酒店員工餐費(fèi)報(bào)銷規(guī)定一、總則

為規(guī)范酒店員工餐費(fèi)報(bào)銷管理，確保財(cái)務(wù)流程清晰、高效，保障員工權(quán)益，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于酒店所有符合餐費(fèi)報(bào)銷條件的員工，旨在明確報(bào)銷范圍、標(biāo)準(zhǔn)、流程及所需材料，防止浪費(fèi)與濫用，提升管理效率。

二、報(bào)銷范圍與標(biāo)準(zhǔn)

（一）報(bào)銷范圍

1.工作期間因公外出，在合理用餐時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的餐費(fèi)。

2.因工作需要加班，按規(guī)定享受的加班餐補(bǔ)。

3.部門團(tuán)建或業(yè)務(wù)活動(dòng)中的集體用餐費(fèi)用（需提前審批）。

4.特殊崗位（如安保、夜班）按規(guī)定發(fā)放的餐費(fèi)補(bǔ)貼。

（二）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

1.正常工作餐：每人每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過50元，超出部分需提供合理說明及審批。

2.加班餐補(bǔ)：工作日加班按30元/次標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，周末或節(jié)假日加班按50元/次標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

3.集體用餐：按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷，但單次費(fèi)用上限不超過1000元，需部門主管簽字確認(rèn)。

4.特殊崗位補(bǔ)貼：按崗位類別每月固定發(fā)放，無需實(shí)際用餐憑證。

三、報(bào)銷流程

（一）報(bào)銷申請(qǐng)

1.員工在用餐后2個(gè)工作日內(nèi)提交《餐費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表》，附上相關(guān)憑證。

2.填寫內(nèi)容包括：用餐日期、時(shí)間、地點(diǎn)、事由、金額等，確保信息完整。

（二）審批環(huán)節(jié)

1.直線主管審核：檢查報(bào)銷內(nèi)容是否符合規(guī)定，簽字確認(rèn)。

2.財(cái)務(wù)部門復(fù)核：核對(duì)發(fā)票真?zhèn)?、金額是否超標(biāo)，無誤后簽字。

3.金額超過300元的項(xiàng)目需經(jīng)部門經(jīng)理額外審批。

（三）報(bào)銷提交與支付

1.將審批完整的報(bào)銷單及發(fā)票提交至財(cái)務(wù)部。

2.財(cái)務(wù)部在5個(gè)工作日內(nèi)完成付款，通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金發(fā)放。

四、所需材料

（一）必填材料

1.《餐費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表》（電子或紙質(zhì)版）。

2.正規(guī)發(fā)票（發(fā)票抬頭需為公司名稱，稅號(hào)需正確）。

3.加班餐補(bǔ)需附加班記錄表。

（二）特殊情況補(bǔ)充材料

1.非標(biāo)準(zhǔn)用餐地點(diǎn)需提供活動(dòng)通知或會(huì)議紀(jì)要。

2.大額報(bào)銷需額外提交預(yù)算審批文件。

五、注意事項(xiàng)

（一）發(fā)票要求

1.發(fā)票必須是當(dāng)餐消費(fèi)的原始憑證，不得涂改或偽造。

2.外賣或特殊用餐場(chǎng)景需提供商家營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

（二）違規(guī)處理

1.偽造發(fā)票或虛報(bào)餐費(fèi)，取消當(dāng)月及下月報(bào)銷資格，情節(jié)嚴(yán)重者按酒店制度處罰。

2.超出標(biāo)準(zhǔn)未審批的餐費(fèi)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒賠并通報(bào)批評(píng)。

六、附則

本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。每年11月1日根據(jù)市場(chǎng)物價(jià)調(diào)整報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，提前發(fā)布通知。

一、總則

為進(jìn)一步規(guī)范酒店員工餐費(fèi)報(bào)銷管理，確保財(cái)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化、透明化與高效化，保障員工合法權(quán)益，特對(duì)本規(guī)定進(jìn)行詳細(xì)闡述與補(bǔ)充。本規(guī)定旨在明確報(bào)銷范圍的具體界定、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的詳細(xì)測(cè)算方法、報(bào)銷流程的每一個(gè)操作節(jié)點(diǎn)以及所需材料的完整性要求，以防止資源浪費(fèi)與不當(dāng)使用，提升整體管理效能。

本規(guī)定適用于酒店所有符合餐費(fèi)報(bào)銷條件的正式員工及合同工，包括但不限于前臺(tái)、客房、餐飲、工程、管理層等各部門人員。所有員工在申請(qǐng)餐費(fèi)報(bào)銷時(shí)，均需嚴(yán)格遵守本規(guī)定。

二、報(bào)銷范圍與標(biāo)準(zhǔn)

（一）報(bào)銷范圍

1.工作期間因公外出餐費(fèi)：

適用場(chǎng)景：指員工因執(zhí)行工作任務(wù)，前往公司規(guī)定范圍外地點(diǎn)（如周邊城市短途考察、供應(yīng)商拜訪、客戶接送等）而產(chǎn)生的用餐費(fèi)用。

