數(shù)據(jù)安全風險評估方案一、概述

數(shù)據(jù)安全風險評估方案旨在系統(tǒng)性地識別、分析和評估組織在數(shù)據(jù)處理過程中可能面臨的安全風險，從而制定相應的風險mitigation策略，保障數(shù)據(jù)資產(chǎn)的完整性和可用性。本方案遵循科學、規(guī)范、全面的原則，結(jié)合組織的實際情況，對數(shù)據(jù)安全風險進行客觀評價，為后續(xù)的數(shù)據(jù)安全管理和防護提供依據(jù)。

二、風險評估流程

數(shù)據(jù)安全風險評估通常包括以下步驟：

（一）準備階段

1.成立風險評估小組，明確成員職責和分工。

2.確定風險評估的范圍，包括數(shù)據(jù)類型、業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲和處理環(huán)節(jié)等。

3.收集相關(guān)資料，包括數(shù)據(jù)資產(chǎn)清單、安全策略、技術(shù)文檔等。

4.制定風險評估計劃，明確評估方法、時間和標準。

（二）風險識別

1.通過訪談、問卷調(diào)查、文檔查閱等方式，收集組織在數(shù)據(jù)處理過程中可能存在的風險點。

2.對收集到的信息進行分類整理，識別潛在的風險因素。

3.建立風險清單，初步列出可能存在的風險項。

（三）風險分析

1.對已識別的風險項進行定性或定量分析，評估其發(fā)生的可能性和影響程度。

2.采用風險矩陣等方法，對風險進行優(yōu)先級排序。

3.分析風險產(chǎn)生的根本原因，包括技術(shù)、管理、人員等方面。

（四）風險評價

1.根據(jù)風險評估標準，對風險進行綜合評價，確定風險等級。

2.對高風險項制定專項整改計劃，明確整改目標、措施和時間表。

3.對中低風險項制定常規(guī)管理措施，納入日常安全管理范疇。

（五）持續(xù)監(jiān)控與改進

1.建立風險評估結(jié)果跟蹤機制，定期對風險狀態(tài)進行復查。

2.根據(jù)業(yè)務變化和技術(shù)發(fā)展，及時更新風險評估結(jié)果。

3.對整改措施進行效果評估，持續(xù)優(yōu)化風險評估方案。

三、風險評估方法

（一）定性與定量相結(jié)合的方法

1.定性分析：通過專家經(jīng)驗、行業(yè)案例等方式，對風險進行初步評估。

2.定量分析：采用統(tǒng)計模型、概率計算等方法，對風險進行量化評估。

3.結(jié)合使用：將定性和定量分析結(jié)果進行綜合，提高風險評估的準確性。

（二）風險矩陣法

1.建立風險矩陣，橫軸為風險發(fā)生的可能性，縱軸為風險影響程度。

2.將風險項在矩陣中定位，確定風險等級。

3.根據(jù)風險等級制定相應的應對策略。

（三）故障模式與影響分析（FMEA）

1.列出系統(tǒng)或過程的所有潛在故障模式。

2.分析每個故障模式對系統(tǒng)的影響。

3.評估每個故障模式的發(fā)生概率和影響嚴重性。

4.計算風險優(yōu)先數(shù)（RPN），對風險進行排序。

四、風險評估結(jié)果應用

（一）制定風險管理策略

1.根據(jù)風險評估結(jié)果，確定風險mitigation的優(yōu)先級。

2.制定風險接受、規(guī)避、轉(zhuǎn)移或減輕的策略。

3.將風險管理策略納入組織的整體安全管理體系。

（二）完善安全防護措施

1.針對高風險項，制定專項安全技術(shù)和管理措施。

2.對中低風險項，完善日常安全監(jiān)控和審計機制。

3.定期開展安全培訓和意識提升，提高全員安全意識。

（三）優(yōu)化業(yè)務流程

1.分析風險產(chǎn)生的業(yè)務流程環(huán)節(jié)，識別改進點。

2.優(yōu)化業(yè)務流程，減少潛在風險點。

3.建立業(yè)務流程變更的風險評估機制，確保持續(xù)改進。

五、注意事項

1.風險評估應定期進行，確保評估結(jié)果的時效性。

2.風險評估結(jié)果應與組織的整體安全策略保持一致。

