安全檢查與事故隱患排查治理制度一、總則

（一）制定目的

1.規(guī)范安全檢查與事故隱患排查治理工作流程

明確安全檢查的類(lèi)型、頻次、內(nèi)容及隱患治理的責(zé)任主體、措施與時(shí)限，確保排查治理工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。

2.預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生

通過(guò)系統(tǒng)性檢查與隱患閉環(huán)管理，及時(shí)識(shí)別并消除可能導(dǎo)致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)及管理缺陷，降低事故發(fā)生概率。

3.保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全

落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供安全保障，維護(hù)員工健康與生命安全。

（二）制定依據(jù)

1.法律法規(guī)依據(jù)

（1）《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2021年修訂）第二十一條、第三十八條等條款，明確生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全檢查與隱患治理的主體責(zé)任。

（2）《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)），規(guī)范隱患分類(lèi)、分級(jí)及治理要求。

2.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范依據(jù)

（1）《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016），對(duì)安全檢查與隱患管理提出系統(tǒng)性要求。

（2）行業(yè)-specific標(biāo)準(zhǔn)，如《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號(hào)）等，結(jié)合行業(yè)特性細(xì)化實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。

（三）適用范圍

1.適用主體

本制度適用于企業(yè)各部門(mén)、各層級(jí)（包括總部、分公司、項(xiàng)目部及外包單位）的安全檢查與隱患排查治理工作。

2.適用事項(xiàng)

（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等安全管理活動(dòng)。

（2）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”執(zhí)行過(guò)程中的安全檢查與隱患治理。

（3）自然災(zāi)害、極端天氣等特殊狀態(tài)下的安全風(fēng)險(xiǎn)排查與應(yīng)急措施落實(shí)。

（四）基本原則

1.預(yù)防為主，綜合治理

以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，將隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，從事后處置轉(zhuǎn)向事前預(yù)防。

2.分級(jí)負(fù)責(zé)，閉環(huán)管理

按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則明確責(zé)任層級(jí)，建立“排查-登記-評(píng)估-治理-銷(xiāo)號(hào)-復(fù)查”的閉環(huán)管理機(jī)制。

3.全員參與，持續(xù)改進(jìn)

鼓勵(lì)員工主動(dòng)參與隱患排查，通過(guò)定期評(píng)審與制度修訂，不斷提升檢查治理的有效性。

（五）組織領(lǐng)導(dǎo)與職責(zé)分工

1.安全生產(chǎn)委員會(huì)（安委會(huì)）職責(zé)

（1）審定安全檢查與隱患排查治理制度及年度工作計(jì)劃。

（2）協(xié)調(diào)解決重大隱患治理所需的資源，督促各部門(mén)落實(shí)責(zé)任。

2.安全管理部門(mén)職責(zé)

（1）組織制定檢查計(jì)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督各部門(mén)開(kāi)展隱患排查與治理。

（2）建立隱患臺(tái)賬，跟蹤整改進(jìn)度，定期向安委會(huì)匯報(bào)工作情況。

3.業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)本部門(mén)日常安全檢查，對(duì)排查出的隱患立即組織整改。

（2）配合專(zhuān)項(xiàng)檢查與綜合檢查，提供相關(guān)技術(shù)資料與現(xiàn)場(chǎng)支持。

4.從業(yè)人員職責(zé)

（1）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告并采取臨時(shí)控制措施。

（2）參與崗位隱患排查培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與應(yīng)急處置能力。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（一）組織架構(gòu)

1.安全生產(chǎn)委員會(huì)

（1）組成人員

安全生產(chǎn)委員會(huì)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，分管安全的副總經(jīng)理?yè)?dān)任副主任，成員包括生產(chǎn)、設(shè)備、人力資源、財(cái)務(wù)等各部門(mén)負(fù)責(zé)人。委員會(huì)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常事務(wù)協(xié)調(diào)，辦公室設(shè)在安全管理部門(mén)。成員任期一般為三年，可連選連任。

（2）主要職責(zé)

安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)制定企業(yè)安全檢查與隱患排查治理的總體方針和年度計(jì)劃，審批重大隱患治理方案，監(jiān)督各部門(mén)執(zhí)行情況。每季度召開(kāi)一次全體會(huì)議，分析安全形勢(shì)，協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)問(wèn)題。委員會(huì)還負(fù)責(zé)組織安全培訓(xùn)，提升全員安全意識(shí)，確保安全資源合理分配。

2.安全管理部門(mén)

（1）設(shè)置要求

安全管理部門(mén)作為專(zhuān)職機(jī)構(gòu)，根據(jù)企業(yè)規(guī)模配備足夠人員。大型企業(yè)設(shè)置安全總監(jiān)，中型企業(yè)設(shè)安全經(jīng)理，小型企業(yè)設(shè)專(zhuān)職安全員。部門(mén)成員需具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景，如安全管理、工程或應(yīng)急響應(yīng)經(jīng)驗(yàn)，并定期接受外部培訓(xùn)更新知識(shí)。