時(shí)間界定：必須在工作日正常用餐時(shí)間之外（即午休時(shí)間及晚餐時(shí)間）產(chǎn)生，且行程需有明確的工作目的和部門審批記錄。

地點(diǎn)要求：用餐地點(diǎn)應(yīng)為工作相關(guān)，例如客戶公司、合作單位、交通樞紐（機(jī)場(chǎng)、火車站）等。不得在與工作無關(guān)的場(chǎng)所（如私人娛樂場(chǎng)所、酒吧）進(jìn)行報(bào)銷。

特殊情況：若因工作原因需要在正常用餐時(shí)間內(nèi)用餐（如跨區(qū)域工作，導(dǎo)致用餐時(shí)間與員工當(dāng)?shù)赜貌蜁r(shí)間重合），需提供工作計(jì)劃和特殊情況說明，并經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，可按正常工作餐標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

2.因工作需要加班產(chǎn)生的餐補(bǔ)：

適用場(chǎng)景：指員工在完成當(dāng)日本職工作后，根據(jù)公司安排參與額外工作，達(dá)到一定時(shí)長(zhǎng)后按規(guī)定享受的餐食補(bǔ)貼。

加班定義：加班需有明確的加班申請(qǐng)記錄（通過公司指定的加班申請(qǐng)系統(tǒng)或?qū)徟恚⒂刹块T主管確認(rèn)。區(qū)分工作日加班、周末加班及法定節(jié)假日加班。

餐補(bǔ)形式：可為現(xiàn)金補(bǔ)貼，也可為提供工作餐。若為現(xiàn)金補(bǔ)貼，需按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；若提供工作餐，需在符合標(biāo)準(zhǔn)的餐廳用餐，并保留相應(yīng)憑證。

3.部門團(tuán)建或業(yè)務(wù)活動(dòng)中的集體用餐費(fèi)用：

適用場(chǎng)景：指部門為增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力或進(jìn)行業(yè)務(wù)交流而組織的集體性用餐活動(dòng)。

審批要求：此類活動(dòng)需提前至少3個(gè)工作日提交《活動(dòng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明活動(dòng)目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、預(yù)算等，經(jīng)部門經(jīng)理及人力資源部（或綜合管理部）審批后方可實(shí)施。無審批的集體用餐費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

報(bào)銷方式：由活動(dòng)組織者收集整理當(dāng)次活動(dòng)的正規(guī)發(fā)票或收據(jù)，匯總后統(tǒng)一提交報(bào)銷。報(bào)銷總額需控制在審批預(yù)算范圍內(nèi)。

4.特殊崗位餐費(fèi)補(bǔ)貼：

適用崗位示例：如24小時(shí)值班的安保人員、深夜工作的工程維修人員、需要長(zhǎng)時(shí)間在外巡視的物業(yè)人員等。

補(bǔ)貼目的：考慮到這些崗位工作性質(zhì)特殊，用餐時(shí)間不規(guī)律或工作環(huán)境限制，導(dǎo)致員工可能無法正常享受工作餐或消化標(biāo)準(zhǔn)工作餐，因此提供額外餐費(fèi)補(bǔ)貼。

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放：此類補(bǔ)貼通常為固定金額，按月發(fā)放，與當(dāng)月實(shí)際用餐情況無關(guān)，無需提供用餐憑證。具體標(biāo)準(zhǔn)由酒店根據(jù)崗位性質(zhì)和實(shí)際情況制定并公布。

（二）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

1.正常工作餐標(biāo)準(zhǔn)：

標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：根據(jù)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)水平及公司政策，設(shè)定當(dāng)日正常工作餐的最高報(bào)銷限額，例如：人民幣50元/人次。

費(fèi)用構(gòu)成：包括主食、副食、湯羹等基本餐食費(fèi)用。

超標(biāo)處理：?jiǎn)T工當(dāng)次用餐費(fèi)用若超出標(biāo)準(zhǔn)限額，超出部分需提供詳細(xì)說明（如特殊工作需求、多人共享等），并經(jīng)部門主管審核簽字后方可報(bào)銷，但財(cái)務(wù)部門保留進(jìn)一步核實(shí)權(quán)。

2.加班餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)：

工作日加班餐補(bǔ)：標(biāo)準(zhǔn)為人民幣30元/次。適用于在正常工作時(shí)間之外（通常指晚上18:00后）工作的員工。

周末加班餐補(bǔ)：標(biāo)準(zhǔn)為人民幣50元/次。適用于在周六、周日工作的員工。

法定節(jié)假日加班餐補(bǔ)：標(biāo)準(zhǔn)為人民幣80元/次。適用于在國(guó)家法定節(jié)假日工作的員工。

發(fā)放方式：可在次月工資中發(fā)放，或由員工憑加班記錄到財(cái)務(wù)部一次性領(lǐng)取。

3.集體用餐費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

單次費(fèi)用上限：每次集體用餐的報(bào)銷總額不得超過人民幣1000元。涉及人數(shù)較多或預(yù)算較高的活動(dòng)，需額外報(bào)備上級(jí)部門。