3.風險評估過程應注重溝通和協(xié)作，確保結(jié)果的客觀公正。

4.風險評估結(jié)果應作為組織安全投入的重要依據(jù)，持續(xù)優(yōu)化安全資源配置。

（一）準備階段

1.成立風險評估小組，明確成員職責和分工：

組建一個跨部門的風險評估團隊，確保成員具備數(shù)據(jù)安全、信息技術(shù)、業(yè)務流程等方面的專業(yè)知識。

明確團隊領導及成員的具體職責，例如信息收集、分析評估、報告撰寫等，確保各環(huán)節(jié)有人負責。

建立團隊溝通機制，確保信息在團隊內(nèi)部順暢流通，便于協(xié)作。

2.確定風險評估的范圍，包括數(shù)據(jù)類型、業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲和處理環(huán)節(jié)等：

詳細界定需要評估的數(shù)據(jù)資產(chǎn)邊界，明確哪些數(shù)據(jù)類型（如個人身份信息、財務數(shù)據(jù)、知識產(chǎn)權(quán)等）和業(yè)務活動（如數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲、使用、銷毀等）包含在內(nèi)。

確定涉及的IT系統(tǒng)范圍，包括硬件設備、軟件應用、網(wǎng)絡架構(gòu)等。

考慮物理環(huán)境（如數(shù)據(jù)中心、辦公室）和數(shù)據(jù)傳輸鏈路等環(huán)節(jié)的安全風險。

確保評估范圍覆蓋所有關(guān)鍵業(yè)務流程和相關(guān)數(shù)據(jù)資產(chǎn)，避免遺漏。

3.收集相關(guān)資料，包括數(shù)據(jù)資產(chǎn)清單、安全策略、技術(shù)文檔等：

整理并核實現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資產(chǎn)清單，明確數(shù)據(jù)的來源、流向、存儲位置、負責人等信息。

收集組織已制定的安全策略、管理制度、操作規(guī)程等文檔，了解當前的安全管控要求。

獲取相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)文檔，如架構(gòu)圖、部署文檔、訪問控制配置等，為風險分析提供技術(shù)背景。

收集過往的安全事件記錄、審計報告等，作為風險發(fā)生的參考依據(jù)。

4.制定風險評估計劃，明確評估方法、時間和標準：

規(guī)劃詳細的評估工作流程，包括各個階段的任務、時間節(jié)點和負責人。

選擇合適的評估方法，如定性評估、定量評估或混合評估，并說明選擇理由。

確定風險評估的標準和工具，例如使用風險矩陣、風險評分卡等。

明確評估的輸出成果形式，如風險評估報告、風險登記冊等。

（二）風險識別

1.通過訪談、問卷調(diào)查、文檔查閱等方式，收集組織在數(shù)據(jù)處理過程中可能存在的風險點：

訪談：與關(guān)鍵崗位人員（如數(shù)據(jù)管理員、系統(tǒng)管理員、業(yè)務人員、安全員等）進行訪談，了解他們在日常工作中遇到的安全問題和擔憂。

問卷調(diào)查：設計結(jié)構(gòu)化問卷，面向更廣泛的員工群體，收集關(guān)于安全意識、行為習慣、流程執(zhí)行等方面的信息。

文檔查閱：系統(tǒng)性地查閱收集到的文檔資料，包括政策、流程、記錄、配置文件等，從中發(fā)現(xiàn)潛在的風險線索。

技術(shù)掃描：利用自動化工具掃描網(wǎng)絡、系統(tǒng)和應用，發(fā)現(xiàn)潛在的技術(shù)漏洞和配置不當。

頭腦風暴：組織專題會議，邀請不同背景的人員共同討論可能存在的風險。

2.對收集到的信息進行分類整理，識別潛在的風險因素：

將收集到的信息按照風險類別進行分類，例如技術(shù)風險（如系統(tǒng)漏洞、加密不足）、管理風險（如流程缺失、職責不清）、人員風險（如操作失誤、惡意行為）、物理風險（如環(huán)境控制不當）等。