（2）職責(zé)范圍

安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織日常安全檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查和綜合檢查，建立隱患臺(tái)賬，跟蹤整改進(jìn)度。部門(mén)制定檢查標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展隱患排查，并負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)、應(yīng)急演練和事故調(diào)查。同時(shí)，維護(hù)安全信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)及時(shí)更新，為決策提供支持。

3.其他相關(guān)部門(mén)

（1）生產(chǎn)部門(mén)

生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，包括設(shè)備操作、作業(yè)環(huán)境監(jiān)控和員工行為規(guī)范。部門(mén)設(shè)立兼職安全員，協(xié)助開(kāi)展日常檢查，確保生產(chǎn)流程符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

（2）設(shè)備部門(mén)

設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，定期進(jìn)行安全檢測(cè)，預(yù)防機(jī)械故障引發(fā)隱患。部門(mén)參與設(shè)備選型，優(yōu)先考慮安全性能，并記錄維護(hù)日志。

（3）人力資源部門(mén)

人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)員工安全培訓(xùn)、考核和應(yīng)急演練組織，確保員工掌握安全操作規(guī)程。部門(mén)還參與安全績(jī)效考核，將安全表現(xiàn)納入員工評(píng)價(jià)體系。

（二）職責(zé)分工

1.各部門(mén)職責(zé)

（1）生產(chǎn)部門(mén)

生產(chǎn)部門(mén)是安全檢查的直接執(zhí)行者，負(fù)責(zé)每日班前檢查，識(shí)別操作中的不安全行為，如違規(guī)操作或防護(hù)缺失。部門(mén)每周組織一次隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改或上報(bào)，并記錄檢查結(jié)果。同時(shí)，配合安全管理部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)檢查，提供現(xiàn)場(chǎng)支持。

（2）設(shè)備部門(mén)

設(shè)備部門(mén)每月進(jìn)行設(shè)備安全評(píng)估，檢查電氣系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)裝置等，確保運(yùn)行正常。部門(mén)維護(hù)設(shè)備檔案，及時(shí)更新維修記錄，預(yù)防因設(shè)備老化引發(fā)事故。在隱患治理中，部門(mén)提供技術(shù)支持，制定修復(fù)方案。

（3）財(cái)務(wù)部門(mén)

財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)安全預(yù)算編制，確保隱患治理資金到位。部門(mén)審核安全支出，優(yōu)先保障重大隱患治理項(xiàng)目，并監(jiān)督資金使用效率。

2.崗位職責(zé)

（1）管理層職責(zé)

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)安全檢查與隱患排查治理負(fù)總責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，審批檢查計(jì)劃，協(xié)調(diào)資源分配。部門(mén)經(jīng)理需落實(shí)本部門(mén)安全責(zé)任，定期向安全管理部門(mén)匯報(bào)工作進(jìn)展。

（2）員工職責(zé)

員工是隱患排查的基礎(chǔ)力量，需遵守安全操作規(guī)程，正確使用防護(hù)設(shè)備。員工發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)，立即報(bào)告上級(jí)并采取臨時(shí)措施，如停機(jī)或隔離區(qū)域。同時(shí)，積極參與安全培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力，主動(dòng)參與隱患排查活動(dòng)。

（三）溝通與報(bào)告機(jī)制

1.信息傳遞流程

（1）隱患報(bào)告渠道

員工可通過(guò)口頭、書(shū)面或企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)報(bào)告隱患，系統(tǒng)支持匿名提交。安全管理部門(mén)設(shè)立24小時(shí)熱線，確保響應(yīng)及時(shí)。報(bào)告內(nèi)容包括隱患位置、類(lèi)型和潛在風(fēng)險(xiǎn)，便于快速評(píng)估。

（2）反饋機(jī)制

安全部門(mén)在收到報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)初步評(píng)估，確定隱患等級(jí)。一般隱患由責(zé)任部門(mén)直接整改，重大隱患上報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)，委員會(huì)48小時(shí)內(nèi)制定治理方案。整改完成后，安全部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，并向報(bào)告人反饋結(jié)果。

2.會(huì)議制度

（1）定期會(huì)議

安全生產(chǎn)委員會(huì)每月召開(kāi)一次全體會(huì)議，討論安全檢查進(jìn)展、隱患治理成效和下月計(jì)劃。各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門(mén)檢查情況，委員會(huì)協(xié)調(diào)資源解決跨部門(mén)問(wèn)題。會(huì)議記錄存檔，作為安全績(jī)效評(píng)估依據(jù)。

（2）緊急會(huì)議

當(dāng)發(fā)生重大隱患或事故時(shí)，立即召開(kāi)緊急會(huì)議。會(huì)議由安全生產(chǎn)委員會(huì)主任召集，相關(guān)部門(mén)參與，制定應(yīng)急措施和整改方案。會(huì)議明確責(zé)任人和時(shí)限，確保問(wèn)題快速解決，事后形成報(bào)告存檔。

三、檢查類(lèi)型與頻次

（一）日常檢查

1.班組級(jí)檢查

（1）檢查內(nèi)容

班組每日開(kāi)工前由班組長(zhǎng)組織，重點(diǎn)核查作業(yè)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、防護(hù)用具及人員勞保穿戴情況。例如生產(chǎn)車(chē)間需確認(rèn)設(shè)備防護(hù)罩是否完好，物料堆放是否穩(wěn)固，消防通道是否暢通。

