酒店餐飲原料采購流程規(guī)定一、總則

為規(guī)范酒店餐飲原料采購工作，確保食材質(zhì)量、控制成本、提高效率，特制定本流程規(guī)定。本規(guī)定適用于酒店餐飲部所有原料的采購活動(dòng)，所有相關(guān)部門及人員需嚴(yán)格遵守。

二、采購流程

（一）需求申請(qǐng)與審批

1.餐飲部根據(jù)菜單、庫存及預(yù)計(jì)消耗量，每月初填寫《原料需求申請(qǐng)表》。

2.申請(qǐng)表需注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及期望到貨日期，并由部門主管簽字確認(rèn)。

3.需求量超過一定金額（如5000元）的采購項(xiàng)目，需報(bào)財(cái)務(wù)部審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

（二）供應(yīng)商選擇與評(píng)估

1.餐飲部根據(jù)采購需求，定期整理合格供應(yīng)商名單，包括本地及外地供應(yīng)商。

2.供應(yīng)商需滿足以下條件：

(1)具備合法經(jīng)營資質(zhì)，提供相關(guān)證明文件；

(2)食材質(zhì)量穩(wěn)定，符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)；

(3)價(jià)格合理，具備良好的售后服務(wù)。

3.每年對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)估，包括質(zhì)量、價(jià)格、交付時(shí)效等，淘汰不合格供應(yīng)商。

（三）采購訂單與執(zhí)行

1.采購部根據(jù)審批后的需求表，與供應(yīng)商簽訂《采購合同》，明確雙方權(quán)利義務(wù)。

2.訂單內(nèi)容需包含：

(1)原料名稱、規(guī)格、數(shù)量；

(2)價(jià)格、付款方式；

(3)交貨時(shí)間及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

3.采購過程中，需預(yù)留至少5%的原料作為抽檢樣本，確保到貨質(zhì)量。

（四）到貨驗(yàn)收與入庫

1.原料到貨后，由倉儲(chǔ)部聯(lián)合餐飲部人員共同驗(yàn)收，主要檢查以下內(nèi)容：

(1)數(shù)量是否與訂單一致；

(2)包裝是否完好，有無污染或變質(zhì)；

(3)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息是否清晰。

2.驗(yàn)收合格后，填寫《到貨驗(yàn)收單》，并辦理入庫手續(xù)。不合格原料需立即退回供應(yīng)商，并記錄原因。

三、成本控制與監(jiān)督

（一）價(jià)格管理

1.采購部每月匯總各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行對(duì)比分析，選擇最優(yōu)合作方。

2.對(duì)于大宗采購（如每月超過10噸的食材），可嘗試批量折扣，降低單位成本。

（二）庫存管理

1.倉儲(chǔ)部需定期盤點(diǎn)原料庫存，確保賬實(shí)相符，避免積壓或短缺。

2.易腐原料優(yōu)先使用，遵循“先進(jìn)先出”原則，減少損耗。

（三）審計(jì)監(jiān)督

1.財(cái)務(wù)部每季度對(duì)采購流程進(jìn)行抽查，核對(duì)訂單、驗(yàn)收單及付款記錄。

2.發(fā)現(xiàn)異常情況需及時(shí)反饋，并追究相關(guān)責(zé)任人。

四、附則

1.本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，原有相關(guān)制度同時(shí)廢止。

2.各部門需將執(zhí)行過程中遇到的問題及時(shí)反饋至采購部，以便優(yōu)化流程。

一、總則

為規(guī)范酒店餐飲原料采購工作，確保食材質(zhì)量、控制成本、提高效率，特制定本流程規(guī)定。本規(guī)定適用于酒店餐飲部所有原料的采購活動(dòng)，所有相關(guān)部門及人員需嚴(yán)格遵守。