費(fèi)用分?jǐn)偅喝缁顒?dòng)費(fèi)用由部門分?jǐn)?，需提供參與人員名單及各自承擔(dān)金額的明細(xì)，確保分?jǐn)偤侠怼?/p>

審批關(guān)聯(lián)：報(bào)銷金額不得超出《活動(dòng)申請(qǐng)表》中批準(zhǔn)的預(yù)算金額。

4.特殊崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：

標(biāo)準(zhǔn)制定：根據(jù)崗位工作強(qiáng)度、時(shí)長(zhǎng)、環(huán)境等因素綜合確定，例如：安保夜班補(bǔ)貼可能為每日50元，工程夜修補(bǔ)貼可能為每日40元等。

發(fā)放周期：通常按月度核算發(fā)放，與當(dāng)月是否加班或外出無關(guān)，屬于固定福利待遇。

資格認(rèn)定：?jiǎn)T工需持續(xù)在特定崗位上工作才能享受此補(bǔ)貼，崗位變動(dòng)或離職后停止發(fā)放。

三、報(bào)銷流程

（一）報(bào)銷申請(qǐng)與準(zhǔn)備

1.填寫申請(qǐng)表：?jiǎn)T工在產(chǎn)生餐費(fèi)后的2個(gè)工作日內(nèi)，需在酒店內(nèi)部OA系統(tǒng)或指定電子表格中填寫《餐費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表》。表格內(nèi)容必須清晰、準(zhǔn)確，包括：

用餐日期與具體時(shí)間（精確到小時(shí)）。

用餐地點(diǎn)（詳細(xì)地址）。

用餐事由（簡(jiǎn)要說明工作性質(zhì)）。

參與人員（如非個(gè)人用餐，需列出名單）。

用餐總金額及分項(xiàng)金額（如有）。

報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)應(yīng)金額（需勾選或填寫所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)）。

相關(guān)附件清單（發(fā)票、收據(jù)等）。

2.收集并整理憑證：?jiǎn)T工需妥善保管所有與報(bào)銷相關(guān)的原始憑證，包括但不限于：

正規(guī)發(fā)票（必須蓋有公章或財(cái)務(wù)章，日期、金額、項(xiàng)目與實(shí)際消費(fèi)一致）。

非正規(guī)用餐場(chǎng)景下的收據(jù)或內(nèi)部證明（如部門負(fù)責(zé)人簽字的說明）。

加班記錄表或加班申請(qǐng)截圖。

集體活動(dòng)通知或簽到表。

將所有憑證按申請(qǐng)表編號(hào)順序整理好，以便提交。

3.提交申請(qǐng)：將填寫完整的電子申請(qǐng)表和整理好的紙質(zhì)憑證一并提交給所在部門的直線主管。

（二）審批環(huán)節(jié)

1.直線主管審核：

審核內(nèi)容：主管需仔細(xì)核對(duì)申請(qǐng)表的各項(xiàng)信息是否屬實(shí)、完整；檢查附件憑證是否齊全、有效；確認(rèn)報(bào)銷事由是否符合工作需要；確認(rèn)金額是否在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

審核方式：主管在OA系統(tǒng)或紙質(zhì)申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并注明審核意見。對(duì)于不符合規(guī)定的申請(qǐng)，需退回并說明原因。

特殊情況：若單次報(bào)銷金額超過一定閾值（例如300元人民幣），或涉及非標(biāo)準(zhǔn)用餐地點(diǎn)，主管可能需要要求員工補(bǔ)充說明或提供額外證明材料。

2.財(cái)務(wù)部門復(fù)核：

復(fù)核內(nèi)容：財(cái)務(wù)人員接收申請(qǐng)后，首先檢查審批手續(xù)是否齊全（包括主管簽字）；核對(duì)發(fā)票真?zhèn)渭昂弦?guī)性（如發(fā)票抬頭、日期、稅號(hào)等）；再次確認(rèn)報(bào)銷金額是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)和審批權(quán)限；對(duì)于加班餐補(bǔ)等特殊項(xiàng)目，需核對(duì)加班記錄的真實(shí)性。

復(fù)核方式：財(cái)務(wù)復(fù)核員在系統(tǒng)中或申請(qǐng)表上記錄復(fù)核結(jié)果，對(duì)有疑問的部分會(huì)聯(lián)系員工或主管進(jìn)行溝通。復(fù)核無誤后簽字通過。

權(quán)限控制：財(cái)務(wù)部門會(huì)嚴(yán)格遵循公司審批權(quán)限規(guī)定，對(duì)于需要更高級(jí)別審批的金額，會(huì)按照流程上報(bào)。

3.高級(jí)別審批（如適用）：

觸發(fā)條件：當(dāng)報(bào)銷金額超過預(yù)設(shè)的更高限額（例如2000元人民幣），或涉及金額較大的集體活動(dòng)報(bào)銷時(shí)，需要部門經(jīng)理或更高級(jí)別的管理人員進(jìn)行最終審批。