（2）實(shí)施方式

采用“看、聽(tīng)、問(wèn)、查”四步法：觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，聽(tīng)異常聲響，詢問(wèn)員工操作感受，檢查記錄完整性。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改并記錄在班組日志中，無(wú)法解決的逐級(jí)上報(bào)。

（3）頻次要求

每個(gè)工作日開(kāi)工前10分鐘完成，高風(fēng)險(xiǎn)崗位（如動(dòng)火作業(yè)、有限空間）每?jī)尚r(shí)增加一次巡查。

2.崗位自查

（1）責(zé)任主體

操作人員每?jī)尚r(shí)對(duì)自身崗位進(jìn)行一次自查，覆蓋設(shè)備操作按鈕、安全警示標(biāo)識(shí)、應(yīng)急裝置等關(guān)鍵點(diǎn)。

（2）記錄管理

使用崗位檢查卡勾選項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)隱患立即停機(jī)并懸掛警示牌，同時(shí)通過(guò)企業(yè)APP實(shí)時(shí)上報(bào)至安全管理系統(tǒng)。

（二）專(zhuān)項(xiàng)檢查

1.季節(jié)性檢查

（1）夏季重點(diǎn)

針對(duì)高溫天氣，重點(diǎn)檢查電氣線路散熱情況、通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、防暑降溫物資儲(chǔ)備。每年6月開(kāi)展防雷接地檢測(cè)，確保接地電阻符合標(biāo)準(zhǔn)。

（2）冬季重點(diǎn)

11月起每月檢查供暖系統(tǒng)、防凍措施、除冰設(shè)備，重點(diǎn)監(jiān)控室外管道及壓力容器防凍層完整性。

2.節(jié)假日檢查

（1）檢查范圍

節(jié)前三天由安全管理部門(mén)牽頭，覆蓋停產(chǎn)設(shè)備斷電、危險(xiǎn)品封存、值班人員應(yīng)急能力等。

（2）特殊要求

春節(jié)、國(guó)慶等長(zhǎng)假期間，增加視頻監(jiān)控抽查頻次，確保無(wú)人區(qū)域無(wú)異常人員活動(dòng)。

（三）綜合性檢查

1.月度綜合檢查

（1）組織形式

由安全生產(chǎn)委員會(huì)成員帶隊(duì)，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等部門(mén)組成檢查組，采用“四不兩直”方式突擊檢查。

（2）檢查清單

包含制度執(zhí)行情況、培訓(xùn)記錄有效性、應(yīng)急演練成果、隱患整改閉環(huán)率等20項(xiàng)指標(biāo)，每季度更新清單內(nèi)容。

2.年度體系審核

（1）第三方參與

邀請(qǐng)外部安全專(zhuān)家進(jìn)行ISO45001體系認(rèn)證審核，覆蓋全流程安全管理有效性。

（2）整改追蹤

對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題項(xiàng)，明確責(zé)任部門(mén)及整改時(shí)限，納入下年度安全績(jī)效考核。

（四）特殊類(lèi)型檢查

1.新改擴(kuò)建項(xiàng)目檢查

（1）“三同時(shí)”落實(shí)

從設(shè)計(jì)階段開(kāi)始介入，核查安全設(shè)施與主體工程同步設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收情況。

（2）試運(yùn)行檢查

項(xiàng)目試車(chē)期間每日進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，重點(diǎn)監(jiān)控設(shè)備聯(lián)動(dòng)安全聯(lián)鎖功能、泄漏檢測(cè)系統(tǒng)等。

2.事故后檢查

（1）程序要求

發(fā)生事故后24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)檢查，分析事故暴露的管理漏洞，制定針對(duì)性預(yù)防措施。

（2）案例應(yīng)用

將同類(lèi)企業(yè)事故案例納入檢查重點(diǎn)，如某企業(yè)機(jī)械傷害事故后，全行業(yè)排查防護(hù)裝置可靠性。

（五）頻次動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制

1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

（1）高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域

對(duì)涉及?；?、高壓設(shè)備、高處作業(yè)等區(qū)域，檢查頻次提升至每日1次。

（2）低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域

辦公室、后勤區(qū)等區(qū)域每季度檢查1次，但需確保消防設(shè)施月檢全覆蓋。

2.動(dòng)態(tài)調(diào)整依據(jù)

（1）事故數(shù)據(jù)

連續(xù)三個(gè)月無(wú)事故的環(huán)節(jié)，可申請(qǐng)降低檢查頻次，但需保持不低于基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的50%。

（2）季節(jié)預(yù)警

氣象部門(mén)發(fā)布暴雨、暴雪等預(yù)警后，24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)檢查并加密頻次。

四、隱患排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

（一）人員安全行為排查

1.操作規(guī)范執(zhí)行情況

（1）作業(yè)許可制度

涉及動(dòng)火、高處、有限空間等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，檢查作業(yè)許可證是否齊全有效，安全措施是否落實(shí)到位。例如動(dòng)火作業(yè)前需確認(rèn)周邊可燃物清理、滅火器配備、監(jiān)護(hù)人到崗等環(huán)節(jié)。