深入分析每個風險點，識別其根本原因和可能導致的后果。

使用風險登記表或類似工具，記錄已識別的風險項及其初步描述。

3.建立風險清單，初步列出可能存在的風險項：

將所有識別出的潛在風險匯總，形成正式的風險清單。

對風險項進行簡要描述，說明風險的表現(xiàn)形式、涉及對象和潛在影響。

對風險清單進行初步排序或標記，以便后續(xù)重點關(guān)注。

（三）風險分析

1.對已識別的風險項進行定性或定量分析，評估其發(fā)生的可能性和影響程度：

定性分析：使用描述性語言或預定義的等級（如高、中、低；或1-5分），對風險發(fā)生的可能性（Likelihood）和潛在影響（Impact）進行評估。影響程度可從業(yè)務中斷、數(shù)據(jù)泄露、聲譽損害、合規(guī)處罰等多個維度考慮。

定量分析（若可行）：當有足夠的數(shù)據(jù)支持時，嘗試使用統(tǒng)計方法或模型，對風險發(fā)生的概率和影響進行數(shù)值化估計。例如，基于歷史數(shù)據(jù)估算系統(tǒng)故障率，或根據(jù)數(shù)據(jù)價值估算泄露損失。

分析內(nèi)容：不僅要評估風險本身，還要分析風險發(fā)生的觸發(fā)條件、潛在的傳導路徑以及可能引發(fā)的次生風險。

2.采用風險矩陣等方法，對風險進行優(yōu)先級排序：

構(gòu)建風險矩陣：創(chuàng)建一個二維矩陣，橫軸表示風險發(fā)生的可能性，縱軸表示風險影響程度。根據(jù)定性或定量分析的結(jié)果，將每個風險項映射到矩陣中的特定位置。