本規(guī)定的目的是通過標(biāo)準(zhǔn)化的流程，減少采購環(huán)節(jié)的隨意性，降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，提升酒店餐飲產(chǎn)品的品質(zhì)和競爭力。所有參與采購的人員應(yīng)熟悉本規(guī)定內(nèi)容，并按照要求執(zhí)行。

二、采購流程

（一）需求申請(qǐng)與審批

1.需求申請(qǐng)與編制

(1)餐飲部各廚房或服務(wù)班組，根據(jù)當(dāng)日的菜品出品計(jì)劃、庫存水平及預(yù)計(jì)消耗量，填寫《原料需求申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表需包含以下信息：

-原料名稱（具體到品種，如“特級(jí)草飼牛肉切片”而非“牛肉”）；

-規(guī)格要求（如“厚度2mm”、“包裝規(guī)格500g”）；

-申請(qǐng)數(shù)量（預(yù)估消耗量）；

-用途說明（如“西餐廳牛排”、“自助餐廳熟食拼盤”）；

-期望到貨日期（精確到日）；

-供應(yīng)商建議（如有）。

(2)需求申請(qǐng)表需由當(dāng)班主管簽字確認(rèn)，并注明申請(qǐng)人的聯(lián)系方式，以便后續(xù)溝通。

2.審批流程

(1)餐飲部主管在每日或每周匯總需求表后，進(jìn)行初步審核，確保需求合理，并簽字。

(2)需求量低于一定金額（如2000元）的日常采購，經(jīng)餐飲部主管批準(zhǔn)后可直接提交采購部。

(3)需求量在2000元至10000元之間的采購，需提交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本審核，并由財(cái)務(wù)主管簽字。

(4)需求量超過10000元或涉及特殊食材（如進(jìn)口海鮮、稀有調(diào)料）的采購，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室審批，并由總經(jīng)理簽字。

(5)所有審批通過的申請(qǐng)表，采購部需進(jìn)行編號(hào)，并作為后續(xù)采購及付款的依據(jù)。

（二）供應(yīng)商選擇與評(píng)估

1.供應(yīng)商信息收集與篩選

(1)采購部負(fù)責(zé)維護(hù)《合格供應(yīng)商名錄》，定期更新供應(yīng)商信息。新增供應(yīng)商需提供以下資料：

-營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證復(fù)印件；

-生產(chǎn)或經(jīng)營場所的衛(wèi)生檢查報(bào)告；

-主要食材的檢測報(bào)告（如農(nóng)藥殘留、重金屬檢測）；

-近三年的經(jīng)營信譽(yù)證明（如行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)價(jià)、無重大投訴記錄）。

(2)采購部根據(jù)采購需求，可通過以下方式收集供應(yīng)商信息：

-參加行業(yè)展會(huì)或采購會(huì)；

-通過現(xiàn)有供應(yīng)商推薦；

-在本地市場實(shí)地考察。

2.供應(yīng)商評(píng)估與認(rèn)證

(1)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)包括：

-資質(zhì)審核：確保供應(yīng)商具備合法的經(jīng)營資格和必要的衛(wèi)生條件。

-質(zhì)量穩(wěn)定性：要求供應(yīng)商提供樣品，由廚房和品控部門進(jìn)行盲測，評(píng)估食材的新鮮度、口感、外觀等。

-價(jià)格競爭力：對(duì)同一類食材，收集至少3家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，進(jìn)行橫向?qū)Ρ取?/p>

-交付能力：考察供應(yīng)商的運(yùn)輸能力，如冷鏈運(yùn)輸設(shè)備、配送時(shí)效、包裝完整性等。

-售后服務(wù)：了解供應(yīng)商的退換貨政策、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制等。

(2)評(píng)估合格的供應(yīng)商，由采購部與酒店簽訂《采購合作協(xié)議》，明確合作期限、雙方責(zé)任、違約處理等內(nèi)容。合作協(xié)議需經(jīng)法務(wù)部門（若有）審核。

3.供應(yīng)商定期復(fù)評(píng)