（2）防護(hù)用品使用

核查員工是否按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)眼鏡、防毒面具等防護(hù)裝備，重點(diǎn)檢查高風(fēng)險(xiǎn)崗位如焊接、噴漆作業(yè)的防護(hù)完整性。

2.安全培訓(xùn)與資質(zhì)

（1）持證上崗情況

檢查特種設(shè)備操作人員、電工、焊工等特種作業(yè)人員是否持有效證件，證件到期前三個(gè)月需啟動(dòng)復(fù)審提醒。

（2）應(yīng)急能力評(píng)估

（二）設(shè)備設(shè)施安全排查

1.機(jī)械設(shè)備安全

（1）防護(hù)裝置有效性

檢查傳動(dòng)設(shè)備防護(hù)罩是否完好，聯(lián)鎖裝置是否靈敏，緊急停止按鈕功能正常。例如沖壓設(shè)備需驗(yàn)證雙手操作聯(lián)鎖功能。

（2）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)

核查設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否在正常范圍，如軸承溫度、振動(dòng)值、油壓等，異常數(shù)據(jù)需立即停機(jī)檢修。

2.電氣系統(tǒng)安全

（1）線路絕緣狀況

定期檢測(cè)電纜老化程度，重點(diǎn)檢查潮濕環(huán)境、高溫區(qū)域的絕緣電阻值，防止漏電事故。

（2）接地與防雷

檢查接地電阻≤4Ω，防雷裝置每年檢測(cè)一次，確保雷雨季節(jié)前完成檢測(cè)。

（三）作業(yè)環(huán)境安全排查

1.物料存儲(chǔ)管理

（1）危險(xiǎn)品存放

易燃易爆品需存放在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)，通風(fēng)良好，遠(yuǎn)離熱源，堆放高度不超過(guò)1.5米，并設(shè)置防爆燈具。

（2）物料堆放規(guī)范

檢查通道寬度≥1.2米，物料堆距墻≥0.5米，消防設(shè)施前1米內(nèi)無(wú)遮擋。

2.作業(yè)環(huán)境參數(shù)

（1）職業(yè)衛(wèi)生指標(biāo)

監(jiān)測(cè)車(chē)間噪聲≤85dB，粉塵濃度≤10mg/m3，有毒氣體濃度低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值。

（2）應(yīng)急通道暢通

確保安全出口標(biāo)識(shí)清晰，應(yīng)急照明正常，疏散路線無(wú)障礙物。

（四）管理機(jī)制排查

1.安全制度執(zhí)行

（1）責(zé)任制落實(shí)

檢查部門(mén)安全責(zé)任書(shū)是否簽訂，崗位安全職責(zé)是否公示，月度安全會(huì)議記錄完整。

（2）隱患整改閉環(huán)

核查隱患整改通知單是否明確責(zé)任人、整改期限，整改完成后需附驗(yàn)證照片及驗(yàn)收簽字。

2.應(yīng)急準(zhǔn)備情況

（1）預(yù)案完備性

評(píng)估應(yīng)急預(yù)案是否覆蓋全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，每?jī)赡杲M織一次實(shí)戰(zhàn)演練，評(píng)估報(bào)告需記錄改進(jìn)項(xiàng)。

（2）物資儲(chǔ)備管理

檢查應(yīng)急物資清單與實(shí)際庫(kù)存一致，滅火器每月檢查壓力值，急救藥品每季度更新。

（五）分級(jí)排查標(biāo)準(zhǔn)

1.重大隱患判定

（1）直接判定項(xiàng)

涉及"兩重點(diǎn)一重大"（重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重大危險(xiǎn)源）的設(shè)備缺陷，如安全閥失效、有毒氣體報(bào)警器失靈。

（2）綜合判定項(xiàng)

2.一般隱患分類(lèi)

（1）輕微缺陷

如警示標(biāo)識(shí)模糊、工具擺放雜亂等，要求24小時(shí)內(nèi)整改。

（2）中度缺陷

如消防器材過(guò)期、防護(hù)欄高度不足等，需在一周內(nèi)整改并制定長(zhǎng)期改進(jìn)計(jì)劃。

（六）特殊場(chǎng)景排查

1.新改擴(kuò)建項(xiàng)目

（1）"三同時(shí)"落實(shí)

核查安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收，試生產(chǎn)前需完成安全條件論證。

（2）變更管理

工藝、設(shè)備變更時(shí)需重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，變更實(shí)施前完成安全評(píng)估。

2.外包作業(yè)管控

（1）資質(zhì)審查

檢查承包商安全許可證、人員保險(xiǎn)、應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒盖闆r。

（2）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督

高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需安排專(zhuān)人全程監(jiān)護(hù)，每日作業(yè)前進(jìn)行安全技術(shù)交底。

（七）排查方法應(yīng)用

1.定量檢測(cè)法

（1）儀器檢測(cè)

使用紅外測(cè)溫儀檢測(cè)電氣設(shè)備溫度，超聲波檢漏儀排查管道泄漏。

（2）數(shù)據(jù)比對(duì)