確定風險等級：陣列中的不同區(qū)域?qū)煌娘L險等級（如關(guān)鍵風險、高優(yōu)先級風險、中優(yōu)先級風險、低優(yōu)先級風險）。

優(yōu)先級排序：基于風險等級，對風險項進行排序，確定哪些風險需要優(yōu)先關(guān)注和處理。

3.分析風險產(chǎn)生的根本原因，包括技術(shù)、管理、人員等方面：

技術(shù)層面：分析是否存在技術(shù)漏洞、設計缺陷、防護措施不足、技術(shù)更新滯后等問題。

管理層面：檢查是否存在安全策略缺失或執(zhí)行不力、訪問控制混亂、變更管理不規(guī)范、應急響應機制不完善等問題。

人員層面：考慮是否存在人員技能不足、安全意識薄弱、操作疏忽、內(nèi)部威脅風險等問題。

環(huán)境層面：評估物理環(huán)境安全、供應鏈安全、第三方風險等外部因素的影響。

使用魚骨圖（IshikawaDiagram）等工具，系統(tǒng)性地梳理和展示風險的根本原因。

（四）風險評價

1.根據(jù)風險評估標準，對風險進行綜合評價，確定風險等級：

參考組織內(nèi)部制定的風險管理政策和標準，結(jié)合風險矩陣的結(jié)果，對每個風險項進行最終的風險等級判定。

確保評價過程客觀、一致，對于存在爭議的風險項，應組織相關(guān)專家進行討論裁決。

明確風險等級的定義，例如高、中、低，或使用更精細的評分（如1-5級）。

2.對高風險項制定專項整改計劃，明確整改目標、措施和時間表：

針對被評為高風險的風險項，必須制定詳細的整改計劃。

整改目標：清晰定義整改后希望達到的安全狀態(tài)或風險降低水平。

整改措施：提出具體、可操作的安全控制措施或改進方案，例如部署新的安全設備、修補系統(tǒng)漏洞、完善業(yè)務流程、加強人員培訓等。

責任主體：明確每項措施的責任部門或責任人。

時間表：為每項措施設定明確的完成時間節(jié)點，確保整改工作按計劃推進。

3.對中低風險項制定常規(guī)管理措施，納入日常安全管理范疇：

對于中風險項，可以制定相對常規(guī)的管理策略，例如定期監(jiān)控、加強審計、納入培訓計劃等。

對于低風險項，可能只需要接受日常的安全管理，無需特別制定整改計劃，但應持續(xù)關(guān)注其變化。

將所有風險項及其處理狀態(tài)記錄在風險登記冊中，作為持續(xù)監(jiān)控和管理的依據(jù)。

（五）持續(xù)監(jiān)控與改進

1.建立風險評估結(jié)果跟蹤機制，定期對風險狀態(tài)進行復查：

設定定期的復查周期（如每季度、每半年或每年），對已識別的風險及其處理情況進行回顧。

評估先前制定的風險mitigation措施是否有效，風險是否得到控制或降低。

檢查是否存在新的風險因素已經(jīng)產(chǎn)生。

2.根據(jù)業(yè)務變化和技術(shù)發(fā)展，及時更新風險評估結(jié)果：

當組織業(yè)務流程發(fā)生重大變更、引入新的數(shù)據(jù)類型、采用新的技術(shù)系統(tǒng)或外部環(huán)境（如法規(guī)要求、威脅態(tài)勢）發(fā)生變化時，必須重新進行風險評估或?qū)ΜF(xiàn)有評估結(jié)果進行修正。

確保風險評估結(jié)果與組織的實際情況保持同步。

3.對整改措施進行效果評估，持續(xù)優(yōu)化風險評估方案：

對已實施的風險mitigation措施進行效果評估，衡量其對降低風險的實際貢獻。

根據(jù)評估結(jié)果和實際效果，調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有的風險管理策略和措施。

反思整個風險評估過程，總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷改進評估方法、工具和流程，提高未來風險評估的準確性和效率。

一、概述

數(shù)據(jù)安全風險評估方案旨在系統(tǒng)性地識別、分析和評估組織在數(shù)據(jù)處理過程中可能面臨的安全風險，從而制定相應的風險mitigation策略，保障數(shù)據(jù)資產(chǎn)的完整性和可用性。本方案遵循科學、規(guī)范、全面的原則，結(jié)合組織的實際情況，對數(shù)據(jù)安全風險進行客觀評價，為后續(xù)的數(shù)據(jù)安全管理和防護提供依據(jù)。

二、風險評估流程

數(shù)據(jù)安全風險評估通常包括以下步驟：

（一）準備階段

1.成立風險評估小組，明確成員職責和分工。

2.確定風險評估的范圍，包括數(shù)據(jù)類型、業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲和處理環(huán)節(jié)等。

