定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)管理方案一、總則（一）目的與意義為進(jìn)一步規(guī)范公司采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保障物資與服務(wù)的質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的統(tǒng)一管理與合作，特制定本定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)管理方案。本方案旨在通過(guò)建立科學(xué)、規(guī)范的定點(diǎn)供應(yīng)商選擇、評(píng)估、合作與退出機(jī)制，優(yōu)化采購(gòu)流程，提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康發(fā)展。（二）定義本方案所稱“定點(diǎn)供應(yīng)商”，是指通過(guò)規(guī)定程序評(píng)選確定，與公司簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，在一定時(shí)期內(nèi)為公司提供特定品類物資或服務(wù)的供應(yīng)商。（三）適用范圍本方案適用于公司所有通過(guò)定點(diǎn)采購(gòu)方式進(jìn)行的物資采購(gòu)及服務(wù)外包活動(dòng)。具體采購(gòu)品類及對(duì)應(yīng)的定點(diǎn)供應(yīng)商名錄，由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況另行制定并動(dòng)態(tài)更新。（四）管理原則1.公開(kāi)、公平、公正原則：定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估等過(guò)程應(yīng)遵循透明化操作，確保機(jī)會(huì)均等、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)原則：在保證物資或服務(wù)質(zhì)量符合要求的前提下，追求綜合成本的最優(yōu)化。3.動(dòng)態(tài)管理、優(yōu)勝劣汰原則：建立健全供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估體系，對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，激勵(lì)優(yōu)秀，淘汰不合格供應(yīng)商。4.互利共贏、戰(zhàn)略合作原則：致力于與優(yōu)質(zhì)定點(diǎn)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。二、組織與職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)作為定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)管理的歸口部門(mén)，主要職責(zé)包括：1.組織制定和修訂定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)管理相關(guān)制度與流程。2.牽頭組織定點(diǎn)供應(yīng)商的尋源、資格審查、評(píng)選與確定工作。3.負(fù)責(zé)定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議的談判、簽訂與管理。4.組織對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的日常管理、績(jī)效評(píng)估與動(dòng)態(tài)調(diào)整。5.協(xié)調(diào)處理與定點(diǎn)供應(yīng)商合作過(guò)程中的各類問(wèn)題。（二）需求部門(mén)1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出物資或服務(wù)的采購(gòu)需求，明確技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。2.參與定點(diǎn)供應(yīng)商的評(píng)選過(guò)程，特別是在技術(shù)能力、服務(wù)水平等方面提供專業(yè)意見(jiàn)。3.在日常使用中，對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商提供的物資或服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量、交付等方面的驗(yàn)證與反饋。4.參與對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的績(jī)效評(píng)估。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)定點(diǎn)采購(gòu)的價(jià)格合理性進(jìn)行審核。2.按照合同約定及公司財(cái)務(wù)制度，辦理與定點(diǎn)供應(yīng)商的結(jié)算付款。3.參與對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況的評(píng)估。（四）法務(wù)/合規(guī)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議的法律合規(guī)性進(jìn)行審核。2.提供采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的法律咨詢，處理潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。