將設(shè)備運(yùn)行參數(shù)與歷史數(shù)據(jù)對(duì)比，發(fā)現(xiàn)異常波動(dòng)及時(shí)預(yù)警。

2.定性分析法

（1）安全觀察法

采用行為安全觀察（BBS）記錄員工不安全行為，每周統(tǒng)計(jì)分析改進(jìn)。

（2）專(zhuān)家診斷

邀請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家每半年開(kāi)展一次深度診斷，提出系統(tǒng)性改進(jìn)建議。

五、隱患治理流程與要求

（一）隱患登記與建檔

1.登記內(nèi)容規(guī)范

（1）基本信息記錄

隱患發(fā)現(xiàn)后，需在24小時(shí)內(nèi)完成登記，內(nèi)容包括隱患位置、類(lèi)型、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、初步描述及現(xiàn)場(chǎng)照片。例如車(chē)間電氣線路老化需記錄具體區(qū)域、線路編號(hào)、絕緣層破損程度，并附三張不同角度的照片。

（2）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)注

根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，標(biāo)注為重大、較大、一般三個(gè)等級(jí)。重大隱患需同步標(biāo)注可能導(dǎo)致的后果，如“可能導(dǎo)致火災(zāi)爆炸”“可能造成人員傷亡”。

2.建檔管理要求

（1）臺(tái)賬建立

安全管理部門(mén)建立統(tǒng)一的隱患臺(tái)賬，采用電子化管理系統(tǒng)，支持按部門(mén)、隱患類(lèi)型、整改狀態(tài)等條件查詢。臺(tái)賬需包含隱患編號(hào)、責(zé)任部門(mén)、整改責(zé)任人、計(jì)劃完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果等字段。

（2）動(dòng)態(tài)更新機(jī)制

隱患治理過(guò)程中，責(zé)任部門(mén)需及時(shí)更新整改進(jìn)度，如遇到技術(shù)難題需延期整改，需提前3個(gè)工作日提交延期申請(qǐng)，說(shuō)明原因及新時(shí)限，經(jīng)安全管理部門(mén)審核后更新臺(tái)賬。

（二）隱患評(píng)估與分級(jí)

1.評(píng)估組織形式

（1）一般隱患評(píng)估

由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人組織班組長(zhǎng)、技術(shù)骨干進(jìn)行評(píng)估，采用現(xiàn)場(chǎng)查看、資料核對(duì)等方式，確定整改措施及時(shí)限。例如設(shè)備防護(hù)欄缺失，評(píng)估后確定需采購(gòu)并安裝高度不低于1.2米的防護(hù)欄，時(shí)限為3個(gè)工作日。

（2）重大隱患評(píng)估

由安全生產(chǎn)委員會(huì)組織安全專(zhuān)家、技術(shù)負(fù)責(zé)人、部門(mén)經(jīng)理成立評(píng)估小組，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）進(jìn)行量化評(píng)估，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值R=可能性×嚴(yán)重ness，R≥32的判定為重大隱患。評(píng)估需形成書(shū)面報(bào)告，明確治理方案及資源需求。

2.分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

（1）重大隱患治理

重大隱患治理方案需經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批，涉及停產(chǎn)停業(yè)的需提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議。治理過(guò)程中，安全管理部門(mén)每周現(xiàn)場(chǎng)督查，確保措施落實(shí)。例如?；穬?chǔ)罐區(qū)防靜電失效，需立即停產(chǎn)更換防靜電設(shè)備，同步增加臨時(shí)接地措施。

（2）一般隱患治理

一般隱患由責(zé)任部門(mén)自行組織治理，安全管理部門(mén)抽查。對(duì)于能立即整改的隱患，如工具擺放雜亂，需當(dāng)場(chǎng)整改并記錄；需投入資源的隱患，如消防器材過(guò)期，需在5個(gè)工作日內(nèi)完成更換。

（三）治理實(shí)施與監(jiān)控

1.治理措施制定

（1）工程技術(shù)措施

針對(duì)設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患，優(yōu)先采用工程技術(shù)手段解決。例如機(jī)械傳動(dòng)部位無(wú)防護(hù)罩，需安裝固定式防護(hù)罩并加裝聯(lián)鎖裝置，確保設(shè)備運(yùn)行時(shí)無(wú)法打開(kāi)。

（2）管理措施完善

針對(duì)制度類(lèi)隱患，需修訂完善相關(guān)制度。如安全操作規(guī)程缺失，需組織技術(shù)骨干編寫(xiě)規(guī)程，經(jīng)安全管理部門(mén)審核后發(fā)布，并對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)。

2.過(guò)程監(jiān)控要求

（1）進(jìn)度跟蹤

責(zé)任部門(mén)每日通過(guò)隱患管理系統(tǒng)上報(bào)整改進(jìn)度，安全管理部門(mén)每周匯總分析，對(duì)進(jìn)度滯后的隱患發(fā)送預(yù)警通知。例如某車(chē)間隱患整改逾期3天，安全管理部門(mén)需約談部門(mén)負(fù)責(zé)人，制定追趕計(jì)劃。

（2）風(fēng)險(xiǎn)管控

治理期間需落實(shí)臨時(shí)控制措施，防止隱患擴(kuò)大。如有限空間通風(fēng)不足，需先強(qiáng)制通風(fēng)并檢測(cè)氣體濃度，作業(yè)人員佩戴正壓式呼吸器，安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。