3.收集相關(guān)資料，包括數(shù)據(jù)資產(chǎn)清單、安全策略、技術(shù)文檔等。

4.制定風險評估計劃，明確評估方法、時間和標準。

（二）風險識別

1.通過訪談、問卷調(diào)查、文檔查閱等方式，收集組織在數(shù)據(jù)處理過程中可能存在的風險點。

2.對收集到的信息進行分類整理，識別潛在的風險因素。

3.建立風險清單，初步列出可能存在的風險項。

（三）風險分析

1.對已識別的風險項進行定性或定量分析，評估其發(fā)生的可能性和影響程度。

2.采用風險矩陣等方法，對風險進行優(yōu)先級排序。

3.分析風險產(chǎn)生的根本原因，包括技術(shù)、管理、人員等方面。

（四）風險評價

1.根據(jù)風險評估標準，對風險進行綜合評價，確定風險等級。

2.對高風險項制定專項整改計劃，明確整改目標、措施和時間表。

3.對中低風險項制定常規(guī)管理措施，納入日常安全管理范疇。

（五）持續(xù)監(jiān)控與改進

1.建立風險評估結(jié)果跟蹤機制，定期對風險狀態(tài)進行復查。

2.根據(jù)業(yè)務變化和技術(shù)發(fā)展，及時更新風險評估結(jié)果。

3.對整改措施進行效果評估，持續(xù)優(yōu)化風險評估方案。

三、風險評估方法

（一）定性與定量相結(jié)合的方法

1.定性分析：通過專家經(jīng)驗、行業(yè)案例等方式，對風險進行初步評估。

2.定量分析：采用統(tǒng)計模型、概率計算等方法，對風險進行量化評估。

3.結(jié)合使用：將定性和定量分析結(jié)果進行綜合，提高風險評估的準確性。

（二）風險矩陣法

1.建立風險矩陣，橫軸為風險發(fā)生的可能性，縱軸為風險影響程度。

2.將風險項在矩陣中定位，確定風險等級。

3.根據(jù)風險等級制定相應的應對策略。

（三）故障模式與影響分析（FMEA）

1.列出系統(tǒng)或過程的所有潛在故障模式。

2.分析每個故障模式對系統(tǒng)的影響。

3.評估每個故障模式的發(fā)生概率和影響嚴重性。

4.計算風險優(yōu)先數(shù)（RPN），對風險進行排序。

四、風險評估結(jié)果應用

（一）制定風險管理策略

1.根據(jù)風險評估結(jié)果，確定風險mitigation的優(yōu)先級。

2.制定風險接受、規(guī)避、轉(zhuǎn)移或減輕的策略。

3.將風險管理策略納入組織的整體安全管理體系。

（二）完善安全防護措施

1.針對高風險項，制定專項安全技術(shù)和管理措施。

2.對中低風險項，完善日常安全監(jiān)控和審計機制。

3.定期開展安全培訓和意識提升，提高全員安全意識。

（三）優(yōu)化業(yè)務流程

1.分析風險產(chǎn)生的業(yè)務流程環(huán)節(jié)，識別改進點。

2.優(yōu)化業(yè)務流程，減少潛在風險點。

3.建立業(yè)務流程變更的風險評估機制，確保持續(xù)改進。

五、注意事項

1.風險評估應定期進行，確保評估結(jié)果的時效性。

2.風險評估結(jié)果應與組織的整體安全策略保持一致。

3.風險評估過程應注重溝通和協(xié)作，確保結(jié)果的客觀公正。

4.風險評估結(jié)果應作為組織安全投入的重要依據(jù)，持續(xù)優(yōu)化安全資源配置。

（一）準備階段

1.成立風險評估小組，明確成員職責和分工：

組建一個跨部門的風險評估團隊，確保成員具備數(shù)據(jù)安全、信息技術(shù)、業(yè)務流程等方面的專業(yè)知識。

明確團隊領導及成員的具體職責，例如信息收集、分析評估、報告撰寫等，確保各環(huán)節(jié)有人負責。

建立團隊溝通機制，確保信息在團隊內(nèi)部順暢流通，便于協(xié)作。

2.確定風險評估的范圍，包括數(shù)據(jù)類型、業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲和處理環(huán)節(jié)等：

詳細界定需要評估的數(shù)據(jù)資產(chǎn)邊界，明確哪些數(shù)據(jù)類型（如個人身份信息、財務數(shù)據(jù)、知識產(chǎn)權(quán)等）和業(yè)務活動（如數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲、使用、銷毀等）包含在內(nèi)。

確定涉及的IT系統(tǒng)范圍，包括硬件設備、軟件應用、網(wǎng)絡架構(gòu)等。

考慮物理環(huán)境（如數(shù)據(jù)中心、辦公室）和數(shù)據(jù)傳輸鏈路等環(huán)節(jié)的安全風險。

確保評估范圍覆蓋所有關(guān)鍵業(yè)務流程和相關(guān)數(shù)據(jù)資產(chǎn)，避免遺漏。

3.收集相關(guān)資料，包括數(shù)據(jù)資產(chǎn)清單、安全策略、技術(shù)文檔等：

整理并核實現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資產(chǎn)清單，明確數(shù)據(jù)的來源、流向、存儲位置、負責人等信息。

收集組織已制定的安全策略、管理制度、操作規(guī)程等文檔，了解當前的安全管控要求。

獲取相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)文檔，如架構(gòu)圖、部署文檔、訪問控制配置等，為風險分析提供技術(shù)背景。

收集過往的安全事件記錄、審計報告等，作為風險發(fā)生的參考依據(jù)。

4.制定風險評估計劃，明確評估方法、時間和標準：

規(guī)劃詳細的評估工作流程，包括各個階段的任務、時間節(jié)點和負責人。

選擇合適的評估方法，如定性評估、定量評估或混合評估，并說明選擇理由。

確定風險評估的標準和工具，例如使用風險矩陣、風險評分卡等。

明確評估的輸出成果形式，如風險評估報告、風險登記冊等。

（二）風險識別

1.通過訪談、問卷調(diào)查、文檔查閱等方式，收集組織在數(shù)據(jù)處理過程中可能存在的風險點：

訪談：與關(guān)鍵崗位人員（如數(shù)據(jù)管理員、系統(tǒng)管理員、業(yè)務人員、安全員等）進行訪談，了解他們在日常工作中遇到的安全問題和擔憂。