(1)每季度對(duì)所有合作供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格、交付、服務(wù)等方面進(jìn)行打分，結(jié)果記入供應(yīng)商檔案。

(2)評(píng)分低于60分的供應(yīng)商，需進(jìn)行整改；連續(xù)兩次評(píng)分低于60分的，取消合作資格，并從名錄中移除。

（三）采購訂單與執(zhí)行

1.訂單編制與確認(rèn)

(1)采購部根據(jù)審批后的需求表，與選定供應(yīng)商編制《采購訂單》，主要內(nèi)容如下：

-訂單編號(hào)（系統(tǒng)生成或手動(dòng)編號(hào)）；

-采購日期；

-供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式；

-原料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量；

-單價(jià)、總價(jià)；

-質(zhì)量要求（如品牌、等級(jí)、生產(chǎn)日期范圍）；

-交貨時(shí)間及具體地址；

-驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法；

-付款方式及期限。

(2)《采購訂單》需經(jīng)采購部主管、財(cái)務(wù)部（如涉及預(yù)付款）、餐飲部主管會(huì)簽后，正式發(fā)送給供應(yīng)商。

(3)供應(yīng)商在收到訂單后，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（如2個(gè)工作日）確認(rèn)，如有異議需書面提出，雙方協(xié)商解決。

2.訂單執(zhí)行與跟蹤

(1)采購部需在訂單執(zhí)行前，與供應(yīng)商確認(rèn)交貨時(shí)間、車輛安排、運(yùn)輸方式等信息。

(2)對(duì)于長途或跨境采購，需提前預(yù)留充足的運(yùn)輸時(shí)間（如生鮮類食材建議預(yù)留3-5天），并確認(rèn)運(yùn)輸過程中的溫控措施。

(3)訂單執(zhí)行過程中，采購部需保持與供應(yīng)商的溝通，如遇延期或突發(fā)情況，需及時(shí)通知相關(guān)部門調(diào)整計(jì)劃。

（四）到貨驗(yàn)收與入庫

1.驗(yàn)收準(zhǔn)備與人員安排

(1)倉儲(chǔ)部需提前準(zhǔn)備驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒎Q重設(shè)備（如電子秤）、溫度計(jì)、驗(yàn)收單等工具。

(2)驗(yàn)收人員由倉儲(chǔ)部管理員、餐飲部指定代表（如廚師長或采購聯(lián)絡(luò)人）、必要時(shí)可邀請(qǐng)品控部門人員共同參與。

2.驗(yàn)收流程與標(biāo)準(zhǔn)

(1)核對(duì)信息：檢查到貨原料與《采購訂單》信息是否一致，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。如有不符，需立即拍照留證，并通知供應(yīng)商處理。

(2)檢查外觀與包裝：

-檢查外包裝是否完好，有無破損、滲漏、蟲蛀、霉變等情況；

-生鮮食材需檢查色澤、氣味、硬度等是否正常（如肉類有無異味、蔬菜是否新鮮）；

-冷藏或冷凍食材需使用溫度計(jì)檢測內(nèi)部溫度，確保在規(guī)定范圍內(nèi)（如冷凍品≤-18℃）。

(3)抽樣檢測：對(duì)于大宗采購，需按一定比例（如5%-10%）進(jìn)行抽樣，并依據(jù)酒店內(nèi)部《原料抽檢標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢測。抽檢項(xiàng)目可包括：

-新鮮度（如肉類是否有彈性、蔬菜是否脆嫩）；

-微生物指標(biāo)（如大腸菌群、菌落總數(shù)，由品控部門定期送檢）；

-農(nóng)藥殘留（必要時(shí)送檢）。

(4)記錄與確認(rèn)：驗(yàn)收合格后，填寫《到貨驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收時(shí)間、人員、原料信息、驗(yàn)收結(jié)果等，并由各方簽字確認(rèn)。不合格原料需隔離存放，并標(biāo)注清楚，同時(shí)填寫《不合格原料報(bào)告》，退回供應(yīng)商或按酒店規(guī)定處理。