（四）驗(yàn)收與銷(xiāo)號(hào)管理

1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定

（1）整改效果驗(yàn)證

隱患治理完成后，需對(duì)照整改方案逐項(xiàng)驗(yàn)收。例如電氣線路老化整改后，需使用絕緣電阻測(cè)試儀檢測(cè)線路絕緣電阻≥0.5MΩ，并通電運(yùn)行24小時(shí)無(wú)異常。

（2）長(zhǎng)效機(jī)制檢查

驗(yàn)收時(shí)需檢查是否建立長(zhǎng)效機(jī)制，如設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度是否更新，員工培訓(xùn)是否開(kāi)展。例如防護(hù)欄安裝后，需同步修訂設(shè)備點(diǎn)檢表，增加防護(hù)欄完好性檢查項(xiàng)。

2.銷(xiāo)號(hào)流程規(guī)范

（1）驗(yàn)收組織

一般隱患由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬中標(biāo)注“已銷(xiāo)號(hào)”；重大隱患由安全生產(chǎn)委員會(huì)組織驗(yàn)收，邀請(qǐng)外部專(zhuān)家參與，驗(yàn)收合格形成《隱患治理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。

（2）資料歸檔

驗(yàn)收完成后，相關(guān)資料包括整改方案、過(guò)程記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、照片視頻等需整理歸檔，保存期限不少于3年。例如重大隱患治理資料需單獨(dú)建檔，標(biāo)注“重大隱患”字樣，便于追溯。

（五）重大隱患專(zhuān)項(xiàng)治理

1.治理方案審批

（1）方案內(nèi)容要求

重大隱患治理方案需包含隱患現(xiàn)狀分析、治理目標(biāo)、技術(shù)方案、資源計(jì)劃、進(jìn)度安排、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。例如某企業(yè)壓力管道腐蝕隱患治理方案，需明確管道更換材質(zhì)、焊接工藝、檢測(cè)方法等細(xì)節(jié)。

（2）審批流程

方案先由安全管理部門(mén)初審，再組織專(zhuān)家論證，論證通過(guò)后報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批，涉及重大投資的項(xiàng)目需提交董事會(huì)審議。

2.治理過(guò)程監(jiān)督

（1）專(zhuān)人負(fù)責(zé)制

重大隱患治理需明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)資源、監(jiān)督進(jìn)度。項(xiàng)目組每周召開(kāi)例會(huì)，匯報(bào)進(jìn)展及問(wèn)題，形成會(huì)議紀(jì)要。

（2）第三方監(jiān)督

涉及復(fù)雜技術(shù)問(wèn)題的重大隱患，可聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，如焊接質(zhì)量檢測(cè)、壓力測(cè)試等，確保治理質(zhì)量。

（六）治理資源保障

1.資金保障機(jī)制

（1）預(yù)算編制

財(cái)務(wù)部門(mén)每年在安全預(yù)算中單獨(dú)列支隱患治理資金，不低于年度安全投入的30%。重大隱患治理資金需單獨(dú)申報(bào)，優(yōu)先保障。

（2）資金使用監(jiān)管

安全管理部門(mén)監(jiān)督資金使用情況，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。對(duì)虛報(bào)、挪用資金的行為，按企業(yè)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

2.技術(shù)與人員支持

（1）技術(shù)支持

建立安全技術(shù)專(zhuān)家?guī)欤O(shè)備、電氣、工藝等專(zhuān)業(yè)人員，為隱患治理提供技術(shù)指導(dǎo)。例如復(fù)雜設(shè)備故障可邀請(qǐng)?jiān)O(shè)備廠家工程師參與診斷。

（2）人員培訓(xùn)

針對(duì)治理中涉及的新技術(shù)、新工藝，組織專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，確保相關(guān)人員掌握操作技能。例如新型防護(hù)設(shè)備安裝后，需對(duì)維修人員進(jìn)行操作培訓(xùn)。

（七）治理效果評(píng)估與改進(jìn)

1.評(píng)估方法應(yīng)用

（1）現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查

隱患銷(xiāo)號(hào)后1個(gè)月內(nèi)，安全管理部門(mén)組織復(fù)查，重點(diǎn)檢查隱患是否反彈，治理措施是否有效。例如消防器材更換后，抽查員工是否會(huì)使用滅火器。

（2）數(shù)據(jù)分析

每季度分析隱患治理數(shù)據(jù)，包括整改及時(shí)率、閉環(huán)率、重復(fù)隱患發(fā)生率等指標(biāo)，對(duì)治理效果差的環(huán)節(jié)進(jìn)行原因分析。

2.持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

（1）制度優(yōu)化

根據(jù)治理經(jīng)驗(yàn)，修訂安全檢查與隱患排查制度，完善標(biāo)準(zhǔn)流程。例如某類(lèi)隱患反復(fù)出現(xiàn)，需調(diào)整檢查頻次或增加檢查項(xiàng)目。

