食品質(zhì)量安全管理手冊

根據(jù)GB/T19001-2023

《質(zhì)量管理體系》要求編寫

編制：行政后勤部

批準(zhǔn)：XXX

文件編號：YYCX/QMS—2023

公布日期：2023年8月5日

實施日期：2023年8月5日

受控狀態(tài)：I1

電.話：XXX

.郵.編：XXX

地址：XXX

企業(yè)XXXXXX

目錄

食品質(zhì)量安全管理手冊.....................................................錯誤!未定義書簽。

目錄...................................................................錯誤!未定義書簽。

前言..................................................................錯誤!未定義書簽。

一、頒布令.............................................................錯誤!未定義書簽。

二、食品質(zhì)量安全責(zé)任人任命書.............................................錯誤!未定義書簽。

三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的...................................................錯誤!未定義書簽。

四、質(zhì)量管理組織構(gòu)造.....................................................錯誤!未定義書簽。

五、質(zhì)量管理組織構(gòu)造職責(zé).................................................錯誤!未定義書簽。

1總經(jīng)理（質(zhì)量安全責(zé)任人）職責(zé)、權(quán)限...................................錯誤!未定義書簽。

2生產(chǎn)部職責(zé)、權(quán)限......................................................錯誤!未定義書簽。

3質(zhì)檢部職責(zé)、權(quán)限.....................................................錯誤!未定義書簽。

4倉儲部職責(zé)、權(quán)限.....................................................錯誤!未定義書簽。

5行政后勤部職責(zé)、權(quán)限.................................................錯誤!未定義書簽。

6營銷部職責(zé)、權(quán)限.....................................................錯誤!未定義書簽。

7財務(wù)部職責(zé)、權(quán)限.....................................................錯誤!未定義書簽。

8電子商務(wù)部的職責(zé)、權(quán)限...............................................錯誤!未定義書簽。

六、食品質(zhì)量管理人員職責(zé)權(quán)限.............................................錯誤!未定義書簽。

1.質(zhì)量管理者員責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)........................................錯誤!未定義書簽。

2生產(chǎn)管理者責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)...........................................錯誤!未定義書簽。

3技術(shù)人員責(zé)任、權(quán)力和義務(wù).............................................錯誤!未定義書簽。

4生產(chǎn)操作工人責(zé)任、權(quán)力利義務(wù).........................................錯誤!未定義書簽。

七、不合格管理制度.......................................................錯誤!未定義書簽。

八、文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度.................................................錯誤!未定義書簽。

九、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度...............................................錯誤!未定義書簽。

十、文件管理制度.........................................................錯誤!未定義書簽。

十一、采購控制管理制度...................................................錯誤!未定義書簽。

十二、生產(chǎn)過程管理制度...................................................錯誤!未定義書簽。

十三、生產(chǎn)過程的關(guān)鍵質(zhì)量控制程序.........................................錯誤!未定義書簽。

十四、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度...................................................錯誤!未定義書簽。

十五、檢測設(shè)備的管理制度.................................................錯誤!未定義書簽。

十六、不合格品的控制程序.................................................錯誤!未定義書簽。

1職責(zé).................................................................錯誤!未定義書簽。

2程序活動描述.........................................................錯誤!未定義書簽。

十七、產(chǎn)品召回管理要求...................................................錯誤!未定義書簽。

十八、進(jìn)貨查驗統(tǒng)計制度...................................................錯誤!未定義書簽。

十九、出廠檢驗統(tǒng)計制度...................................................錯誤!未定義書簽。

二十、食品生產(chǎn)過程安全管理情況統(tǒng)計制度...................................錯誤!未定義書簽。

二十一、食品安全培訓(xùn)檔案制度.............................................錯誤!未定義書簽。

二十二、從業(yè)人員健康檢驗和健康檔案制度...................................錯誤!未定義書簽。

二十三、食品包裝、儲存、運送管理制度.....................................錯誤!未定義書簽。

二十四、倉儲管理制度.....................................................錯誤!未定義書簽。

二十五、車間管理制度.....................................................錯誤!未定義書簽。

二十六、廠區(qū)管理制度.....................................................錯誤!未定義書簽。

二十七、脫皮冷榨菜籽油工藝流程...........................................錯誤!未定義書簽。

二十八、工藝操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書.........................................錯誤!未定義書簽。

1烘干調(diào)質(zhì)工藝操作規(guī)程.................................................錯誤!未定義書簽。

2脫皮冷榨工藝技術(shù)操作規(guī)程............................................錯誤!未定義書簽。

二十九、食品質(zhì)量安全承諾書...............................................錯誤!未定義書簽。

三十、企業(yè)統(tǒng)計表.........................................................錯誤!未定義書簽。

員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)統(tǒng)計表.......................................................錯誤!未定義書簽。

優(yōu)質(zhì)油菜籽原料采購計劃...................................................錯誤!未定義書簽。

優(yōu)質(zhì)油菜籽原料入庫驗收統(tǒng)計表.............................................錯誤!未定義書簽。

包裝材料采購計劃.........................................................錯誤!未定義書簽。

包裝材料入庫驗收統(tǒng)計.....................................................錯誤卜未定義書簽。

生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點統(tǒng)計-精選烘干工序..................................錯誤!未定義書簽。

生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點統(tǒng)計一脫皮冷榨工序.................................錯誤!未定義書簽。

脫皮冷榨生產(chǎn)加工統(tǒng)計表...................................................錯誤!未定義書簽。

灌裝生產(chǎn)統(tǒng)計表...........................................................錯誤!未定義書簽。

產(chǎn)品出廠檢驗統(tǒng)計表.......................................................錯誤!未定義書簽。

產(chǎn)品銷售出庫統(tǒng)計表.......................................................錯誤!未定義書簽。

不合格品處理統(tǒng)計.........................................................錯誤!未定義書簽。

檢驗設(shè)備一覽表...........................................................錯誤!未定義書簽。

計量器具檢定和校驗統(tǒng)計表.................................................錯誤!未定義書簽。

生產(chǎn)設(shè)備一覽表...........................................................錯誤!未定義書簽。

設(shè)備維修、保養(yǎng)、清洗消毒統(tǒng)計.............................................錯誤!未定義書簽。

質(zhì)量安全管理考核統(tǒng)計.....................................................錯誤!未定義書簽。

三十一、企業(yè)執(zhí)行原則.....................................................錯誤!未定義書簽。

-XX.-A—

刖B

為確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造企業(yè)品牌。為進(jìn)一步提升企業(yè)內(nèi)部

管理，根據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體現(xiàn)》要求編寫，參照《中華人民

共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《食品生產(chǎn)

許可證管理措施》、《食品生產(chǎn)許可證審查通則》、《食用植物油生產(chǎn)許可證

審查細(xì)則》等原則結(jié)合本企業(yè)食品質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況編制高

油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油菜脫皮冷榨菜籽油《食品質(zhì)量安全管理手冊》。

高油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油菜脫皮冷榨菜籽油《食品質(zhì)量安全管理手冊》

詳細(xì)闡明了本企業(yè)出J質(zhì)量方針和目的，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實施管理體系W、J

綱領(lǐng)性行動準(zhǔn)則；是本企業(yè)開展質(zhì)量安全活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，

實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件。文件的公布實施必將對本企業(yè)質(zhì)量管理

再上一種新臺階具有主要日勺意義。

XXXXXXXXXXXXX企業(yè)

XXXX/QMS-2023-01

一、頒布令

高油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油菜脫皮冷榨菜籽油《食品質(zhì)量安全管理手冊》

緊密結(jié)合企業(yè)實際情況，具有可操作性，現(xiàn)予以同意公布。

高油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油菜脫皮冷榨菜籽油《食品質(zhì)量安全管理手冊》