3.入庫與系統(tǒng)記錄

(1)驗(yàn)收合格后，倉儲(chǔ)部需及時(shí)辦理入庫手續(xù)，更新庫存管理系統(tǒng)（如ERP或WMS）中的原料數(shù)量、批號(hào)、入庫時(shí)間等信息。

(2)原料入庫后，需按類別、批次分區(qū)存放，遵循“先進(jìn)先出”原則，并標(biāo)明保質(zhì)期。

(3)采購部根據(jù)《到貨驗(yàn)收單》整理付款所需憑證，提交財(cái)務(wù)部。

三、成本控制與監(jiān)督

（一）價(jià)格管理

1.價(jià)格監(jiān)測與談判

(1)采購部需建立《供應(yīng)商價(jià)格檔案》，定期（如每月）收集市場行情，對(duì)比各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，確保采購價(jià)格合理。

(2)對(duì)于長期合作供應(yīng)商，可每年進(jìn)行一次價(jià)格談判，爭取批量折扣或階梯價(jià)格政策。

2.異常價(jià)格處理

(1)如遇市場價(jià)格上漲導(dǎo)致成本超支，需在采購前提前通知餐飲部及財(cái)務(wù)部，共同評(píng)估是否調(diào)整菜單或?qū)ふ姨娲巢摹?/p>

(2)對(duì)于供應(yīng)商未經(jīng)允許擅自提價(jià)的，采購部有權(quán)拒絕接受，并考慮中止合作。

（二）庫存管理

1.庫存盤點(diǎn)與調(diào)整

(1)倉儲(chǔ)部需每日進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，每周進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果需形成《庫存盤點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)差異原因進(jìn)行分析。

(2)對(duì)于庫存積壓或即將過期的原料，需提前制定促銷計(jì)劃或調(diào)整采購量，減少損耗。

2.損耗控制措施

(1)建立原料損耗臺(tái)賬，記錄因儲(chǔ)存不當(dāng)、領(lǐng)用錯(cuò)誤等原因造成的損耗，分析原因并制定改進(jìn)措施。

(2)對(duì)于高損耗品種（如某些海鮮、葉類蔬菜），可適當(dāng)減少采購量或提高售價(jià)（需符合酒店定價(jià)策略）。

（三）審計(jì)監(jiān)督

1.內(nèi)部審計(jì)

(1)財(cái)務(wù)部或酒店指定的內(nèi)審部門，每季度對(duì)采購流程進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查：

-訂單與驗(yàn)收單的完整性、合規(guī)性；

-付款流程是否符合合同約定；

-庫存數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。

(2)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題需形成報(bào)告，并要求相關(guān)部門限期整改。

2.持續(xù)改進(jìn)

(1)各部門需定期（如每月）召開采購工作例會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，討論問題，優(yōu)化流程。

(2)鼓勵(lì)員工提出合理化建議，對(duì)提出有效改進(jìn)措施的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

四、附則

1.本規(guī)定由酒店餐飲部負(fù)責(zé)解釋，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

2.所有參與采購的人員需參加相關(guān)培訓(xùn)，確保理解并遵守本規(guī)定。

3.本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，原有相關(guān)制度同時(shí)廢止。如有與未來酒店政策沖突之處，以新政策為準(zhǔn)。

一、總則

為規(guī)范酒店餐飲原料采購工作，確保食材質(zhì)量、控制成本、提高效率，特制定本流程規(guī)定。本規(guī)定適用于酒店餐飲部所有原料的采購活動(dòng)，所有相關(guān)部門及人員需嚴(yán)格遵守。