（2）經(jīng)驗(yàn)推廣

定期召開(kāi)隱患治理經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，分享優(yōu)秀案例，如“設(shè)備預(yù)防性維護(hù)經(jīng)驗(yàn)”“員工隱患激勵(lì)措施”等，提升整體治理水平。

六、監(jiān)督與考核機(jī)制

（一）監(jiān)督檢查體系

1.多層級(jí)監(jiān)督架構(gòu)

（1）部門(mén)自查監(jiān)督

各部門(mén)每月開(kāi)展安全自查，重點(diǎn)檢查隱患整改落實(shí)情況，形成《部門(mén)安全自查報(bào)告》提交安全管理部門(mén)。報(bào)告需包含整改完成項(xiàng)、未完成項(xiàng)說(shuō)明及原因分析，如設(shè)備維護(hù)延遲需注明備件采購(gòu)周期。

（2）安全管理部門(mén)督查

安全管理部門(mén)采用“四不兩直”方式每月抽查各部門(mén)，覆蓋30%的崗位區(qū)域，重點(diǎn)核查重大隱患治理進(jìn)度。抽查結(jié)果納入部門(mén)月度安全評(píng)分，連續(xù)兩次排名末位的部門(mén)需提交整改計(jì)劃。

（3）高層巡查機(jī)制

企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)每季度帶隊(duì)開(kāi)展安全巡查，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域及歷史隱患點(diǎn)。巡查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)簽發(fā)《整改通知單》，要求責(zé)任部門(mén)48小時(shí)內(nèi)反饋整改方案。

2.專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督行動(dòng)

（1）季節(jié)性專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督

針對(duì)夏季高溫、冬季嚴(yán)寒等特殊時(shí)期，安全管理部門(mén)組織專(zhuān)項(xiàng)督查組，檢查防暑降溫措施、設(shè)備防凍措施落實(shí)情況。例如夏季重點(diǎn)核查車(chē)間通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行時(shí)間記錄，冬季檢查管道保溫層完整性。

（2）節(jié)假日專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督

節(jié)假日前三天由安全生產(chǎn)委員會(huì)組織聯(lián)合督查組，檢查值班人員資質(zhì)、應(yīng)急物資儲(chǔ)備、視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)。對(duì)無(wú)人區(qū)域采取電子巡查與人工抽查結(jié)合的方式，確保24小時(shí)監(jiān)控?zé)o死角。

（二）考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1.部門(mén)考核指標(biāo)

（1）隱患整改率

月度隱患整改完成率需達(dá)到95%以上，重大隱患整改率100%。計(jì)算公式為：整改完成數(shù)/排查隱患總數(shù)×100%，數(shù)據(jù)以安全管理系統(tǒng)臺(tái)賬為準(zhǔn)。

（2）檢查執(zhí)行率

日常檢查計(jì)劃執(zhí)行率不低于90%，未執(zhí)行檢查項(xiàng)需書(shū)面說(shuō)明原因。例如班組級(jí)檢查未開(kāi)展，需提交《檢查缺勤報(bào)告》并說(shuō)明人員調(diào)配情況。

2.個(gè)人考核指標(biāo)

（1）員工隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量

一線員工每月至少發(fā)現(xiàn)并上報(bào)1條有效隱患，通過(guò)企業(yè)APP提交的隱患需包含照片及位置信息。對(duì)重大隱患發(fā)現(xiàn)者給予500-2000元獎(jiǎng)勵(lì)。

（2）安全行為表現(xiàn)

員工安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、防護(hù)用品佩戴合規(guī)性納入月度績(jī)效考核，違規(guī)操作每次扣減當(dāng)月績(jī)效5%。

（三）考核實(shí)施流程

1.考核周期與方式

（1）月度考核

每月5日前安全管理部門(mén)匯總上月數(shù)據(jù)，生成《部門(mén)安全考核表》，包含隱患整改率、檢查執(zhí)行率、培訓(xùn)參與度等8項(xiàng)指標(biāo)，評(píng)分采用百分制。

（2）年度總評(píng)

年度考核結(jié)合月度評(píng)分（占60%）與年度重大事件表現(xiàn)（占40%），如發(fā)生責(zé)任事故實(shí)行一票否決，年度評(píng)優(yōu)資格取消。

2.結(jié)果應(yīng)用機(jī)制

（1）績(jī)效掛鉤

部門(mén)安全評(píng)分與負(fù)責(zé)人年度績(jī)效獎(jiǎng)金直接掛鉤，優(yōu)秀部門(mén)（前20%）獎(jiǎng)勵(lì)安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5000元，后10%部門(mén)扣減部門(mén)經(jīng)費(fèi)10%。

（2）評(píng)優(yōu)評(píng)先

連續(xù)三個(gè)季度考核優(yōu)秀的部門(mén)，優(yōu)先推薦為公司級(jí)安全標(biāo)桿單位；員工個(gè)人年度隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量前10名授予“安全標(biāo)兵”稱(chēng)號(hào)并給予表彰。

（四）責(zé)任追究制度

1.追責(zé)情形界定

（1）管理失職

部門(mén)負(fù)責(zé)人未按計(jì)劃組織檢查、重大隱患未及時(shí)上報(bào)、整改措施落實(shí)不到位等情形，視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、降職、撤職處理。