闡明了企業(yè)質(zhì)量管理出J范圍，要求了企業(yè)日勺質(zhì)量方針和質(zhì)量目W、J,明確了

管理職責(zé)，要求了各部門日勺管理程序。

高油分黃籽雙低優(yōu)質(zhì)油菜脫皮冷榨菜籽油《食品質(zhì)量安全管理手冊》

是企業(yè)建立、實施和俁持質(zhì)量安全管理，并予以連續(xù)改善日勺法規(guī)性文件，

由行政后勤部組織編寫，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉儲部、營銷部匯編，經(jīng)

總經(jīng)理同意，遵照本制度日勺各項要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實施和連

續(xù)改善，穩(wěn)定提供滿足顧客和適使用方法規(guī)要求日勺產(chǎn)品，以達(dá)成使顧客滿

意，是全體員工不懈的追求和應(yīng)盡日勺職責(zé)。

企業(yè)各部門、管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)加工人員應(yīng)對我司食品質(zhì)量

安全負(fù)責(zé)，對違反食品質(zhì)量安全管理制度的人員要追究責(zé)任。

總經(jīng)理：

2023年月日

XXXXXXXXXXXXX企業(yè)

XXXX/QMS-2023-02

二、食品質(zhì)量安全責(zé)任人任命書

為落實國家食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度及有關(guān)法律法規(guī)的要求，確保

食品安全，保障消費者身體健康和生命安全經(jīng)企業(yè)股東會研究決定:

任命XXX為企業(yè)食品質(zhì)量安全責(zé)任人（總經(jīng)理），全方面負(fù)責(zé)企業(yè)食

品質(zhì)量安全管理工作，建立質(zhì)量管理和質(zhì)量確保體系，確保有效實施，并

根據(jù)本廠的實際情況連續(xù)改善，保持現(xiàn)行有效。

任命XXX為企業(yè)質(zhì)量管理責(zé)任人,負(fù)責(zé)企業(yè)食品質(zhì)量檢驗檢測與管理

工作。

任命XXX為企業(yè)生產(chǎn)管理責(zé)任人,負(fù)責(zé)企業(yè)食品安全生產(chǎn)加工與管理

工作。

本任命書自2023年08月01日起生效，任命期三年。

XXXXXXXXXXXXX企業(yè)

（蓋章）

2023年月日

XXXXXXXXXXXXX企業(yè)

XXXX/QMS-2023-03

三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的

為不斷滿足顧客要求，確保本企業(yè)連續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)

量方針和質(zhì)量目底I:

質(zhì)量方針：

遵守食品質(zhì)量安全法規(guī)，預(yù)防食品質(zhì)量安全事故；

不斷提升食品安全意識，連續(xù)改善食品安全管理。

質(zhì)量目的：

按照“以精立業(yè)，以質(zhì)取勝；誠信為本，責(zé)任經(jīng)營”經(jīng)營理念，“做中

國最佳的菜籽油，創(chuàng)生態(tài)糧油第一品牌”確保各部門質(zhì)量高原則完畢。

檢測設(shè)備周期校準(zhǔn)率：100%

原料、材料進(jìn)廠檢驗率：100%

出廠檢驗率：100%

產(chǎn)品出廠合格率：100%

顧客投訴受理率：100%

顧客滿意率：90%以上

新進(jìn)員工培訓(xùn)率100%

總經(jīng)理：

公布日期：2023年月日

XXXXXXXXXXXXX企業(yè)

XXXX/QMS-2023-04

犯、質(zhì)量管理組織構(gòu)造

總經(jīng)理兼

企業(yè)實施以總經(jīng)理兼質(zhì)量安全責(zé)任人為首的質(zhì)量管理組織構(gòu)造，下設(shè)

營銷部、行政后勤部、財務(wù)部、電子商務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉儲部。

營銷部負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品口勺推廣和銷售。行政后勤部負(fù)責(zé)企業(yè)的整體包裝、設(shè)

計與宣傳，負(fù)責(zé)原輔料采購，負(fù)責(zé)企業(yè)人事管理工作。財務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)的

資金計劃和賬目管理。電子商務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)網(wǎng)絡(luò)推廣與宣傳，負(fù)責(zé)利用

互聯(lián)網(wǎng)平臺在線銷售。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)加工與研發(fā)，按年度銷售計劃

組織產(chǎn)業(yè)化訂單生產(chǎn)和加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工人員進(jìn)

行安全生產(chǎn)加工培訓(xùn)和教育，提升員工安全責(zé)任意識。倉儲部負(fù)責(zé)倉庫原

材料、產(chǎn)品的安全儲備和保管。質(zhì)檢部全方面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，

負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場日勺監(jiān)控，產(chǎn)品檢驗和設(shè)備器具內(nèi)計量檢定工作，負(fù)責(zé)對員工

進(jìn)行質(zhì)量安全培訓(xùn)和教育，提升員工食品質(zhì)量安全責(zé)任與意識。

XXXXXXXXXXXXX企業(yè)

XXXX/QMS-2023-05

五、質(zhì)量管理組織構(gòu)造職責(zé)

1總經(jīng)理（質(zhì)量安全責(zé)任人）職責(zé)、權(quán)限

1.1職責(zé)

①總經(jīng)理是食品安全第一責(zé)任人，對本企業(yè)區(qū)域內(nèi)日勺食品安全監(jiān)督管

理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本企業(yè)區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)督管理工作。

②仔細(xì)落實執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量日勺法律、法規(guī)和政策，以及上級有關(guān)指

示；負(fù)責(zé)對本企業(yè)的安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)、食品衛(wèi)生安全工作負(fù)全方面領(lǐng)

導(dǎo)責(zé)任。

③落實執(zhí)行質(zhì)量工作方針、政策、目的，建立和完善各項規(guī)章制度和

管理措施。

④主動改善勞動條件，消除重大食品安全事故隱患，使生產(chǎn)現(xiàn)場符合

安全技術(shù)原則和食品衛(wèi)生要求。

⑤企業(yè)發(fā)生各類重大食品安全事故時，應(yīng)立即向政府主管部門報告,

并趕赴現(xiàn)場組織急救，幫助事故調(diào)查和做好善后工作。做好調(diào)查、分析事

故原因，仔細(xì)落實整改措施。

1.2權(quán)限

①負(fù)責(zé)檢驗監(jiān)督材料采購，清點驗收入走及在發(fā)票上簽字報銷。

②總經(jīng)理有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量實施一票否決權(quán)。

③決定各部門責(zé)任人員H勺配置，聘任或解聘企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)理、生產(chǎn)

管理經(jīng)理和財務(wù)責(zé)任人。

④對不予執(zhí)行正確指揮、有意違反企業(yè)要求及非法添加等行為的有開

除甚至移交司法機(jī)關(guān)處理H勺權(quán)利。

2生產(chǎn)部職責(zé)、權(quán)限

2.1職責(zé)

①負(fù)責(zé)企、業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，按計劃組織產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和加工，確保產(chǎn)

品質(zhì)量達(dá)成國家質(zhì)量原則和企業(yè)質(zhì)量原則。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)與研發(fā)。

②負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)工藝流程、操作規(guī)程等技術(shù)文件日勺編寫、

修改等工作；負(fù)責(zé)制定和實施企業(yè)設(shè)備日勺各項管理措施。

③組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)制定工序質(zhì)量控制點及相應(yīng)的作業(yè)文件，仔細(xì)

做好質(zhì)量控制點日勺控制；負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理，指導(dǎo)工人按