二、采購流程

（一）需求申請(qǐng)與審批

1.餐飲部根據(jù)菜單、庫存及預(yù)計(jì)消耗量，每月初填寫《原料需求申請(qǐng)表》。

2.申請(qǐng)表需注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及期望到貨日期，并由部門主管簽字確認(rèn)。

3.需求量超過一定金額（如5000元）的采購項(xiàng)目，需報(bào)財(cái)務(wù)部審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

（二）供應(yīng)商選擇與評(píng)估

1.餐飲部根據(jù)采購需求，定期整理合格供應(yīng)商名單，包括本地及外地供應(yīng)商。

2.供應(yīng)商需滿足以下條件：

(1)具備合法經(jīng)營資質(zhì)，提供相關(guān)證明文件；

(2)食材質(zhì)量穩(wěn)定，符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)；

(3)價(jià)格合理，具備良好的售后服務(wù)。

3.每年對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)估，包括質(zhì)量、價(jià)格、交付時(shí)效等，淘汰不合格供應(yīng)商。

（三）采購訂單與執(zhí)行

1.采購部根據(jù)審批后的需求表，與供應(yīng)商簽訂《采購合同》，明確雙方權(quán)利義務(wù)。

2.訂單內(nèi)容需包含：

(1)原料名稱、規(guī)格、數(shù)量；

(2)價(jià)格、付款方式；

(3)交貨時(shí)間及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

3.采購過程中，需預(yù)留至少5%的原料作為抽檢樣本，確保到貨質(zhì)量。

（四）到貨驗(yàn)收與入庫

1.原料到貨后，由倉儲(chǔ)部聯(lián)合餐飲部人員共同驗(yàn)收，主要檢查以下內(nèi)容：

(1)數(shù)量是否與訂單一致；

(2)包裝是否完好，有無污染或變質(zhì)；

(3)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息是否清晰。

2.驗(yàn)收合格后，填寫《到貨驗(yàn)收單》，并辦理入庫手續(xù)。不合格原料需立即退回供應(yīng)商，并記錄原因。

三、成本控制與監(jiān)督

（一）價(jià)格管理

1.采購部每月匯總各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行對(duì)比分析，選擇最優(yōu)合作方。

2.對(duì)于大宗采購（如每月超過10噸的食材），可嘗試批量折扣，降低單位成本。

（二）庫存管理

1.倉儲(chǔ)部需定期盤點(diǎn)原料庫存，確保賬實(shí)相符，避免積壓或短缺。

2.易腐原料優(yōu)先使用，遵循“先進(jìn)先出”原則，減少損耗。

（三）審計(jì)監(jiān)督

1.財(cái)務(wù)部每季度對(duì)采購流程進(jìn)行抽查，核對(duì)訂單、驗(yàn)收單及付款記錄。

2.發(fā)現(xiàn)異常情況需及時(shí)反饋，并追究相關(guān)責(zé)任人。

四、附則

1.本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，原有相關(guān)制度同時(shí)廢止。

2.各部門需將執(zhí)行過程中遇到的問題及時(shí)反饋至采購部，以便優(yōu)化流程。

一、總則

為規(guī)范酒店餐飲原料采購工作，確保食材質(zhì)量、控制成本、提高效率，特制定本流程規(guī)定。本規(guī)定適用于酒店餐飲部所有原料的采購活動(dòng)，所有相關(guān)部門及人員需嚴(yán)格遵守。

本規(guī)定的目的是通過標(biāo)準(zhǔn)化的流程，減少采購環(huán)節(jié)的隨意性，降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，提升酒店餐飲產(chǎn)品的品質(zhì)和競爭力。所有參與采購的人員應(yīng)熟悉本規(guī)定內(nèi)容，并按照要求執(zhí)行。

二、采購流程

（一）需求申請(qǐng)與審批

1.需求申請(qǐng)與編制

(1)餐飲部各廚房或服務(wù)班組，根據(jù)當(dāng)日的菜品出品計(jì)劃、庫存水平及預(yù)計(jì)消耗量，填寫《原料需求申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表需包含以下信息：

