gòu)進行評估驗收。所有隱患的排查、上報、治理、驗收過程均應(yīng)有完整記錄，形成閉環(huán)管理。六、制度建設(shè)與文件管理6.1制度建設(shè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)本手冊要求，結(jié)合實際，制定和完善以下相關(guān)制度：*安全風(fēng)險辨識評估制度；*安全風(fēng)險分級管控制度；*事故隱患排查治理制度；*安全風(fēng)險與隱患信息上報制度；*相關(guān)培訓(xùn)教育制度；*雙重預(yù)防體系運行考核與獎懲制度等。6.2文件管理雙重預(yù)防體系相關(guān)的文件、記錄（如風(fēng)險辨識評估記錄、風(fēng)險清單、隱患排查記錄、隱患治理臺賬、培訓(xùn)記錄等）應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范管理，確保其完整性、準確性和可追溯性。文件應(yīng)定期評審和修訂，確保其適用性。電子文檔和紙質(zhì)文檔管理應(yīng)符合企業(yè)檔案管理規(guī)定。七、運行與監(jiān)督7.1體系運行各單位應(yīng)嚴格按照本手冊及相關(guān)制度要求，組織開展雙重預(yù)防體系的日常運行工作。企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)加強對各單位體系運行情況的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，確保各項工作落到實處。7.2監(jiān)督檢查企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防體系運行情況納入日常安全檢查、專項檢查和綜合檢查的重要內(nèi)容。對檢查中發(fā)現(xiàn)的體系運行不到位、措施不落實等問題，應(yīng)及時提出整改要求，并跟蹤落實。7.3考核與獎懲企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體系運行效果的考核機制，將考核結(jié)果與部門、班組及員工的績效掛鉤。對在雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行中表現(xiàn)突出、有效避免事故發(fā)生的單位和個人給予表彰獎勵；對工作不力、導(dǎo)致體系失效或引發(fā)事故的，應(yīng)嚴肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。7.4持續(xù)改進企業(yè)應(yīng)定期（如每年至少一次）組織對雙重預(yù)防體系的運行有效性進行評審，分析存在的問題和不足，廣泛收集員工和相關(guān)方的意見建議，持續(xù)改進體系的適宜性、充分性和有效性。評審結(jié)果應(yīng)作為體系修訂和管理決策的重要依據(jù)。八、應(yīng)急與保障8.1應(yīng)急準備企業(yè)應(yīng)針對辨識出的重大風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并與風(fēng)險管控措施相銜接。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)明確應(yīng)急組織機構(gòu)、職責(zé)、響應(yīng)程序、處置措施等。定期組織應(yīng)急演練，檢驗預(yù)案的科學(xué)性和可操作性，提高員工應(yīng)急處置能力。8.2資源保障企業(yè)應(yīng)為雙重預(yù)防體系的建設(shè)和運行提供必要的資源保障，包括但不限于：*專項經(jīng)費，用于風(fēng)險辨識評估、隱患治理、培訓(xùn)教育、應(yīng)急物資配備等；*專