設(shè)備使用闡明正確操作設(shè)備。

④負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程中出J產(chǎn)品標(biāo)識及管理，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程實施控制J,

對車間生產(chǎn)任務(wù)日勺均衡、進(jìn)度進(jìn)行協(xié)調(diào)。

⑤負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識、配置、維修和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備處于完好日勺狀

態(tài)。

⑥負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用情況統(tǒng)計，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備日勺清理、清洗。

⑦負(fù)責(zé)新工藝技術(shù)設(shè)備日勺安裝、調(diào)試、驗收和標(biāo)識。

⑧嚴(yán)格執(zhí)行各項原則、規(guī)范，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格質(zhì)量考核；

2.2權(quán)限

①具有食品生產(chǎn)加工工藝技術(shù)管理及整改權(quán)利。

②具有加工設(shè)備運營與管理維修和保養(yǎng)的權(quán)限。

③熟悉有關(guān)食品生產(chǎn)知識和質(zhì)量安全知識，具有質(zhì)量安全生產(chǎn)的權(quán)利。

④具有一定的本崗位實踐經(jīng)驗，參加不合格品的評審。

3質(zhì)檢部職責(zé)、權(quán)限

3.1職責(zé)

①仔細(xì)落實執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)及原

則。

②負(fù)責(zé)對采購原料、半成品的檢驗分析和評價工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過

程的檢驗工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫檢驗和評價工作，負(fù)責(zé)包裝物料W、J檢驗和驗

收工作。

③負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗設(shè)備、計量設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的控制、

校準(zhǔn)和維護(hù)；對因為失職造成不合格產(chǎn)品出廠或造成重大食品質(zhì)量安全事

故負(fù)責(zé)。

④負(fù)責(zé)有關(guān)國家、行業(yè)原則日勺搜集工作，負(fù)責(zé)本企業(yè)的企業(yè)原則、檢

驗規(guī)范、驗收規(guī)則的編寫、修改工作，確保全部原則日勺現(xiàn)行有效。

⑤編制產(chǎn)品生產(chǎn)、加工過程中的技術(shù)、工藝和檢驗文件。

3.2權(quán)限

①負(fù)責(zé)產(chǎn)品安質(zhì)量全生產(chǎn)評估、籌劃，負(fù)責(zé)對不合格品的隔離控制、

評審和一般性不合格品的處置工作；

②實施產(chǎn)品重大技術(shù)工藝問題的改善措施和開發(fā)的新技術(shù)、新工藝。

③保存歸檔技術(shù)、工藝質(zhì)量安全文件、統(tǒng)計。

④對產(chǎn)品質(zhì)量有一票否決權(quán)，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

4倉儲部職責(zé)、權(quán)限

4.1職責(zé)

①負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝物資、產(chǎn)品的貯存、搬運、標(biāo)識及管理，做

到帳、物相符

②倉庫必須保持清潔，無散播原料，貨品堆放整齊有序，上下貨品小

心輕放；注意倉庫貨品的防潮、防鼠、防蛀、防盜、防火等安全工作。

③原料入庫前，必須根據(jù)入庫單仔細(xì)清查各原料名稱，數(shù)量與標(biāo)示是

否相符。每批原料進(jìn)庫前必須進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量不得少于國標(biāo)。如抽查

樣品中發(fā)覺數(shù)量有與標(biāo)識不符，且百分比，數(shù)額較大，必須逐袋抽查并將

入庫成果及時報分管領(lǐng)導(dǎo)或企業(yè)。

④貨品堆放按品種堆放，堆放結(jié)束后必須及時掛牌。標(biāo)牌標(biāo)明品種名

稱，數(shù)量（件數(shù)），入庫時間，供貨單位。

⑤原料入庫后必須及時告知質(zhì)檢部門取樣作質(zhì)量鑒定。

⑥原料出庫前必須由倉儲保管員對出庫原料進(jìn)行檢驗，不符合質(zhì)量要

求日勺原料不允許出庫（涉及水分、凈度、霉變、蟲蛀等）。

⑦原料出庫前，倉庫管理員必須核查出庫單與實物是否吻合，不吻合

可拒絕出庫，如不吻合出庫，倉庫管理人員承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)后果。

⑧原料出庫后必須及時清理庫存原料，并及時登記，做到隨入隨記，

隨出隨記原則。

4.2權(quán)限

①對不合格原料、原材料有權(quán)拒絕入庫；

②對不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕出庫。

5行政后勤部職責(zé)、權(quán)限

5.1采購職責(zé)

①負(fù)責(zé)原料、輔料及包裝物質(zhì)采購工作。

②負(fù)責(zé)組織對供方日勺選擇和評估，建立合格供方檔案和名目，負(fù)責(zé)采

購文件叢J編制，負(fù)責(zé)與供方日勺協(xié)調(diào)。

③負(fù)責(zé)企業(yè)所需原料、輔料、包裝物資、設(shè)備的采購工作。

④負(fù)責(zé)對產(chǎn)業(yè)化訂單生產(chǎn)原料的采購工作，按照國家質(zhì)量原則要求采

購高質(zhì)量W、J原料。

5.2采購權(quán)限

①對企業(yè)同意的合格原輔料采購日勺權(quán)利；

②有權(quán)原輔料采購現(xiàn)場查驗的權(quán)利。

③負(fù)責(zé)調(diào)查物料市場，掌握物料價格、替代物料、市場供給情況等。

④分析企業(yè)物料市場品質(zhì)、價格等行情，及時向有關(guān)部門和上級提供

信息及提議。

5.3行政人事職責(zé)

①負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動中有關(guān)宣傳、后勤服務(wù)

工作。

②負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件FI勺編寫工作，負(fù)責(zé)文件及檔案的歸口管理工作。

③制定食品質(zhì)量安全人員培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計劃并組織實施，建立

培訓(xùn)檔案。

④負(fù)責(zé)有關(guān)糧油產(chǎn)業(yè)H勺內(nèi)、外部信息的搜集和數(shù)據(jù)分析。

⑤負(fù)責(zé)搜集顧客意見，負(fù)責(zé)與顧客溝通，作好顧客的滿意度調(diào)查。

⑥負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中的產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)處理售后服務(wù)工作。

5.4行政后勤日勺權(quán)限

對客戶、員工組織考核和評估；對質(zhì)量安全管理體系評價。

6營銷部職責(zé)、權(quán)限

6.1職責(zé)

①負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品日勺推廣銷售和宣傳，制定企業(yè)營銷計劃和市場開拓方

案。

②負(fù)責(zé)銷售績效考核與管理，制定銷售量化目日勺，負(fù)責(zé)營銷成本管理

和制度管理。

③幫助聘任或者解除企業(yè)所轄部門人員的管理。

④負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)日勺年度銷售計劃并督促實施。

⑤負(fù)責(zé)客戶管理工作，了解和掌握顧客需求和期望，簽訂協(xié)議、采購

訂單，負(fù)責(zé)與顧客溝通，妥善處理顧客意見和投訴意見。

6.2權(quán)限

①掌握企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的有關(guān)法律法規(guī)、原則；

②對客戶評價、考核H勺權(quán)限；

③發(fā)覺產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量食品安全問題時，有立即撤回的權(quán)利。

7財務(wù)部職責(zé)、權(quán)限

7.1職責(zé)