審批流程：按照公司組織架構(gòu)，由有權(quán)審批的人員簽字確認(rèn)。此環(huán)節(jié)通常在財(cái)務(wù)復(fù)核之后，或作為財(cái)務(wù)復(fù)核的前置條件。

（三）報(bào)銷提交與支付

1.提交至出納：經(jīng)所有審批環(huán)節(jié)通過的報(bào)銷申請(qǐng)及相關(guān)憑證，由員工統(tǒng)一提交至酒店財(cái)務(wù)部出納崗。

2.出納核對(duì)與支付：

出納根據(jù)審批通過的申請(qǐng)，再次核對(duì)憑證的完整性和合規(guī)性。

在系統(tǒng)中生成支付指令，或開具付款憑證。

通過公司指定的銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付，或按規(guī)定支付現(xiàn)金。

支付后，在申請(qǐng)表上注明支付金額、日期及支付方式，并簽字。

3.憑證歸檔：?jiǎn)T工在收到款項(xiàng)后，應(yīng)將已支付憑證的復(fù)印件（或財(cái)務(wù)部留存原件）與申請(qǐng)表一起歸檔保存，以備后續(xù)審計(jì)或查詢，通常保存期限為至少一年。

4.電子流程說明：如公司采用電子報(bào)銷系統(tǒng)，員工需在系統(tǒng)中按照提示完成上述步驟，審批人員在線操作，最終由財(cái)務(wù)部門批量處理支付。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄所有流程節(jié)點(diǎn)和時(shí)間戳。

四、所需材料

（一）必填材料清單

1.《餐費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表》：必須使用公司標(biāo)準(zhǔn)模板，填寫完整、清晰。

2.正規(guī)發(fā)票：必須是國(guó)稅或地稅部門監(jiān)制的增值稅普通發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票，且滿足以下條件：

發(fā)票抬頭為“XX酒店”（或其他公司法定名稱）。

稅號(hào)為公司有效稅號(hào)。

日期為實(shí)際用餐日期附近（通常允許正負(fù)1-3天，但需合理）。

購(gòu)買方信息為公司全稱。

商品或服務(wù)名稱需與實(shí)際用餐內(nèi)容相符（如“工作餐”、“盒飯”、“咖啡”等）。

金額與申請(qǐng)表一致。

3.非正規(guī)發(fā)票或收據(jù)：在無法取得正規(guī)發(fā)票的情況下（如向個(gè)人購(gòu)買工作餐），需提供收款人的有效身份證復(fù)印件、清晰的收據(jù)（需手寫或打印，包含時(shí)間、金額、事由、收款人簽名），并可能需要部門主管的額外說明簽字。

（二）特殊情況補(bǔ)充材料清單

1.加班餐補(bǔ)報(bào)銷：

加班申請(qǐng)記錄截圖或打印件。

加班考勤表（如適用）。

2.集體活動(dòng)餐費(fèi)報(bào)銷：

提前審批通過的《活動(dòng)申請(qǐng)表》復(fù)印件。

活動(dòng)簽到表或參與人員名單。

若有分?jǐn)偅杼峁└鞒袚?dān)方支付憑證或明細(xì)。

3.特殊崗位補(bǔ)貼報(bào)銷：

通常無需額外材料，但需在申請(qǐng)表中明確所選崗位及補(bǔ)貼類型。

如有崗位調(diào)整，需提供最新的人事變動(dòng)證明。

五、注意事項(xiàng)

（一）發(fā)票要求（續(xù)）

1.嚴(yán)禁偽造：絕對(duì)禁止偽造、變?cè)旎蚴褂眉侔l(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照公司獎(jiǎng)懲制度嚴(yán)肅處理，涉及違法的移交司法機(jī)關(guān)。

2.善意錯(cuò)誤處理：如發(fā)現(xiàn)發(fā)票存在輕微錯(cuò)誤（如日期臨近、稅號(hào)少一位但能識(shí)別、購(gòu)買方名稱略有出入但實(shí)質(zhì)為公司），需主動(dòng)向財(cái)務(wù)部說明情況并提交更正申請(qǐng)，提供合理解釋，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)后可能予以報(bào)銷，但需留下記錄。重大錯(cuò)誤必須更換發(fā)票。

3.電子發(fā)票：接受符合規(guī)定的電子發(fā)票（如增值稅電子普通發(fā)票），需確保電子發(fā)票鏈完整、可查驗(yàn)。

（二）超標(biāo)與不合理報(bào)銷處理

1.單次超標(biāo)：對(duì)于單次報(bào)銷超出標(biāo)準(zhǔn)的情況，若員工能提供合理解釋并經(jīng)主管審批，財(cái)務(wù)部會(huì)酌情處理。但若缺乏合理解釋或解釋不成立，超出部分將不予報(bào)銷。

2.頻繁超標(biāo)：對(duì)于短期內(nèi)頻繁發(fā)生超標(biāo)報(bào)銷的員工，財(cái)務(wù)部有權(quán)要求其提供更詳細(xì)的工作說明或增加抽查頻率。