（五）其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要，參與定點(diǎn)供應(yīng)商管理的相關(guān)環(huán)節(jié)，如質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)提供支持和驗(yàn)證等。三、定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇與準(zhǔn)入（一）選擇標(biāo)準(zhǔn)選擇定點(diǎn)供應(yīng)商應(yīng)綜合考慮以下因素：1.資質(zhì)要求：具備合法的經(jīng)營(yíng)資格，相關(guān)生產(chǎn)或服務(wù)許可證照齊全有效。2.質(zhì)量能力：能夠穩(wěn)定提供符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)，具備必要的質(zhì)量保證體系。3.供應(yīng)能力：具備滿足公司采購(gòu)需求的產(chǎn)能、庫(kù)存及供貨及時(shí)性保障能力。4.價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力：報(bào)價(jià)合理，具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，能提供清晰的價(jià)格構(gòu)成。5.技術(shù)實(shí)力：具有相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)能力、工藝水平，能滿足公司技術(shù)升級(jí)需求。6.服務(wù)水平：售前、售中、售后服務(wù)響應(yīng)及時(shí)，態(tài)度良好，能有效解決問(wèn)題。7.財(cái)務(wù)狀況：經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況良好，具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。8.商業(yè)信譽(yù)：重合同、守信用，無(wú)重大違法違規(guī)記錄或不良合作歷史。9.社會(huì)責(zé)任：在環(huán)保、安全、勞工等方面符合相關(guān)法律法規(guī)要求。（二）選擇流程1.需求提出與計(jì)劃制定：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)公司年度采購(gòu)計(jì)劃及各需求部門(mén)的需求，制定定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)品類及尋源計(jì)劃。2.信息收集與尋源：通過(guò)公開(kāi)渠道、行業(yè)推薦、現(xiàn)有供應(yīng)商庫(kù)等多種方式，廣泛收集潛在供應(yīng)商信息。3.資格預(yù)審：采購(gòu)部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)，根據(jù)選擇標(biāo)準(zhǔn)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，剔除明顯不符合要求的供應(yīng)商。4.發(fā)出邀請(qǐng)：向通過(guò)資格預(yù)審的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)或談判邀請(qǐng)，并提供相關(guān)采購(gòu)需求文件。5.方案評(píng)審與談判：組織相關(guān)部門(mén)（采購(gòu)、需求、財(cái)務(wù)、技術(shù)等）組成評(píng)審小組，對(duì)供應(yīng)商提交的響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察和技術(shù)交流。對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商，可進(jìn)行多輪談判，以獲取最優(yōu)合作條件。6.綜合評(píng)估與確定：評(píng)審小組根據(jù)預(yù)設(shè)的評(píng)審指標(biāo)（如質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、技術(shù)、信譽(yù)等）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化或定性評(píng)估，形成綜合評(píng)審報(bào)告，按權(quán)限報(bào)批后確定定點(diǎn)供應(yīng)商名單。7.協(xié)議簽訂：與確定的定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂書(shū)面的《定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議》，明確采購(gòu)品類、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付期、付款方式、服務(wù)承諾、協(xié)議期限、雙方權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任等。四、定點(diǎn)供應(yīng)商的管理與合作（一）協(xié)議履行公司各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照《定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議》的約定，向定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)相應(yīng)物資或服務(wù)。確需向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)的，須按公司規(guī)定履行特殊審批程序。（二）訂單管理1.需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要，通過(guò)公司指定的采購(gòu)系統(tǒng)或書(shū)面形式向采購(gòu)部門(mén)下達(dá)采購(gòu)訂單。