①負(fù)責(zé)企業(yè)賬務(wù)報銷與管理。

②負(fù)責(zé)資金籌措，為食品質(zhì)量安全管理體系運營提供資金確保。

③負(fù)責(zé)企業(yè)資金運作管理，負(fù)責(zé)編制企業(yè)銀行存款余額調(diào)整表。

④負(fù)責(zé)審查編制企業(yè)報表，負(fù)責(zé)企業(yè)報表分析，并編制分析報告，向

主管經(jīng)理報告。

⑤負(fù)責(zé)編制領(lǐng)導(dǎo)安排H勺其他報表。

7.2權(quán)限

①有權(quán)對各部門經(jīng)營活動和財務(wù)收支進(jìn)行反應(yīng)和指導(dǎo)和監(jiān)督。

②有權(quán)決定拒付不合格原輔料供方日勺貨款。

③負(fù)責(zé)企業(yè)所屬單位、控股（參股）范圍內(nèi)日勺審計和監(jiān)督。在有關(guān)財務(wù)方

面日勺條款需評審時，參加顧客要求的評審，參加食品質(zhì)量安全成本控制。

8電子商務(wù)部日勺職責(zé),權(quán)限

8.1職責(zé)

①負(fù)責(zé)淘寶、、微店等電子商務(wù)平臺的整體運營與管理。

②完畢企業(yè)制定口勺業(yè)績目改I,規(guī)劃提升品牌的著名度和影響力；

③負(fù)責(zé)制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃和網(wǎng)絡(luò)廣告的投放，并做好營銷費用的預(yù)算

和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析；

④負(fù)責(zé)編制電子商務(wù)部年度、季度、月度的業(yè)績目日勺、流量目的、轉(zhuǎn)

化率目的等，實施策略規(guī)劃并執(zhí)行；

⑤挖掘客戶需求，對客戶體驗進(jìn)行優(yōu)化，涉及網(wǎng)店裝修、編輯等提出

優(yōu)化方案和改善提議；

⑥熟悉淘寶各類活動，跟進(jìn)淘寶網(wǎng)出J多種官方推廣活動的執(zhí)行，配合

淘寶網(wǎng)銷售，力求最佳活動效果；

⑦負(fù)責(zé)電商平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，完畢運營月報、周報表；

⑧負(fù)責(zé)部門W、J溝通協(xié)作，負(fù)責(zé)運營本團(tuán)隊人員W、J工作安排，郵件回復(fù)、

人員培訓(xùn)提升、考核;

⑨關(guān)注淘寶及類目各項規(guī)則調(diào)整，關(guān)注研究同類產(chǎn)品、和各行業(yè)的宣

傳推廣方式；

8.2權(quán)限

①行使企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)推廣實施；

②承擔(dān)并執(zhí)行企業(yè)的管理制度.

XXXXXXXXXXXXX企業(yè)

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六、食品質(zhì)量管理人員職責(zé)權(quán)限

1.質(zhì)量管理者員責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

1.1責(zé)任

①落實國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)要求；

②幫助有關(guān)職能部門對本廠食品安全進(jìn)行監(jiān)督檢驗，并如實提供有關(guān)

情況；

③定時幫助組織本廠從業(yè)人員進(jìn)行食品安全法律法規(guī)和食品安全知識

培訓(xùn)；

④制定本廠食品安全管理制度及崗位責(zé)任制度，并對執(zhí)行情況進(jìn)行督

促檢驗；

⑤檢驗食品生產(chǎn)經(jīng)營過程的食品安全情況并統(tǒng)計，對檢驗中發(fā)覺的不

符合要求的行為及時阻止并提出處理意見，必要時及時報告企業(yè)食品安全

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

⑥建立健全食品安全管理檔案，保存多種檢驗統(tǒng)計;

1.2權(quán)力

①對本廠從業(yè)人員進(jìn)行健康管理，實施健康檢驗，督促患有有礙食品

安全疾病和病癥的人員調(diào)離有關(guān)崗位；

②發(fā)生食品安全事故時，幫助本廠及時報告衛(wèi)生及質(zhì)量監(jiān)督管理部門，

采用措施預(yù)防事態(tài)擴(kuò)大，配合監(jiān)管部門調(diào)查處理；

③負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗、檢測過程及成果H勺管理，負(fù)責(zé)對質(zhì)量考核H勺管理，

負(fù)責(zé)對不合格項的跟蹤驗證工作；

④產(chǎn)品檢驗合格，簽訂合格產(chǎn)品出廠告知的權(quán)利。

1.3義務(wù)

①對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測分析數(shù)據(jù)結(jié)論負(fù)責(zé)；

②負(fù)責(zé)食品安全生產(chǎn)，對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

③對企業(yè)出廠產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)：

④對不符合情況的的監(jiān)督、管理和評價，對質(zhì)量事故負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)。

⑤具有食品質(zhì)量技術(shù)有關(guān)資格，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量安全管理培訓(xùn)；

⑥保守企業(yè)工藝技術(shù)和商業(yè)秘密。

2生產(chǎn)管理者責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

2.1責(zé)任

①帶領(lǐng)并督促員工遵守企業(yè)日勺各項規(guī)章制度，組織員工學(xué)習(xí)企業(yè)各項

規(guī)章制度，提升業(yè)務(wù)技能。

②負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工任務(wù)的安排、協(xié)調(diào)和調(diào)度，對企業(yè)生產(chǎn)任

務(wù)負(fù)責(zé)。

③負(fù)責(zé)企業(yè)食品質(zhì)量安全生產(chǎn)加工技術(shù)，對食品質(zhì)量安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任。

④全方面掌握企業(yè)的生產(chǎn)加工工藝流程技術(shù)，科學(xué)日勺進(jìn)行生產(chǎn)加工崗

位人員調(diào)配和生產(chǎn)協(xié)調(diào)。

⑤檢驗、監(jiān)督、考核生產(chǎn)加工系統(tǒng)的任務(wù)完畢情況，及時處理生產(chǎn)過

程中發(fā)生的問題。

⑥負(fù)責(zé)企業(yè)的安全生產(chǎn)管理工作及環(huán)境保護(hù)工作，對企業(yè)生產(chǎn)加工安

全負(fù)總責(zé)。

⑦負(fù)責(zé)制定企業(yè)生產(chǎn)加工管理和制度流程，確保制度和流程與食品質(zhì)

量安全管理文件統(tǒng)一-性和可操作性。

2.2權(quán)力

對不予執(zhí)行正確指揮、不執(zhí)行工藝操作規(guī)范、有意違反企業(yè)要求及非

法添加等行為口勺有提議總經(jīng)理開出，甚至移交司法機(jī)關(guān)處理的權(quán)力。

2.3義務(wù)

①具有食品加工和食品工程有關(guān)專業(yè)知識，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)產(chǎn)品安全

生產(chǎn)、安全操作的義務(wù)；

②負(fù)責(zé)搞好安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，有責(zé)任向各部門傳遞安全方面的最新

消息。

③負(fù)責(zé)車間安全檢驗，對設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境安全隱患及員工違章行

為拿出改善方案義務(wù);

④負(fù)責(zé)事故調(diào)查、責(zé)任處理義務(wù)；

⑤負(fù)責(zé)每月安全生產(chǎn)評選事宜，每月幫助安委會責(zé)任人召開一次安全

工作會議。

⑥工作直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，確保安全工作連續(xù)改善日勺義務(wù)。

3技術(shù)人員責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

3.1質(zhì)量檢驗員

3.1.1責(zé)任

①結(jié)合企業(yè)質(zhì)量管理實際日勺產(chǎn)品質(zhì)量原則，制定原材料、外協(xié)件、工

序產(chǎn)品、成品檢驗規(guī)范，明確檢驗方式、檢驗程序；

②負(fù)責(zé)對原輔材料進(jìn)行檢驗，確保購進(jìn)原輔料符合技術(shù)要求，定時向

有關(guān)責(zé)任人提供外購物品質(zhì)量工作報告；

③負(fù)責(zé)對產(chǎn)品包裝材料進(jìn)行檢驗，確保購進(jìn)包裝材料符合技術(shù)要求，

定時向有關(guān)責(zé)任人提供外購物品質(zhì)量工作報告；

④負(fù)責(zé)對半成品進(jìn)行檢驗，定時向有關(guān)責(zé)任人提供產(chǎn)品質(zhì)量工作報告;