問卷調(diào)查：設計結(jié)構(gòu)化問卷，面向更廣泛的員工群體，收集關(guān)于安全意識、行為習慣、流程執(zhí)行等方面的信息。

文檔查閱：系統(tǒng)性地查閱收集到的文檔資料，包括政策、流程、記錄、配置文件等，從中發(fā)現(xiàn)潛在的風險線索。

技術(shù)掃描：利用自動化工具掃描網(wǎng)絡、系統(tǒng)和應用，發(fā)現(xiàn)潛在的技術(shù)漏洞和配置不當。

頭腦風暴：組織專題會議，邀請不同背景的人員共同討論可能存在的風險。

2.對收集到的信息進行分類整理，識別潛在的風險因素：

將收集到的信息按照風險類別進行分類，例如技術(shù)風險（如系統(tǒng)漏洞、加密不足）、管理風險（如流程缺失、職責不清）、人員風險（如操作失誤、惡意行為）、物理風險（如環(huán)境控制不當）等。

深入分析每個風險點，識別其根本原因和可能導致的后果。

使用風險登記表或類似工具，記錄已識別的風險項及其初步描述。

3.建立風險清單，初步列出可能存在的風險項：

將所有識別出的潛在風險匯總，形成正式的風險清單。

對風險項進行簡要描述，說明風險的表現(xiàn)形式、涉及對象和潛在影響。

對風險清單進行初步排序或標記，以便后續(xù)重點關(guān)注。

（三）風險分析

1.對已識別的風險項進行定性或定量分析，評估其發(fā)生的可能性和影響程度：

定性分析：使用描述性語言或預定義的等級（如高、中、低；或1-5分），對風險發(fā)生的可能性（Likelihood）和潛在影響（Impact）進行評估。影響程度可從業(yè)務中斷、數(shù)據(jù)泄露、聲譽損害、合規(guī)處罰等多個維度考慮。

定量分析（若可行）：當有足夠的數(shù)據(jù)支持時，嘗試使用統(tǒng)計方法或模型，對風險發(fā)生的概率和影響進行數(shù)值化估計。例如，基于歷史數(shù)據(jù)估算系統(tǒng)故障率，或根據(jù)數(shù)據(jù)價值估算泄露損失。

分析內(nèi)容：不僅要評估風險本身，還要分析風險發(fā)生的觸發(fā)條件、潛在的傳導路徑以及可能引發(fā)的次生風險。

2.采用風險矩陣等方法，對風險進行優(yōu)先級排序：

構(gòu)建風險矩陣：創(chuàng)建一個二維矩陣，橫軸表示風險發(fā)生的可能性，縱軸表示風險影響程度。根據(jù)定性或定量分析的結(jié)果，將每個風險項映射到矩陣中的特定位置。

確定風險等級：陣列中的不同區(qū)域?qū)煌娘L險等級（如關(guān)鍵風險、高優(yōu)先級風險、中優(yōu)先級風險、低優(yōu)先級風險）。

優(yōu)先級排序：基于風險等級，對風險項進行排序，確定哪些風險需要優(yōu)先關(guān)注和處理。

3.分析風險產(chǎn)生的根本原因，包括技術(shù)、管理、人員等方面：

技術(shù)層面：分析是否存在技術(shù)漏洞、設計缺陷、防護措施不足、技術(shù)更新滯后等問題。

管理層面：檢查是否存在安全策略缺失或執(zhí)行不力、訪問控制混亂、變更管理不規(guī)范、應急響應機制不完善等問題。

人員層面：考慮是否存在人員技能不足、安全意識薄弱、操作疏忽、內(nèi)部威脅風險等問題。

環(huán)境層面：評估物理環(huán)境安全、供應鏈安全、第三方風險等外部因素的影響。

使用魚骨圖（IshikawaDiagram）等工具，系統(tǒng)性地梳理和展示風險的根本原因。

（四）風險評價

1.根據(jù)風險評估標準，對風險進行綜合評價，確定風險等級：

參考組織內(nèi)部制定的風險管理政策和標準，結(jié)合風險矩陣的結(jié)果，對每個風險項進行最終的風險等級判定。

確保評價