2.采購(gòu)部門(mén)審核訂單信息無(wú)誤后，向定點(diǎn)供應(yīng)商下達(dá)正式采購(gòu)訂單，作為協(xié)議履行的具體指令。3.定點(diǎn)供應(yīng)商應(yīng)在收到訂單后及時(shí)確認(rèn)，并按訂單要求組織生產(chǎn)或服務(wù)。（三）價(jià)格管理1.《定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議》中應(yīng)明確價(jià)格或價(jià)格確定方式。2.對(duì)于價(jià)格波動(dòng)較大的物資，可約定價(jià)格調(diào)整機(jī)制，如根據(jù)市場(chǎng)行情定期（如季度或半年）協(xié)商調(diào)整價(jià)格。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)持續(xù)跟蹤市場(chǎng)價(jià)格變化，確保定點(diǎn)采購(gòu)價(jià)格的合理性。（四）質(zhì)量控制1.需求部門(mén)與采購(gòu)部門(mén)共同制定清晰的采購(gòu)物資或服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在協(xié)議中明確。2.定點(diǎn)供應(yīng)商應(yīng)提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，并附有必要的質(zhì)量證明文件。3.公司相關(guān)部門(mén)（如質(zhì)量檢驗(yàn)部或需求部門(mén)）負(fù)責(zé)對(duì)到貨物資或服務(wù)成果進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)收，對(duì)不合格品按協(xié)議約定進(jìn)行處理（如退貨、換貨、索賠等）。（五）交付與庫(kù)存管理1.定點(diǎn)供應(yīng)商應(yīng)按照訂單約定的交付時(shí)間、地點(diǎn)和方式完成交付。2.雙方應(yīng)就交付周期、運(yùn)輸方式、包裝要求等達(dá)成一致，確保物資安全、及時(shí)送達(dá)。3.對(duì)于需要保持一定庫(kù)存的常用物資，可與定點(diǎn)供應(yīng)商協(xié)商建立聯(lián)合庫(kù)存管理機(jī)制。（六）溝通與協(xié)調(diào)1.建立定期溝通機(jī)制，如月度或季度例會(huì)，及時(shí)通報(bào)合作情況，解決合作中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.對(duì)于突發(fā)問(wèn)題，雙方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)，確保溝通渠道暢通高效。3.鼓勵(lì)定點(diǎn)供應(yīng)商參與公司的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)改進(jìn)等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)信息共享與協(xié)同創(chuàng)新。（七）信息保密雙方應(yīng)對(duì)在合作過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)信息等承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方泄露。五、定點(diǎn)供應(yīng)商的績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估周期定點(diǎn)供應(yīng)商的績(jī)效評(píng)估一般按季度進(jìn)行，年度進(jìn)行一次綜合評(píng)估。特殊情況下，可根據(jù)需要進(jìn)行不定期評(píng)估。（二）評(píng)估指標(biāo)體系績(jī)效評(píng)估指標(biāo)應(yīng)科學(xué)、全面、可操作，主要包括但不限于：1.質(zhì)量指標(biāo)：產(chǎn)品合格率、退貨率、質(zhì)量事故次數(shù)等。2.成本指標(biāo)：價(jià)格水平、成本下降率、報(bào)價(jià)及時(shí)性與準(zhǔn)確性等。3.交付指標(biāo)：準(zhǔn)時(shí)交貨率、訂單滿足率、交付周期達(dá)標(biāo)率等。4.服務(wù)指標(biāo)：響應(yīng)速度、問(wèn)題解決效率、投訴處理滿意度、技術(shù)支持能力等。5.創(chuàng)新與發(fā)展指標(biāo)：新產(chǎn)品/新技術(shù)推薦、工藝改進(jìn)建議、共同降本增效成果等。6.合作與合規(guī)指標(biāo)：合同履約率、信息溝通及時(shí)性、商業(yè)信譽(yù)、是否存在違規(guī)行為等。（三）評(píng)估流程1.數(shù)據(jù)收集：采購(gòu)部門(mén)牽頭，收集各相關(guān)部門(mén)（主要是需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)）在評(píng)估周期內(nèi)與供應(yīng)商合作的相關(guān)數(shù)據(jù)和反饋信息。2.初步評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)，對(duì)照評(píng)估指標(biāo)體系進(jìn)行初步打分和評(píng)價(jià)。3.綜合評(píng)審：組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)績(jī)效評(píng)估會(huì)議，對(duì)初步評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核和討論，形成最終的績(jī)效評(píng)估報(bào)告。4.