⑤負(fù)責(zé)對成品的檢驗，按產(chǎn)品或崗位、項目填寫檢驗統(tǒng)計，檢驗原始

統(tǒng)計上應(yīng)有授權(quán)檢驗人員署名。

⑥各項質(zhì)檢、化驗工作必須做相應(yīng)完整的原始統(tǒng)計，以備隨時查用，

原始統(tǒng)計不得隨意改動。

⑦定時對檢驗工作的實施情況進(jìn)行總結(jié)、落實；對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行綜合

評價，發(fā)覺和分析生產(chǎn)過程中潛在或已出現(xiàn)的質(zhì)量問題，找出處理問題時

措施和途徑。

3.1.2權(quán)力

①檢驗員應(yīng)按生產(chǎn)批號做好產(chǎn)品化驗工作，及時按要求出具化驗報告,

并做好檢驗統(tǒng)計，報送總經(jīng)理和質(zhì)量責(zé)任人，對檢驗不合格產(chǎn)品，應(yīng)及時

采用隔離措施，予以監(jiān)督銷毀，決不允許出廠對不合格品要負(fù)責(zé)標(biāo)識、統(tǒng)

計、評價和隔離，并按要求進(jìn)行處置；

②檢驗監(jiān)督操作工人執(zhí)行工藝，對違章作業(yè)時要立即勸阻，并作好統(tǒng)

計；

③檢驗工作不受生產(chǎn)進(jìn)度、行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗員有權(quán)反應(yīng)質(zhì)量問

題，具有質(zhì)量否決權(quán)。

④對不合格的原輔料、不合格產(chǎn)品有簽訂不合格品的權(quán)利；

⑤被強(qiáng)令更改或出具造假報告時有拒絕的權(quán)利。

3.1.3義務(wù)

①具有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗資格，按照原則進(jìn)行檢驗、分析，對產(chǎn)品檢驗成

果負(fù)責(zé)的義務(wù)；

②負(fù)責(zé)企業(yè)計量器具、檢驗設(shè)備的定時檢驗、校驗工作的義務(wù)；

③把握品質(zhì)控制要點，制定關(guān)鍵、特殊工序操作原則，并幫助有關(guān)部

門人員執(zhí)行。

④遵照企業(yè)指令，妥善處理顧客投訴，力求公正、客觀；

⑤牽頭組織有關(guān)部門對質(zhì)量事故的調(diào)查分析，提出處置提議，防范類

似事故的再度發(fā)生;

⑥確保企業(yè)日勺產(chǎn)品質(zhì)量、品質(zhì)能夠滿足客戶的需求。

3.2生產(chǎn)技術(shù)員

3.2.1職責(zé)

①執(zhí)行企業(yè)在食品質(zhì)量安全管理、技術(shù)方面的管理制度，服從生產(chǎn)部

（車間）門的管理；

②負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)管理和監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行，對不合格的產(chǎn)品

及時作出處理；

③負(fù)責(zé)生產(chǎn)前的技術(shù)準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)技術(shù)的實施和及時處理生產(chǎn)中出

現(xiàn)時技術(shù)、質(zhì)量安全管理問題；參加企業(yè)組織的產(chǎn)品質(zhì)量安全管理分析會，

提供食品質(zhì)量安全管理信息；

④對使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。

⑤負(fù)責(zé)工藝改善，幫助生產(chǎn)班組對不合格項采用糾正措施及參加食品

質(zhì)量安全管理攻關(guān)、質(zhì)量安全管理改善。

3.2.2權(quán)力

①嚴(yán)格執(zhí)行工藝，進(jìn)行生產(chǎn)加工工藝安全生產(chǎn)；

②對不合格生產(chǎn)有阻止、監(jiān)督、舉報的權(quán)力。

3.2.3義務(wù)

①掌握企業(yè)加工生產(chǎn)工藝技術(shù)和流程知識，樹立安全操作意識和質(zhì)量

安全責(zé)任意識；

②嚴(yán)格按照工藝流程操作，定時檢驗工藝設(shè)備和流程，保障設(shè)備口勺政

策運營；

③按照設(shè)備操作流程，定時對設(shè)備的保養(yǎng)、清洗、消毒，保障質(zhì)量安

全；

④在作業(yè)過程中，應(yīng)該嚴(yán)格遵守我司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,

安全生產(chǎn)和管理；

⑤嚴(yán)格遵守個人衛(wèi)生制度，在作業(yè)過程中，應(yīng)該正確佩帶和使用勞動

防護(hù)用具；

⑥保守企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)秘密和商業(yè)機(jī)密；

3.3采購員責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

3.3.1責(zé)任

①熟悉本企業(yè)全部原輔料、包裝物資、成品的技術(shù)原則、性能；

②幫助作好合格供方II勺選擇工作，仔細(xì)填寫采購文件；

③確保采購物資的質(zhì)量，嚴(yán)格按照采購制度，預(yù)防不合格的物資口勺采

購；

④組織好職權(quán)范圍內(nèi)的采購協(xié)議的簽定和評審工作；

⑤做好采購服務(wù)工作，仔細(xì)、及時和顧客溝通；

332權(quán)力和義務(wù)

①工作仔細(xì)負(fù)責(zé)，服從安排；

②有權(quán)對采購單位和個人進(jìn)行評價、訂制采購活動的權(quán)利；

③熟悉各類物資設(shè)備的市場價格、供貨渠道和本企業(yè)供給流程；

④推行職權(quán)范圍內(nèi)的采購協(xié)議的簽定、評審工作；

⑤對采購原料、包裝物資類型、數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.4倉庫保管員責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

3.4.1職責(zé)

①負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、半成品、成品的入庫、保管、發(fā)放，并對每個環(huán)節(jié)

進(jìn)行有效的控制，滿足產(chǎn)品質(zhì)量安全管理的要求；

②對入庫物資建帳立卡，做到帳、卡、物一致；

③合理安排使用庫房，物資分類、分區(qū)域寄存，腐蝕性物資應(yīng)進(jìn)行有

效隔離，物資堆放應(yīng)按詳細(xì)情況要求堆置高度，不準(zhǔn)超高、超重，保持道

路通暢。

④物資憑領(lǐng)料單出庫，記入分類臺帳，堅持先入庫先發(fā)放原則，發(fā)放

物資規(guī)格、品種、數(shù)量精確，要求庫存物資安頓有序，標(biāo)識清楚明確，防

止錯用和誤用不同類型的產(chǎn)品；

⑤要及時隔離任何可能對產(chǎn)品造成物理或化學(xué)污染的雜物：

⑥做好產(chǎn)品標(biāo)識，保持產(chǎn)品質(zhì)量安全管理的可追溯性；

3.4.2權(quán)力和義務(wù)

①嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)食品倉庫管理制度，保障企業(yè)產(chǎn)品、包裝物的安全儲

存；

②對不符合要求的產(chǎn)品，沒有簽訂處理意見時有權(quán)拒絕出庫；

③對倉庫的保管原料、物資、產(chǎn)品、半成品的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé);

4生產(chǎn)操作工人責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

4.1責(zé)任

①遵守紀(jì)律，服從安排，團(tuán)結(jié)互助、努力完畢企業(yè)的生產(chǎn)任務(wù)；

②努力學(xué)習(xí)技術(shù)理論，加強(qiáng)基本技能訓(xùn)練，樹立“食品質(zhì)量安全管理

第一，下道工序是顧客，顧客至上，預(yù)防為主”思想，不斷提升本工序質(zhì)