3.不合理場(chǎng)景：如發(fā)現(xiàn)員工報(bào)銷與工作內(nèi)容明顯不符的餐費(fèi)（如在私人會(huì)所報(bào)銷、與私人娛樂活動(dòng)相關(guān)的餐費(fèi)），財(cái)務(wù)部有權(quán)拒賠，并可能通報(bào)相關(guān)部門。

4.重復(fù)報(bào)銷：嚴(yán)禁就同一筆用餐費(fèi)用向公司申請(qǐng)多次報(bào)銷。財(cái)務(wù)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行初步篩查，但員工有責(zé)任確保不發(fā)生重復(fù)報(bào)銷。

（三）及時(shí)性要求

1.報(bào)銷時(shí)限：?jiǎn)T工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生的次月10日前（或公司規(guī)定的其他時(shí)限內(nèi)）完成報(bào)銷申請(qǐng)流程。逾期未報(bào)，財(cái)務(wù)部將不再受理，除非有特殊情況并經(jīng)審批。

2.憑證保管：?jiǎn)T工應(yīng)妥善保管所有原始憑證至少一年，以應(yīng)對(duì)可能的后續(xù)審計(jì)或核查。

（四）誠(chéng)信原則

1.如實(shí)申報(bào)：所有參與報(bào)銷的員工必須本著誠(chéng)信原則，如實(shí)申報(bào)用餐情況，提供真實(shí)、合法的憑證。

2.責(zé)任追究：對(duì)于提供虛假信息、騙取報(bào)銷費(fèi)用的行為，公司將依據(jù)《員工手冊(cè)》及相關(guān)規(guī)定，給予警告、罰款、降職直至解除勞動(dòng)合同等處分；構(gòu)成犯罪的，將移交司法機(jī)關(guān)處理。

六、附則

1.解釋權(quán)：本規(guī)定的最終解釋權(quán)歸酒店財(cái)務(wù)部所有。

2.生效日期：本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，請(qǐng)各部門及相關(guān)員工遵照?qǐng)?zhí)行。

3.修訂：酒店財(cái)務(wù)部將根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策調(diào)整、公司經(jīng)營(yíng)狀況及管理需要，適時(shí)對(duì)本規(guī)定進(jìn)行修訂。修訂后的規(guī)定將另行發(fā)布通知。

4.培訓(xùn)：酒店將組織相關(guān)培訓(xùn)，確保所有員工了解并掌握本規(guī)定的具體內(nèi)容和操作流程。

一、總則

為規(guī)范酒店員工餐費(fèi)報(bào)銷管理，確保財(cái)務(wù)流程清晰、高效，保障員工權(quán)益，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于酒店所有符合餐費(fèi)報(bào)銷條件的員工，旨在明確報(bào)銷范圍、標(biāo)準(zhǔn)、流程及所需材料，防止浪費(fèi)與濫用，提升管理效率。

二、報(bào)銷范圍與標(biāo)準(zhǔn)

（一）報(bào)銷范圍

1.工作期間因公外出，在合理用餐時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的餐費(fèi)。

2.因工作需要加班，按規(guī)定享受的加班餐補(bǔ)。

3.部門團(tuán)建或業(yè)務(wù)活動(dòng)中的集體用餐費(fèi)用（需提前審批）。

4.特殊崗位（如安保、夜班）按規(guī)定發(fā)放的餐費(fèi)補(bǔ)貼。

（二）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

1.正常工作餐：每人每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過50元，超出部分需提供合理說明及審批。

2.加班餐補(bǔ)：工作日加班按30元/次標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，周末或節(jié)假日加班按50元/次標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

3.集體用餐：按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷，但單次費(fèi)用上限不超過1000元，需部門主管簽字確認(rèn)。

4.特殊崗位補(bǔ)貼：按崗位類別每月固定發(fā)放，無需實(shí)際用餐憑證。

三、報(bào)銷流程

（一）報(bào)銷申請(qǐng)

1.員工在用餐后2個(gè)工作日內(nèi)提交《餐費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表》，附上相關(guān)憑證。

2.填寫內(nèi)容包括：用餐日期、時(shí)間、地點(diǎn)、事由、金額等，確保信息完整。

（二）審批環(huán)節(jié)

1.直線主管審核：檢查報(bào)銷內(nèi)容是否符合規(guī)定，簽字確認(rèn)。

2.財(cái)務(wù)部門復(fù)核：核對(duì)發(fā)票真?zhèn)?、金額是否超標(biāo)，無誤后簽字。

3.金額超過300元的項(xiàng)目需經(jīng)部門經(jīng)理額外審批。

（三）報(bào)銷提交與支付

1.將審批完整的報(bào)銷單及發(fā)票提交至財(cái)務(wù)部。

2.財(cái)務(wù)部在5個(gè)工作日內(nèi)完成付款，通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金發(fā)放。