結(jié)果反饋與溝通：采購(gòu)部門(mén)將評(píng)估結(jié)果書(shū)面反饋給定點(diǎn)供應(yīng)商，并就評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行溝通，聽(tīng)取供應(yīng)商的解釋和改進(jìn)計(jì)劃。（四）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.分級(jí)管理：根據(jù)績(jī)效評(píng)估結(jié)果，可將定點(diǎn)供應(yīng)商劃分為不同等級(jí)（如優(yōu)秀、良好、合格、需改進(jìn)、不合格）。2.激勵(lì)與獎(jiǎng)懲：*對(duì)評(píng)估結(jié)果為“優(yōu)秀”的供應(yīng)商，可在后續(xù)訂單分配、合作深度、付款條件等方面給予優(yōu)惠和傾斜，優(yōu)先考慮建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。*對(duì)評(píng)估結(jié)果為“需改進(jìn)”的供應(yīng)商，發(fā)出整改通知，要求其在規(guī)定期限內(nèi)提交改進(jìn)計(jì)劃并落實(shí)。*對(duì)評(píng)估結(jié)果為“不合格”或連續(xù)多次“需改進(jìn)”且未見(jiàn)明顯改善的供應(yīng)商，啟動(dòng)退出機(jī)制。3.持續(xù)改進(jìn)：將績(jī)效評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商優(yōu)化管理、提升合作水平的重要依據(jù)，推動(dòng)雙方共同改進(jìn)。六、定點(diǎn)供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)調(diào)整與退出（一）調(diào)整機(jī)制1.增補(bǔ)：當(dāng)現(xiàn)有定點(diǎn)供應(yīng)商無(wú)法滿足公司新增需求，或出現(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化、新技術(shù)出現(xiàn)等情況時(shí)，可按本方案第三章規(guī)定的流程增補(bǔ)新的定點(diǎn)供應(yīng)商。2.暫停合作：對(duì)于存在嚴(yán)重違約行為、提供不合格產(chǎn)品或服務(wù)且未及時(shí)有效整改，或發(fā)生重大質(zhì)量、安全、環(huán)保事故的定點(diǎn)供應(yīng)商，可暫停其定點(diǎn)資格。暫停期間，公司將暫停向其下達(dá)新的采購(gòu)訂單，待其完成整改并經(jīng)評(píng)估合格后方可恢復(fù)。（二）退出機(jī)制定點(diǎn)供應(yīng)商出現(xiàn)以下情況之一的，公司有權(quán)終止其定點(diǎn)資格，解除《定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議》：1.提供虛假材料獲取定點(diǎn)資格的；2.嚴(yán)重違反《定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議》約定，經(jīng)多次催告仍不改正的；3.績(jī)效評(píng)估結(jié)果連續(xù)兩次為“不合格”，或整改后仍無(wú)法達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的；4.提供的產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題，給公司造成較大損失或不良影響的；5.財(cái)務(wù)狀況惡化，瀕臨破產(chǎn)或清算的；6.發(fā)生嚴(yán)重違法違規(guī)行為，或嚴(yán)重?fù)p害公司商業(yè)信譽(yù)的；7.《定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議》有效期屆滿，雙方未達(dá)成續(xù)約協(xié)議的；8.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整或戰(zhàn)略變化，不再需要該類定點(diǎn)供應(yīng)商的；9.其他導(dǎo)致合作無(wú)法繼續(xù)的情形。（三）退出流程1.提出申請(qǐng)/建議：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)績(jī)效評(píng)估結(jié)果、協(xié)議約定或?qū)嶋H情況，提出供應(yīng)商退出建議。2.審核與批準(zhǔn)：按權(quán)限報(bào)請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。3.通知供應(yīng)商：向供應(yīng)商發(fā)出書(shū)面的《終止定點(diǎn)合作通知書(shū)》，說(shuō)明退出原因、后續(xù)處理事宜（如剩余訂單處理、款項(xiàng)結(jié)算、資料交接等）。4.清算與交接：雙方完成剩余貨款結(jié)算、在途物資處理、技術(shù)資料交接等善后工作。5.信息更新：及時(shí)更新定點(diǎn)供應(yīng)商名錄及相關(guān)信息系統(tǒng)。七、監(jiān)督與審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期或不定期對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)管理流程的合規(guī)性、有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)主動(dòng)接受監(jiān)督，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。3.任何部門(mén)或個(gè)人發(fā)現(xiàn)定點(diǎn)采購(gòu)過(guò)程中存在違規(guī)行為的，可向公