量安全管理；

③嚴(yán)格按技術(shù)原則、工藝文件進(jìn)行操作生產(chǎn)。配合檢驗員檢驗產(chǎn)品，

主動開展自檢、互檢活動，做到以現(xiàn)場操作質(zhì)量安全管理來確保產(chǎn)品質(zhì)量

安全管理；

④仔細(xì)填寫多種食品質(zhì)量安全管理原始統(tǒng)計；保持圖表、統(tǒng)計的整齊、

清楚和精確，不弄虛作假；

⑤愛惜生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，保管好工具，節(jié)省材料，降低能耗，上班前

要檢驗個人和工作場地H勺衛(wèi)生情況，下班打掃衛(wèi)生，確保本崗位安全文明

整齊生產(chǎn)。

4.2權(quán)力

①遭遇強(qiáng)令指揮生產(chǎn)、非法添加非食用產(chǎn)品等行為時有拒絕的權(quán)利。

②不帶病上崗和疲憊上崗。

4.3義務(wù)

①遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。

②在作業(yè)過程中，應(yīng)該嚴(yán)格遵守我司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,

服從安全生產(chǎn)管理。

③在作業(yè)過程中，應(yīng)該正確佩帶和使用勞動防護(hù)用具。

④應(yīng)該自覺地接受生產(chǎn)經(jīng)營單位有關(guān)安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)，掌握所

從事工作應(yīng)該具有的安全生產(chǎn)知識。

⑤在作業(yè)過程中發(fā)覺事故隱患或者其他不安全原因時，應(yīng)該立即向現(xiàn)

場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位的責(zé)任人報告。

⑥對不符合倉庫管理要求日勺設(shè)施有權(quán)整改和修繕；定時檢驗庫房，防

火、防雨、防潮、防腐，確保貯存物資不損壞變質(zhì)。

⑦有倉庫管理工作、安全貯存知識和經(jīng)驗。

XXXXXXXXXXXXX企業(yè)

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七、不合格管理制度

1目日勺

為了食品質(zhì)量安全，對企業(yè)出現(xiàn)的多種不符合或不合格情況進(jìn)行及時

的糾正或采用糾正措施。

2范圍

2.1合用我司不符合項和不合格品以及潛在不安全品的控制。

2.2產(chǎn)品不符合，涉及原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格;

2.3工作不符合：涉及管理工作不符合、技術(shù)工作不符合、過程不符合、

體系不符合等。

2.4不符合起源：我司經(jīng)過檢驗、考核、檢驗、驗證、審核、客戶走訪、

客戶信息反饋、接受投訴等方式發(fā)覺存在W、J不符合。

3職責(zé)

3.1.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格糾正和糾正措施W、J管理。

3.2.各責(zé)任部門負(fù)責(zé)在本部門發(fā)覺W、J不合格項和不合格品以及潛在不

安全品的分析、糾正，提出糾正和預(yù)防措施，進(jìn)行有效控制。

3.3.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗證。

3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)有關(guān)資料的存檔。

4不合格等情況的管理和糾正措施

4.1發(fā)覺不符合：各有關(guān)部門如生產(chǎn)部、市場部、倉庫部、質(zhì)檢部、后

勤部等發(fā)覺的不符合項和不合格品以及潛在不安全品，應(yīng)填寫《不合格處

理單》交質(zhì)檢部。

4.2標(biāo)示隔離產(chǎn)品：如出現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即作好標(biāo)示和隔離，等待品

控人員協(xié)同生產(chǎn)部人員處理。

4.3質(zhì)檢部對不合珞進(jìn)行評價：經(jīng)驗評估，對以往出現(xiàn)過的不合格直接

作出原因分析并提出糾正措施；必要時對終產(chǎn)品抽樣進(jìn)行物理的化學(xué)的或

微生物測試評價。

4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處置不符合情況。

4.4.1對于不符合檢驗原則的成品按照《不合格品日勺控制程序》日勺要求

處理；

4.4.2對不符合工序要求的半成品日勺處理：

a、不能返工利用的，作報廢處理；

b、能夠返工時應(yīng)回收并加以標(biāo)識，進(jìn)行返工：

4.4.3.對于不符合工序要求的操作行為造成的潛在不合格應(yīng)由車間主

管及時糾正，由現(xiàn)場品控人員加強(qiáng)監(jiān)督。

4.5.現(xiàn)場操作人或監(jiān)控人在出現(xiàn)不合格后，應(yīng)盡快恢復(fù)現(xiàn)場控制，在

不發(fā)生進(jìn)一步不合格的基礎(chǔ)上重新恢復(fù)生產(chǎn)。

4.6原因分析

由發(fā)生不合格的責(zé)任部門或人員進(jìn)行不合格原因分析，切忌“做錯辯解工

并統(tǒng)計于《不合格品處理統(tǒng)計表》。

4.7評價糾正措施

不合格日勺原因可能多方面，質(zhì)檢部需評價擬采用的糾正措施對不合格

的影響效果。根據(jù)有關(guān)部門提供的糾正或糾正措施處理意見進(jìn)行評審。當(dāng)

監(jiān)視成果表白可能有失控日勺趨勢時，應(yīng)報食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組分析討論。

4.8擬定和實施糾正措施

食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)擬定糾正措施，有關(guān)責(zé)任部門或人員確保措施

實施。

4.9跟蹤和評審

責(zé)任部門主管及品保部負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施的實施進(jìn)度，驗證其有效性,

擬定不合格原因是否合理正確，以及制定的預(yù)防措施是否可行和有效，預(yù)

防后來再次發(fā)生。

4.10質(zhì)檢部負(fù)責(zé)有關(guān)統(tǒng)計的紀(jì)錄和存檔。

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八、文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度

1生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度

1.1對產(chǎn)品除按要求要求進(jìn)行日常出廠檢驗，每年至少要按產(chǎn)品原則及

產(chǎn)品衛(wèi)生原則要求進(jìn)行兩次全項檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合衛(wèi)生原則要求要

求。

1.2設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生情況

①班前班后進(jìn)行衛(wèi)生清洗工作，專人負(fù)責(zé)檢驗，并做好檢驗統(tǒng)計。

②對所用工器具、容器進(jìn)行消毒。

③加工所需的設(shè)備設(shè)施全部是符合國家要求材料或其他能夠確保材料

無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗日勺設(shè)備設(shè)施，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品日勺質(zhì)量安全。

1.3預(yù)防不衛(wèi)生物品對食品、食品包裝和其他與食品接觸表面日勺污染及

未加工產(chǎn)品日勺交叉污染。

1.4洗手間、消毒設(shè)施和廁所設(shè)施日勺衛(wèi)生保持情況：洗手間、消毒設(shè)施

和廁所設(shè)施有沙門、沙窗、擋鼠板等進(jìn)行防蠅、防蟲、防鼠。

1.5預(yù)防食品、食品包裝材料和食品接觸面摻雜潤滑劑、燃料、殺蟲劑、

清潔劑、消毒劑、物理或生物污染物。

1.6包裝、儲存與運送

①原料、輔料、半成品、成品分別有各自寄存?zhèn)}庫，確保不相互交叉、

相互污染。

②按要求對包裝物料進(jìn)行驗收，包裝物料間通風(fēng)，內(nèi)、外包裝物分別

寄存，不得有污染物。

③原料、輔料、包裝物料儲存庫衛(wèi)生情況良好，有相應(yīng)的門窗、擋鼠

板等設(shè)施，確保各物料間衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。

④運送工具及時進(jìn)行清洗消毒，并根據(jù)產(chǎn)品特點配置防雨、防塵等設(shè)