四、所需材料

（一）必填材料

1.《餐費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表》（電子或紙質(zhì)版）。

2.正規(guī)發(fā)票（發(fā)票抬頭需為公司名稱，稅號(hào)需正確）。

3.加班餐補(bǔ)需附加班記錄表。

（二）特殊情況補(bǔ)充材料

1.非標(biāo)準(zhǔn)用餐地點(diǎn)需提供活動(dòng)通知或會(huì)議紀(jì)要。

2.大額報(bào)銷需額外提交預(yù)算審批文件。

五、注意事項(xiàng)

（一）發(fā)票要求

1.發(fā)票必須是當(dāng)餐消費(fèi)的原始憑證，不得涂改或偽造。

2.外賣或特殊用餐場(chǎng)景需提供商家營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

（二）違規(guī)處理

1.偽造發(fā)票或虛報(bào)餐費(fèi)，取消當(dāng)月及下月報(bào)銷資格，情節(jié)嚴(yán)重者按酒店制度處罰。

2.超出標(biāo)準(zhǔn)未審批的餐費(fèi)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒賠并通報(bào)批評(píng)。

六、附則

本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。每年11月1日根據(jù)市場(chǎng)物價(jià)調(diào)整報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，提前發(fā)布通知。

一、總則

為進(jìn)一步規(guī)范酒店員工餐費(fèi)報(bào)銷管理，確保財(cái)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化、透明化與高效化，保障員工合法權(quán)益，特對(duì)本規(guī)定進(jìn)行詳細(xì)闡述與補(bǔ)充。本規(guī)定旨在明確報(bào)銷范圍的具體界定、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的詳細(xì)測(cè)算方法、報(bào)銷流程的每一個(gè)操作節(jié)點(diǎn)以及所需材料的完整性要求，以防止資源浪費(fèi)與不當(dāng)使用，提升整體管理效能。

本規(guī)定適用于酒店所有符合餐費(fèi)報(bào)銷條件的正式員工及合同工，包括但不限于前臺(tái)、客房、餐飲、工程、管理層等各部門人員。所有員工在申請(qǐng)餐費(fèi)報(bào)銷時(shí)，均需嚴(yán)格遵守本規(guī)定。

二、報(bào)銷范圍與標(biāo)準(zhǔn)

（一）報(bào)銷范圍

1.工作期間因公外出餐費(fèi)：

適用場(chǎng)景：指員工因執(zhí)行工作任務(wù)，前往公司規(guī)定范圍外地點(diǎn)（如周邊城市短途考察、供應(yīng)商拜訪、客戶接送等）而產(chǎn)生的用餐費(fèi)用。

時(shí)間界定：必須在工作日正常用餐時(shí)間之外（即午休時(shí)間及晚餐時(shí)間）產(chǎn)生，且行程需有明確的工作目的和部門審批記錄。

地點(diǎn)要求：用餐地點(diǎn)應(yīng)為工作相關(guān)，例如客戶公司、合作單位、交通樞紐（機(jī)場(chǎng)、火車站）等。不得在與工作無關(guān)的場(chǎng)所（如私人娛樂場(chǎng)所、酒吧）進(jìn)行報(bào)銷。

特殊情況：若因工作原因需要在正常用餐時(shí)間內(nèi)用餐（如跨區(qū)域工作，導(dǎo)致用餐時(shí)間與員工當(dāng)?shù)赜貌蜁r(shí)間重合），需提供工作計(jì)劃和特殊情況說明，并經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，可按正常工作餐標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

2.因工作需要加班產(chǎn)生的餐補(bǔ)：

適用場(chǎng)景：指員工在完成當(dāng)日本職工作后，根據(jù)公司安排參與額外工作，達(dá)到一定時(shí)長(zhǎng)后按規(guī)定享受的餐食補(bǔ)貼。

加班定義：加班需有明確的加班申請(qǐng)記錄（通過公司指定的加班申請(qǐng)系統(tǒng)或?qū)徟恚⒂刹块T主管確認(rèn)。區(qū)分工作日加班、周末加班及法定節(jié)假日加班。

餐補(bǔ)形式：可為現(xiàn)金補(bǔ)貼，也可為提供工作餐。若為現(xiàn)金補(bǔ)貼，需按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；若提供工作餐，需在符合標(biāo)準(zhǔn)的餐廳用餐，并保留相應(yīng)憑證。

3.部門團(tuán)建或業(yè)務(wù)活動(dòng)中的集體用餐費(fèi)用：

適用場(chǎng)景：指部門為增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力或進(jìn)行業(yè)務(wù)交流而組織的集體性用餐活動(dòng)。

審批要求：此類活動(dòng)需提前至少3個(gè)工作日提交《活動(dòng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明活動(dòng)目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、預(yù)算等，經(jīng)部門經(jīng)理及人力資源部（或綜合管理部）審批后方可實(shí)施。無審批的集體用餐費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

報(bào)銷方式：由活動(dòng)組織者收集整理當(dāng)次活動(dòng)的正規(guī)發(fā)票或收據(jù)，匯總后統(tǒng)一提交報(bào)銷。報(bào)銷總額需控制在審批預(yù)算范圍內(nèi)。