-原料名稱（具體到品種，如“特級(jí)草飼牛肉切片”而非“牛肉”）；

-規(guī)格要求（如“厚度2mm”、“包裝規(guī)格500g”）；

-申請(qǐng)數(shù)量（預(yù)估消耗量）；

-用途說明（如“西餐廳牛排”、“自助餐廳熟食拼盤”）；

-期望到貨日期（精確到日）；

-供應(yīng)商建議（如有）。

(2)需求申請(qǐng)表需由當(dāng)班主管簽字確認(rèn)，并注明申請(qǐng)人的聯(lián)系方式，以便后續(xù)溝通。

2.審批流程

(1)餐飲部主管在每日或每周匯總需求表后，進(jìn)行初步審核，確保需求合理，并簽字。

(2)需求量低于一定金額（如2000元）的日常采購，經(jīng)餐飲部主管批準(zhǔn)后可直接提交采購部。

(3)需求量在2000元至10000元之間的采購，需提交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本審核，并由財(cái)務(wù)主管簽字。

(4)需求量超過10000元或涉及特殊食材（如進(jìn)口海鮮、稀有調(diào)料）的采購，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室審批，并由總經(jīng)理簽字。

(5)所有審批通過的申請(qǐng)表，采購部需進(jìn)行編號(hào)，并作為后續(xù)采購及付款的依據(jù)。

（二）供應(yīng)商選擇與評(píng)估

1.供應(yīng)商信息收集與篩選

(1)采購部負(fù)責(zé)維護(hù)《合格供應(yīng)商名錄》，定期更新供應(yīng)商信息。新增供應(yīng)商需提供以下資料：

-營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證復(fù)印件；

-生產(chǎn)或經(jīng)營場所的衛(wèi)生檢查報(bào)告；

-主要食材的檢測報(bào)告（如農(nóng)藥殘留、重金屬檢測）；

-近三年的經(jīng)營信譽(yù)證明（如行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)價(jià)、無重大投訴記錄）。

(2)采購部根據(jù)采購需求，可通過以下方式收集供應(yīng)商信息：

-參加行業(yè)展會(huì)或采購會(huì)；

-通過現(xiàn)有供應(yīng)商推薦；

-在本地市場實(shí)地考察。

2.供應(yīng)商評(píng)估與認(rèn)證

(1)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)包括：

-資質(zhì)審核：確保供應(yīng)商具備合法的經(jīng)營資格和必要的衛(wèi)生條件。

-質(zhì)量穩(wěn)定性：要求供應(yīng)商提供樣品，由廚房和品控部門進(jìn)行盲測，評(píng)估食材的新鮮度、口感、外觀等。

-價(jià)格競爭力：對(duì)同一類食材，收集至少3家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，進(jìn)行橫向?qū)Ρ取?/p>

-交付能力：考察供應(yīng)商的運(yùn)輸能力，如冷鏈運(yùn)輸設(shè)備、配送時(shí)效、包裝完整性等。

-售后服務(wù)：了解供應(yīng)商的退換貨政策、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制等。

(2)評(píng)估合格的供應(yīng)商，由采購部與酒店簽訂《采購合作協(xié)議》，明確合作期限、雙方責(zé)任、違約處理等內(nèi)容。合作協(xié)議需經(jīng)法務(wù)部門（若有）審核。

3.供應(yīng)商定期復(fù)評(píng)

(1)每季度對(duì)所有合作供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格、交付、服務(wù)等方面進(jìn)行打分，結(jié)果記入供應(yīng)商檔案。

(2)評(píng)分低于60分的供應(yīng)商，需進(jìn)行整改；連續(xù)兩次評(píng)分低于60分的，取消合作資格，并從名錄中移除。

（三）采購訂單與執(zhí)行

1.訂單編制與確認(rèn)