施。

⑤產(chǎn)品進(jìn)入灌裝車間后，用于灌裝食品內(nèi)物料必須符合衛(wèi)生原則而且

保持清潔衛(wèi)生，不具有毒有害物質(zhì)，不易褪色，并有檢驗人員進(jìn)行檢驗,

不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品，不能進(jìn)行灌裝，并將不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理，內(nèi)包裝使用邁進(jìn)

行臭氧或紫外線消毒處理。

⑥保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生、定時消毒，有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施。

⑦按要求成品庫設(shè)有墊襯物，使成品與地面至少10厘米，與墻壁至少

30厘米，堆碼高度合理，不得踩踏堆碼，庫內(nèi)不放有礙衛(wèi)生日勺物品，同一

庫內(nèi)不得寄存可能造成相互污染的食品，保管員必須嚴(yán)格進(jìn)行出入庫登記,

做到日清月結(jié)。

⑧對于產(chǎn)品應(yīng)放在成品庫，成品、半成品不得混放，未經(jīng)包裝食品不

得進(jìn)入成品庫。

⑨庫內(nèi)通風(fēng)性好，對于各類產(chǎn)品進(jìn)行分類、分型號、分批、分體積進(jìn)

行堆放，堆放要整齊，并設(shè)有標(biāo)識牌，以防拿錯造成損失。

2個人衛(wèi)生制度

2.1進(jìn)入車間應(yīng)著整齊工作服、工作帽、工作鞋。

2.2應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，勤換衣服，勤剪指甲，勤剪發(fā)，勤洗澡。

2.3不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用具和飾品帶入車間，男不留長發(fā)，女不

披散發(fā)，禁止涂指甲油。

2.4禁止在車間吃食物、吸煙、隨處吐痰。

2.5禁止患有肺結(jié)核、痢疾、傷害病毒性消化道傳染病、皮膚病等有礙

食品衛(wèi)生之患者（涉及病毒攜帶者）進(jìn)入生產(chǎn)車間，若生產(chǎn)操作人員患有

以上疾病，應(yīng)立即調(diào)離工作崗位。

2.6未經(jīng)允許，不得攜帶家眷朋友等非工作人員進(jìn)入車間。

2.7生產(chǎn)過程中，不得從事與生產(chǎn)無關(guān)的活動，特殊情況（如上廁所）

后必須立即洗手。

2.8對本廠全體工作人員，每年至少進(jìn)行一次體格檢驗，體檢不合格,

一律不得從事本廠的生產(chǎn)操作工作。

2.9對本廠的衛(wèi)生管理，指定專人（兼）負(fù)責(zé)管理，定時進(jìn)行《食品安

全法》和有關(guān)原則及規(guī)章制度的教育和宣傳，并接受有關(guān)部門的監(jiān)督，切

實落實執(zhí)行《食品安全法》中的各項條款。并隨時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告監(jiān)督、

檢驗本廠的執(zhí)行情況，對違反規(guī)范日勺應(yīng)合適進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處分。

2.10對直接從事食品生產(chǎn)的人員進(jìn)行考核，對新職員進(jìn)行教育，經(jīng)考

核合格后方可上崗。

3設(shè)備清洗消毒制度

3.1目的

本規(guī)程要求了生產(chǎn)所用設(shè)備、容器的清洗和消毒制度，規(guī)范車間生產(chǎn)

線各工段班后的清洗作業(yè)，使清洗按一定要求、程序以確保生產(chǎn)所用設(shè)備

和容器衛(wèi)生達(dá)成原則，從而確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

3.2合用范圍

生產(chǎn)所用設(shè)備和容器。

3.3職責(zé)

生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及容器的清洗消毒。

3.4要求

3.4.1在整個消毒過程中，嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行，確保調(diào)質(zhì)機(jī)、雙螺旋冷

榨機(jī)、和過濾設(shè)備消毒達(dá)標(biāo)，不得殘留消毒液，不得造成二次洗滌，影響

產(chǎn)品質(zhì)量。

3.4.2建立《設(shè)備清洗消毒統(tǒng)計》，對設(shè)備的清洗消毒進(jìn)行統(tǒng)計。

3.5消毒措施

3.5.1全部設(shè)備、容器清洗應(yīng)按照一洗、二沖、三消毒、四保潔的順序

進(jìn)行操作，禁止使用不潔凈日勺未經(jīng)消毒的設(shè)備。

352清洗時對設(shè)備先用適量的清潔劑進(jìn)行清洗，再用清水反復(fù)沖洗，

清洗完后再進(jìn)行消毒。

3.5.3使用藥物進(jìn)行消毒時，消毒液日勺濃度，消毒日勺時間必須嚴(yán)格按照

消毒液的闡明進(jìn)行：假如使用含氯消毒劑，使用濃度應(yīng)具有效氯250mg/L。

3.5.4大的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)首先經(jīng)過清洗再使用消毒液進(jìn)行消毒，小的生

產(chǎn)設(shè)備應(yīng)全部浸泡在液體中，浸泡時間5分鐘以上。

3.5.5使用紫外線殺菌消毒，殺菌時間為30-40分鐘。

3.5.6使用消毒劑，必須注意可用于食品消毒字樣，并注意失效期，不

得使用失效的I消毒劑。

3.5.7經(jīng)消毒的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)在清潔的場合寄存，不得與其他雜物混放,

預(yù)防反復(fù)污染，車間場合應(yīng)該每天清洗、消毒保持清潔。

3.5.8經(jīng)過清洗消毒后的生產(chǎn)設(shè)備，感官要保持光潔潔凈，不得沾染肉

眼可見物。

3.5.9各班次班前對設(shè)備進(jìn)行檢驗、清潔和潤滑\下班前對設(shè)備進(jìn)行外

表清洗，除去設(shè)備外部殘留物，對各部件進(jìn)行擦拭和注油。

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九、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度

1設(shè)備、設(shè)施日勺管理總則

①生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作、日常維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒

工作，并保存統(tǒng)計，同步應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)統(tǒng)計及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、

設(shè)施等安全控制統(tǒng)計。

②各崗位人員負(fù)責(zé)按要求要求操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備、設(shè)施日勺

衛(wèi)生清理。企業(yè)應(yīng)統(tǒng)計設(shè)備、設(shè)施運營情況。

③設(shè)備材質(zhì)及衛(wèi)生要求，直接接觸食品及原料口勺設(shè)備、工具和容器，

必須用無毒、無害、無異味日勺材料制成，與食品日勺接觸面應(yīng)邊角圓滑、無

焊疤和裂縫。

④食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器等加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，及時進(jìn)行清洗、

消毒。使用日勺清洗消毒劑建立檔案，符合國家有關(guān)要求。

2設(shè)備的）選型、安裝、調(diào)試及驗收

①大型或主要設(shè)備的選購由生技科根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)籌劃的安排，組織設(shè)

備部、質(zhì)檢科調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，定出最佳配置、采購方案，

經(jīng)總經(jīng)理同意后執(zhí)行。

②新購設(shè)備進(jìn)廠由生產(chǎn)部會同質(zhì)檢部組織進(jìn)行開箱檢驗，組織有關(guān)操

作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。

③設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗

收，運營效果達(dá)成出廠技術(shù)要求，并填寫驗收報告，驗收合格后辦理移交

手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料交檔案室保存。

3設(shè)備使用的日常維護(hù)

①生產(chǎn)部必須落實執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，生產(chǎn)部實施嚴(yán)格口勺設(shè)備使用崗

位責(zé)任制，實施定人定機(jī)管理，多人操作口勺設(shè)備須指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)