4.特殊崗位餐費(fèi)補(bǔ)貼：

適用崗位示例：如24小時(shí)值班的安保人員、深夜工作的工程維修人員、需要長(zhǎng)時(shí)間在外巡視的物業(yè)人員等。

補(bǔ)貼目的：考慮到這些崗位工作性質(zhì)特殊，用餐時(shí)間不規(guī)律或工作環(huán)境限制，導(dǎo)致員工可能無法正常享受工作餐或消化標(biāo)準(zhǔn)工作餐，因此提供額外餐費(fèi)補(bǔ)貼。

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放：此類補(bǔ)貼通常為固定金額，按月發(fā)放，與當(dāng)月實(shí)際用餐情況無關(guān)，無需提供用餐憑證。具體標(biāo)準(zhǔn)由酒店根據(jù)崗位性質(zhì)和實(shí)際情況制定并公布。

（二）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

1.正常工作餐標(biāo)準(zhǔn)：

標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：根據(jù)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)水平及公司政策，設(shè)定當(dāng)日正常工作餐的最高報(bào)銷限額，例如：人民幣50元/人次。

費(fèi)用構(gòu)成：包括主食、副食、湯羹等基本餐食費(fèi)用。

超標(biāo)處理：?jiǎn)T工當(dāng)次用餐費(fèi)用若超出標(biāo)準(zhǔn)限額，超出部分需提供詳細(xì)說明（如特殊工作需求、多人共享等），并經(jīng)部門主管審核簽字后方可報(bào)銷，但財(cái)務(wù)部門保留進(jìn)一步核實(shí)權(quán)。

2.加班餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)：

工作日加班餐補(bǔ)：標(biāo)準(zhǔn)為人民幣30元/次。適用于在正常工作時(shí)間之外（通常指晚上18:00后）工作的員工。

周末加班餐補(bǔ)：標(biāo)準(zhǔn)為人民幣50元/次。適用于在周六、周日工作的員工。

法定節(jié)假日加班餐補(bǔ)：標(biāo)準(zhǔn)為人民幣80元/次。適用于在國(guó)家法定節(jié)假日工作的員工。

發(fā)放方式：可在次月工資中發(fā)放，或由員工憑加班記錄到財(cái)務(wù)部一次性領(lǐng)取。

3.集體用餐費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

單次費(fèi)用上限：每次集體用餐的報(bào)銷總額不得超過人民幣1000元。涉及人數(shù)較多或預(yù)算較高的活動(dòng)，需額外報(bào)備上級(jí)部門。

費(fèi)用分?jǐn)偅喝缁顒?dòng)費(fèi)用由部門分?jǐn)?，需提供參與人員名單及各自承擔(dān)金額的明細(xì)，確保分?jǐn)偤侠怼?/p>

審批關(guān)聯(lián)：報(bào)銷金額不得超出《活動(dòng)申請(qǐng)表》中批準(zhǔn)的預(yù)算金額。

4.特殊崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：

標(biāo)準(zhǔn)制定：根據(jù)崗位工作強(qiáng)度、時(shí)長(zhǎng)、環(huán)境等因素綜合確定，例如：安保夜班補(bǔ)貼可能為每日50元，工程夜修補(bǔ)貼可能為每日40元等。

發(fā)放周期：通常按月度核算發(fā)放，與當(dāng)月是否加班或外出無關(guān)，屬于固定福利待遇。

資格認(rèn)定：?jiǎn)T工需持續(xù)在特定崗位上工作才能享受此補(bǔ)貼，崗位變動(dòng)或離職后停止發(fā)放。

三、報(bào)銷流程

（一）報(bào)銷申請(qǐng)與準(zhǔn)備

1.填寫申請(qǐng)表：?jiǎn)T工在產(chǎn)生餐費(fèi)后的2個(gè)工作日內(nèi)，需在酒店內(nèi)部OA系統(tǒng)或指定電子表格中填寫《餐費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表》。表格內(nèi)容必須清晰、準(zhǔn)確，包括：

用餐日期與具體時(shí)間（精確到小時(shí)）。

用餐地點(diǎn)（詳細(xì)地址）。

用餐事由（簡(jiǎn)要說明工作性質(zhì)）。

參與人員（如非個(gè)人用餐，需列出名單）。

用餐總金額及分項(xiàng)金額（如有）。

報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)應(yīng)金額（需勾選或填寫所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)）。

相關(guān)附件清單（發(fā)票、收據(jù)等）。

2.收集并整理憑證：?jiǎn)T工需妥善保管所有與報(bào)銷相關(guān)的原始憑證，包括但不限于：

正規(guī)發(fā)票（必須蓋有公章或財(cái)務(wù)章，日期、金額、項(xiàng)目與實(shí)際消費(fèi)一致）。

非正規(guī)用餐場(chǎng)景下的收據(jù)或內(nèi)部證明（如部門負(fù)責(zé)人簽字的說明）。

加班記錄表或加班申請(qǐng)截圖。

集體活動(dòng)通知或簽到表。

將所有憑證按申請(qǐng)表編號(hào)順序整理好，以便提交。

3.提交申請(qǐng)：將填寫完整的電子申請(qǐng)表和整理好的紙質(zhì)憑證一并提交給所在部門的直線主管。

（二）審批環(huán)節(jié)