(1)采購部根據(jù)審批后的需求表，與選定供應(yīng)商編制《采購訂單》，主要內(nèi)容如下：

-訂單編號(hào)（系統(tǒng)生成或手動(dòng)編號(hào)）；

-采購日期；

-供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式；

-原料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量；

-單價(jià)、總價(jià)；

-質(zhì)量要求（如品牌、等級(jí)、生產(chǎn)日期范圍）；

-交貨時(shí)間及具體地址；

-驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法；

-付款方式及期限。

(2)《采購訂單》需經(jīng)采購部主管、財(cái)務(wù)部（如涉及預(yù)付款）、餐飲部主管會(huì)簽后，正式發(fā)送給供應(yīng)商。

(3)供應(yīng)商在收到訂單后，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（如2個(gè)工作日）確認(rèn)，如有異議需書面提出，雙方協(xié)商解決。

2.訂單執(zhí)行與跟蹤

(1)采購部需在訂單執(zhí)行前，與供應(yīng)商確認(rèn)交貨時(shí)間、車輛安排、運(yùn)輸方式等信息。

(2)對(duì)于長途或跨境采購，需提前預(yù)留充足的運(yùn)輸時(shí)間（如生鮮類食材建議預(yù)留3-5天），并確認(rèn)運(yùn)輸過程中的溫控措施。

(3)訂單執(zhí)行過程中，采購部需保持與供應(yīng)商的溝通，如遇延期或突發(fā)情況，需及時(shí)通知相關(guān)部門調(diào)整計(jì)劃。

（四）到貨驗(yàn)收與入庫

1.驗(yàn)收準(zhǔn)備與人員安排

(1)倉儲(chǔ)部需提前準(zhǔn)備驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒎Q重設(shè)備（如電子秤）、溫度計(jì)、驗(yàn)收單等工具。

(2)驗(yàn)收人員由倉儲(chǔ)部管理員、餐飲部指定代表（如廚師長或采購聯(lián)絡(luò)人）、必要時(shí)可邀請(qǐng)品控部門人員共同參與。

2.驗(yàn)收流程與標(biāo)準(zhǔn)

(1)核對(duì)信息：檢查到貨原料與《采購訂單》信息是否一致，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。如有不符，需立即拍照留證，并通知供應(yīng)商處理。

(2)檢查外觀與包裝：

-檢查外包裝是否完好，有無破損、滲漏、蟲蛀、霉變等情況；

-生鮮食材需檢查色澤、氣味、硬度等是否正常（如肉類有無異味、蔬菜是否新鮮）；

-冷藏或冷凍食材需使用溫度計(jì)檢測內(nèi)部溫度，確保在規(guī)定范圍內(nèi)（如冷凍品≤-18℃）。

(3)抽樣檢測：對(duì)于大宗采購，需按一定比例（如5%-10%）進(jìn)行抽樣，并依據(jù)酒店內(nèi)部《原料抽檢標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢測。抽檢項(xiàng)目可包括：

-新鮮度（如肉類是否有彈性、蔬菜是否脆嫩）；

-微生物指標(biāo)（如大腸菌群、菌落總數(shù)，由品控部門定期送檢）；

-農(nóng)藥殘留（必要時(shí)送檢）。

(4)記錄與確認(rèn)：驗(yàn)收合格后，填寫《到貨驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收時(shí)間、人員、原料信息、驗(yàn)收結(jié)果等，并由各方簽字確認(rèn)。不合格原料需隔離存放，并標(biāo)注清楚，同時(shí)填寫《不合格原料報(bào)告》，退回供應(yīng)商或按酒店規(guī)定處理。

3.入庫與系統(tǒng)記錄

(1)驗(yàn)收合格后，倉儲(chǔ)部需及時(shí)辦理入庫手續(xù)，更新庫存管理系統(tǒng)（如ERP或WMS）中的原料數(shù)量、批號(hào)、入庫時(shí)間等信息。

(2)原料