行交接班制度。

②生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)和維修工作，定時對設(shè)備進(jìn)行清潔、潤

滑、調(diào)整。

4設(shè)備、設(shè)施日勺檢驗

①生產(chǎn)部定時對本車間設(shè)備情況巡回檢驗，并做好統(tǒng)計。

②對連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題日勺設(shè)備、設(shè)施，仔細(xì)檢驗維修，分析原因，做

好統(tǒng)計。

③設(shè)備、設(shè)施發(fā)生故障，操作人員應(yīng)填寫“設(shè)備故障維修單”報部門

經(jīng)理，生產(chǎn)部組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，查明原因，及時采用措施。

5設(shè)備、設(shè)施日勺維修

①設(shè)備、設(shè)施的檢修應(yīng)堅持“預(yù)防為主”的方針，推行以狀態(tài)監(jiān)測為

基礎(chǔ)H勺全員預(yù)防維修技術(shù)，提升檢修水平，縮短檢修時間，降低檢修成本。

②生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備出廠要求和運營狀態(tài)，對設(shè)備進(jìn)行潤滑、維護(hù)、保

養(yǎng)，并做好統(tǒng)計。

③生產(chǎn)部編制大修計劃由總經(jīng)理同意后實施。大修完畢，由生產(chǎn)部會

同質(zhì)檢部驗收，按照有關(guān)原則要求進(jìn)行驗收、試車，經(jīng)驗收合格后才干交

付使用。

6設(shè)備的報廢：具有下列情形之一者予以報廢

①已超出要求使用年限的破舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求,

不能修復(fù)者。

②型號過于破舊，設(shè)備效能達(dá)不到最低使用要求，無法提升效能的。

③嚴(yán)重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會引起危險、事故，且不能修復(fù)的。

④因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞，無法使用、修復(fù)的。

7設(shè)備、設(shè)施日勺衛(wèi)生管理

①廠房與設(shè)施要有必要的防鼠、防蠅、防塵措施；

②生產(chǎn)車間應(yīng)具有良好日勺通風(fēng)設(shè)施；

③成品必須有專用庫房，不得與其他物品同庫寄存、同車運送；

④直接接觸原料、半成品、成品日勺部件，必須以安全無毒的材料制成。

車間班前班后應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清理，預(yù)防設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變；

⑤按衛(wèi)生實施細(xì)則的要求定時打掃車間環(huán)境衛(wèi)生，并定時檢驗。

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十、文件管理制度

1、各管理、技術(shù)文件必須分類保存，便于檢索，易于辨認(rèn)。

2、食品質(zhì)量安全管理手冊和程序文件由辦公室備案保存。

3、部門工作文件：涉及多種制度、要求、措施，工藝規(guī)程流程，技術(shù)

原則，檢驗規(guī)程，檢驗制度，部門食品質(zhì)量安全統(tǒng)計文件等。由各有關(guān)部

門自行保存并報辦公室備案存檔。

4、建立健全生產(chǎn)統(tǒng)計、管理統(tǒng)計、出入庫統(tǒng)計、核查檢驗統(tǒng)計、衛(wèi)生

統(tǒng)計等報辦公室備案并保存。

5、文件外借必須由有關(guān)部門責(zé)任人同意，借閱人填寫登記表并簽字。

6、文件應(yīng)發(fā)放到相應(yīng)涉及部門，發(fā)放應(yīng)進(jìn)行登記，由接受人簽字。

7、部門文件公布前由各職能部門編制審核，食品質(zhì)量安全責(zé)任人同意；

食品質(zhì)量安全管理手冊和程序文件則由辦公室編制，食品質(zhì)量安全責(zé)任人

審核，總經(jīng)理同意。

8、文件采用單位拼音第一字母和文件名稱拼音或英文縮簡寫第一字母

等方式進(jìn)行標(biāo)識，并采用A、B、C或1、2、3等方式進(jìn)行版本標(biāo)注，后增

長公布實施年份。如：YYCXQMS(A/0)—2023表達(dá)XXXXXXXXX

XXXX企業(yè)質(zhì)量安全管理體系A(chǔ)版0次修改,2023年公布;YYCXSC(A/0)

—2023表達(dá)XXXXXXXXXXXXX企業(yè)生產(chǎn)操作規(guī)程A版0次修改，

2023年公布版本，以此類推。

9、文件的修改由原公布單位修改，并按原審批程序?qū)徟А?/p>

10、文件在人員辭職或調(diào)離原單位以及作廢日勺情況下收獲，交由原發(fā)

放部門收回并按要求保存或銷毀。

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十一、采購控制管理制度

1目日勺

確保外購物資符合要求要求，滿足本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營運作日勺需要，使

采購過程處于受控制狀態(tài)。

2范圍

2.1合用于本企業(yè)生產(chǎn)所需原料輔料、包裝材料等的采購。

2.2合用于本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔料、包裝材料等的采購驗證工作。

3職責(zé)

3.1市場部根據(jù)市場需求制定采購計劃，經(jīng)主管部門同意后，后勤部從

合格供方處采購，并對采購物資質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原輔材料進(jìn)行檢驗或驗證；

3.3倉庫保管員負(fù)責(zé)對檢驗或驗證合格后日勺原輔材料、包裝材料入庫保

管。

4控制管理措施

4」供方日勺評價

4.1.1后勤部根據(jù)采購物資要求，采用如下方式評價供方。

4.1.1.1營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證及體系認(rèn)證證書：

4.1.1.2供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務(wù)和交貨力能力等情況；

4.1.1.3供方口勺財務(wù)情況及服務(wù)和支持能力等。

4.1.1.4供方的書面合格證明材料（產(chǎn)品檢驗報告）。

4.1.2后勤部每年根據(jù)《供方業(yè)績評估準(zhǔn)則》對供方進(jìn)行一次復(fù)評，填

寫《供方業(yè)績評估表》，重新編制《合格供方名單》，如因特殊情況留用需

報總經(jīng)理同意，應(yīng)加強(qiáng)對其供給物資的進(jìn)貨檢驗（或驗證）。

4.2采購信息

4.2.1采購信息（涉及采購協(xié)議）應(yīng)涉及擬采購物資信息，如：產(chǎn)品名稱、

規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品技術(shù)要求等，必要時還涉及設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理

體系日勺要求；

4.2.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)擬定采購原則及要求，主要原輔材料的原則，在與供

方溝通前，應(yīng)確保要求日勺采購要求是充分與合適日勺；

4.2.3采購文件須總經(jīng)理同意后實施。

4.3采購實施

4.3.1后勤部按采購要求，根據(jù)《合格供方檔案》選擇供方進(jìn)行采購；

4.4采購產(chǎn)品的驗證制度

4.4.1質(zhì)檢部根據(jù)簽批的《采購計劃》及隨附的產(chǎn)品證明資料，采購資

料及《原材料采購原則》對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證，主要原輔材料

需要有檢驗報告，標(biāo)簽標(biāo)識齊全，合格后方可入庫；

4.4.3外協(xié)加工項目及委托服務(wù)由后勤部按照4.1.1原則選擇協(xié)議供方,

外協(xié)時與其簽定協(xié)議明確要求外協(xié)種類、交付時間、數(shù)量、標(biāo)簽標(biāo)識、質(zhì)

量要求等內(nèi)容，完畢后由質(zhì)檢部驗證合格后方可入庫。

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十二、生產(chǎn)過程管理制度

I目日勺

對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)作業(yè)按要求的措施和程序在

受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求日勺要求。

2合用范圍

本程序合用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程多種原因日勺控制。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部

3.1.1負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃，并按計劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的落實；

3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程日