采購標準流程制度

一、總則為規(guī)范公司采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保采購質(zhì)量，防范采購風險，特制定本制度。本制度適用于公司所有采購活動，包括但不限于物資采購、服務采購、工程采購等。二、采購申請1.采購需求提出：各部門根據(jù)工作需要，提出采購申請。采購申請應明確采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算、用途等信息。2.采購申請審核：采購申請?zhí)峤缓?，由部門負責人進行初步審核，確認采購需求的合理性和必要性。審核通過后，報財務部門進行預算審核。3.采購申請批準：預算審核通過后，采購申請報公司領(lǐng)導批準。公司領(lǐng)導根據(jù)實際情況，決定是否批準采購申請。三、采購方式1.招標采購：對于金額較大、技術(shù)要求較高的采購項目，采用公開招標、邀請招標等方式進行采購。2.詢價采購：對于金額較小、技術(shù)要求不高的采購項目，采用詢價采購方式。采購部門向至少三家供應商進行詢價，比較價格、質(zhì)量、服務等因素，選擇最優(yōu)供應商。3.直接采購：對于緊急采購、小額采購等情況，可采用直接采購方式。直接采購需經(jīng)公司領(lǐng)導批準，并報財務部門備案。四、供應商管理1.供應商選擇：采購部門根據(jù)采購需求，選擇合適的供應商。供應商選擇應綜合考慮價格、質(zhì)量、服務、信譽等因素。2.供應商評估：采購部門對供應商進行定期評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時率、售后服務等。評估結(jié)果作為供應商選擇的依據(jù)。3.供應商管理：采購部門與供應商建立良好的合作關(guān)系，定期溝通，解決采購過程中出現(xiàn)的問題。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予優(yōu)先采購資格；對于表現(xiàn)不佳的供應商，取消其采購資格。五、采購合同1.合同簽訂：采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務。合同內(nèi)容應包括采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、付款方式、質(zhì)量保證、售后服務等。2.合同審核：合同簽訂前，由法務部門進行合同審核，確保合同條款的合法性和合理性。3.合同履行：采購部門監(jiān)督合同履行，確保供應商按照合同約定提供物品或服務。如遇問題，及時與供應商溝通解決。六、采購驗收1.驗收標準：采購部門根據(jù)采購需求，制定驗收標準。驗收標準應明確物品或服務的質(zhì)量要求、數(shù)量要求、包裝要求等。2.驗收程序：物品或服務到貨后，采購部門組織相關(guān)部門進行驗收。驗收過程中，應檢查物品或服務的質(zhì)量、數(shù)量、包裝等是否符合驗收標準。3.驗收記錄：驗收合格后，采購部門填寫驗收記錄，并報財務部門進行付款處理。驗收不合格的，應及時與供應商溝通，要求其進行整改。七、采購付款1.付款申請：驗收合格后，采購部門填寫付款申請，報財務部門審核。2.付款審核：財務部門審核付款申請，確認采購合同的有效性和付款金額的準確性。3.付款執(zhí)行：審核通過后，財務部門按照合同約定，將款項支付給供應商。八、采購監(jiān)督1.內(nèi)部監(jiān)督：公司設立采購監(jiān)督部門，對采購活動進行內(nèi)部監(jiān)督。采購監(jiān)督部門定期對采購部門的工作進行抽查，確保采購流程的合規(guī)性。2.外部監(jiān)督：公司接受上級主管部門和社會各