1.直線主管審核：

審核內(nèi)容：主管需仔細(xì)核對(duì)申請(qǐng)表的各項(xiàng)信息是否屬實(shí)、完整；檢查附件憑證是否齊全、有效；確認(rèn)報(bào)銷事由是否符合工作需要；確認(rèn)金額是否在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

審核方式：主管在OA系統(tǒng)或紙質(zhì)申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并注明審核意見。對(duì)于不符合規(guī)定的申請(qǐng)，需退回并說明原因。

特殊情況：若單次報(bào)銷金額超過一定閾值（例如300元人民幣），或涉及非標(biāo)準(zhǔn)用餐地點(diǎn)，主管可能需要要求員工補(bǔ)充說明或提供額外證明材料。

2.財(cái)務(wù)部門復(fù)核：

復(fù)核內(nèi)容：財(cái)務(wù)人員接收申請(qǐng)后，首先檢查審批手續(xù)是否齊全（包括主管簽字）；核對(duì)發(fā)票真?zhèn)渭昂弦?guī)性（如發(fā)票抬頭、日期、稅號(hào)等）；再次確認(rèn)報(bào)銷金額是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)和審批權(quán)限；對(duì)于加班餐補(bǔ)等特殊項(xiàng)目，需核對(duì)加班記錄的真實(shí)性。

復(fù)核方式：財(cái)務(wù)復(fù)核員在系統(tǒng)中或申請(qǐng)表上記錄復(fù)核結(jié)果，對(duì)有疑問的部分會(huì)聯(lián)系員工或主管進(jìn)行溝通。復(fù)核無誤后簽字通過。

權(quán)限控制：財(cái)務(wù)部門會(huì)嚴(yán)格遵循公司審批權(quán)限規(guī)定，對(duì)于需要更高級(jí)別審批的金額，會(huì)按照流程上報(bào)。

3.高級(jí)別審批（如適用）：

觸發(fā)條件：當(dāng)報(bào)銷金額超過預(yù)設(shè)的更高限額（例如2000元人民幣），或涉及金額較大的集體活動(dòng)報(bào)銷時(shí)，需要部門經(jīng)理或更高級(jí)別的管理人員進(jìn)行最終審批。

審批流程：按照公司組織架構(gòu)，由有權(quán)審批的人員簽字確認(rèn)。此環(huán)節(jié)通常在財(cái)務(wù)復(fù)核之后，或作為財(cái)務(wù)復(fù)核的前置條件。

（三）報(bào)銷提交與支付

1.提交至出納：經(jīng)所有審批環(huán)節(jié)通過的報(bào)銷申請(qǐng)及相關(guān)憑證，由員工統(tǒng)一提交至酒店財(cái)務(wù)部出納崗。

2.出納核對(duì)與支付：

出納根據(jù)審批通過的申請(qǐng)，再次核對(duì)憑證的完整性和合規(guī)性。

在系統(tǒng)中生成支付指令，或開具付款憑證。

通過公司指定的銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付，或按規(guī)定支付現(xiàn)金。

支付后，在申請(qǐng)表上注明支付金額、日期及支付方式，并簽字。

3.憑證歸檔：?jiǎn)T工在收到款項(xiàng)后，應(yīng)將已支付憑證的復(fù)印件（或財(cái)務(wù)部留存原件）與申請(qǐng)表一起歸檔保存，以備后續(xù)審計(jì)或查詢，通常保存期限為至少一年。

4.電子流程說明：如公司采用電子報(bào)銷系統(tǒng)，員工需在系統(tǒng)中按照提示完成上述步驟，審批人員在線操作，最終由財(cái)務(wù)部門批量處理支付。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄所有流程節(jié)點(diǎn)和時(shí)間戳。

四、所需材料

（一）必填材料清單

1.《餐費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表》：必須使用公司標(biāo)準(zhǔn)模板，填寫完整、清晰。

2.正規(guī)發(fā)票：必須是國(guó)稅或地稅部門監(jiān)制的增值稅普通發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票，且滿足以下條件：

發(fā)票抬頭為“XX酒店”（或其他公司法定名稱）。

稅號(hào)為公司有效稅號(hào)。

日期為實(shí)際用餐日期附近（通常允許正負(fù)1-3天，但需合理）。

購(gòu)買方信息為公司全稱。

商品或服務(wù)名稱需與實(shí)際用餐內(nèi)容相符（如“工作餐”、“盒飯”、“咖啡”等）。

金額與申請(qǐng)表一致。

3.非正規(guī)發(fā)票或收據(jù)：在無法取得正規(guī)發(fā)票的情況下（如向個(gè)人購(gòu)買工作餐），需提供收款人的有效身份證復(fù)印件、清晰的收據(jù)（需手寫或打印，包含時(shí)間、金額、事由、收款人簽名），并可能需要部門主管的額外說明簽字。

（二）特殊情況補(bǔ)充材料清單