（2）操作違規(guī)

員工未按規(guī)定佩戴防護(hù)用品、違章操作導(dǎo)致事故的，解除勞動(dòng)合同并追究法律責(zé)任；造成重大損失的依法追償。

2.追責(zé)程序規(guī)范

（1）調(diào)查取證

發(fā)生安全事件后，安全管理部門(mén)24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)調(diào)查，收集監(jiān)控錄像、操作記錄、證人證言等證據(jù)，形成《事故調(diào)查報(bào)告》。

（2）處理決定

根據(jù)調(diào)查結(jié)果，安全生產(chǎn)委員會(huì)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議作出處理決定，涉及法律責(zé)任的移交司法機(jī)關(guān)處理，處理結(jié)果全公司通報(bào)。

（五）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

1.問(wèn)題分析機(jī)制

（1）月度分析會(huì)

每月安全例會(huì)分析隱患治理數(shù)據(jù)，識(shí)別高頻隱患類(lèi)型（如電氣故障占比30%），制定針對(duì)性改進(jìn)措施。

（2）專(zhuān)題研討會(huì)

針對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患類(lèi)型，組織技術(shù)骨干召開(kāi)專(zhuān)題研討會(huì)，分析根本原因。例如某區(qū)域連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)物料堆放隱患，需重新規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)布局。

2.制度修訂流程

（1）修訂觸發(fā)條件

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)啟動(dòng)制度修訂：法律法規(guī)更新、行業(yè)事故案例警示、內(nèi)部管理漏洞暴露（如某隱患整改閉環(huán)率低于80%）。

（2）修訂實(shí)施程序

安全管理部門(mén)提出修訂草案，經(jīng)各部門(mén)征求意見(jiàn)后提交安全生產(chǎn)委員會(huì)審議，審議通過(guò)后發(fā)布實(shí)施，修訂記錄保存5年。

（六）信息公示機(jī)制

1.內(nèi)部公示要求

（1）隱患公示欄

在車(chē)間、辦公樓設(shè)置安全信息公示欄，每周更新隱患排查情況、整改進(jìn)度及考核結(jié)果，公示期不少于7天。

（2）電子屏通報(bào)

企業(yè)內(nèi)部電子屏每日滾動(dòng)播報(bào)安全提示及典型隱患案例，如“本周重點(diǎn)檢查有限空間作業(yè)防護(hù)措施”。

2.外部信息披露

（1）監(jiān)管報(bào)送

按規(guī)定向應(yīng)急管理部門(mén)報(bào)送重大隱患治理方案及進(jìn)展，重大隱患整改完成后提交《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》備案。

（2）社會(huì)公開(kāi)承諾

每年在企業(yè)官網(wǎng)發(fā)布《安全生產(chǎn)白皮書(shū)》，公開(kāi)隱患治理成效及下年度安全目標(biāo)，接受社會(huì)監(jiān)督。

七、保障措施與持續(xù)改進(jìn)

（一）制度保障體系

1.培訓(xùn)機(jī)制建設(shè)

（1）分層級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃

針對(duì)不同崗位制定差異化培訓(xùn)方案，管理層側(cè)重法規(guī)解讀與風(fēng)險(xiǎn)管理，執(zhí)行層聚焦操作規(guī)范與隱患識(shí)別。新員工入職需完成24學(xué)時(shí)安全培訓(xùn)，考核合格方可上崗；在崗員工每年復(fù)訓(xùn)不少于16學(xué)時(shí)，培訓(xùn)記錄納入個(gè)人安全檔案。

（2）培訓(xùn)效果評(píng)估

采用理論考試與實(shí)操演練相結(jié)合的方式評(píng)估培訓(xùn)效果，理論考試80分以上為合格，實(shí)操演練需100%掌握應(yīng)急處置流程。對(duì)考核不合格者進(jìn)行二次培訓(xùn)，仍不達(dá)標(biāo)者調(diào)整崗位。

2.資金保障機(jī)制

（1）專(zhuān)項(xiàng)基金設(shè)立

按年度營(yíng)業(yè)收入的1.5%計(jì)提安全專(zhuān)項(xiàng)基金，其中30%用于隱患治理設(shè)備購(gòu)置，20%用于安全培訓(xùn)，50%作為應(yīng)急儲(chǔ)備?；饘?shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，由財(cái)務(wù)部門(mén)單獨(dú)建賬，安全管理部門(mén)監(jiān)督使用。

（2）資金使用監(jiān)管

建立資金使用審批雙簽制度，單筆支出超過(guò)5萬(wàn)元需經(jīng)安全生產(chǎn)委員會(huì)審議。每季度公示資金使用明細(xì)，接受全員監(jiān)督，確保資金使用效率不低于90%。

（二）信息化支撐平臺(tái)

1.數(shù)字化管理功能

（1）隱患智能識(shí)別系統(tǒng)

引入AI視頻監(jiān)控技術(shù)，自動(dòng)識(shí)別未佩戴安全帽、違規(guī)動(dòng)火等行為，實(shí)時(shí)推送預(yù)警信息。系統(tǒng)支持歷史數(shù)據(jù)回溯，可生成隱