水利工程工地試驗室監(jiān)督檢查要點參照現(xiàn)行規(guī)范性文件、國家標準、行業(yè)標準和地方標準整理編制了水利工程工地試驗室監(jiān)督檢查要點，希望對大家開展監(jiān)督檢查工作有所幫助。一、檢查資質(zhì)與授權(quán)合規(guī)性1.核查母體試驗室資質(zhì)查看母體《水利工程質(zhì)量檢測單位資質(zhì)證書》《CMA資質(zhì)認定證書》原件或復(fù)印件，確認證書是否在有效期內(nèi)，且工地試驗室檢測項目、參數(shù)均在母體資質(zhì)授權(quán)范圍內(nèi)。2.檢查工地試驗室授權(quán)文件查看母體出具的授權(quán)委托書，確認項目名稱、負責(zé)人、檢測參數(shù)、授權(quán)期限等授權(quán)內(nèi)容是否完整，是否有超授權(quán)范圍檢測情況。3.核查驗收手續(xù)的完整性核查工地試驗室驗收報告，確認工地試驗室是否經(jīng)驗收合格后方投入使用。二、檢查人員管理情況1.核查人員資質(zhì)（1）查持證情況。檢查施工、監(jiān)理、第三方檢測試驗室持證人員數(shù)量是否滿足檢測工作需要（原則上不應(yīng)少于2人）；檢查試驗室工程師及以上職稱（或同等能力）人員是否滿足合同約定；檢查證書類別是否與檢測項目匹配。（2）查從業(yè)合規(guī)。檢查授權(quán)人員社保憑證、勞動合同，確認人員有無“多機構(gòu)兼職”情況，技術(shù)負責(zé)人、授權(quán)簽字人是否有母體任命文件，且授權(quán)簽字人是否具備工程師職稱（SL309-20135.1.6）。2.檢查人員穩(wěn)定性與變更情況核查試驗室主要人員（負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人）變更記錄，如存在人員變更，確認變更經(jīng)母體確認且報建設(shè)單位、監(jiān)理審批，無擅自更換關(guān)鍵人員情況。3.檢查人員檔案管理核查人員技術(shù)檔案，包含資格證書、培訓(xùn)記錄、檢測經(jīng)歷等信息，查看檔案信息是否完善，是否更新及時。三、檢查設(shè)備與標準物質(zhì)管理情況1.設(shè)備配置與檔案（1）查設(shè)備臺賬。查看現(xiàn)場配置的試驗設(shè)備是否覆蓋所有檢測參數(shù)，無缺關(guān)鍵設(shè)備仍開展檢測的情況；對租賃設(shè)備，查租賃協(xié)議是否明確約定設(shè)備使用、校準等義務(wù)。（2）查設(shè)備檔案。查看檢測設(shè)備是否按“一機一檔”要求建立設(shè)備檔案，查看檔案中是否包含設(shè)備說明書、檢定/校準證書、維護記錄等資料文件。2.核查設(shè)備狀態(tài)與溯源情況（1）查標識管理。查看設(shè)備是否粘貼“合格（綠）、準用（黃）、停用（紅）”三色標識，停用設(shè)備是否隔離存放，有無“超期未檢定仍使用”情況。（2）查檢定/校準。核查設(shè)備檢定/校準證書是否在有效期內(nèi)，核查是否執(zhí)行每年制定的周檢計劃；對性能不穩(wěn)定設(shè)備（如壓力機、溫濕度計），查是否有期間核查記錄（SL309-20135.4.8）。3.檢查標準物質(zhì)管理查看有證標準物質(zhì)（如水泥細度標準粉、pH標準液）的采購憑證、存儲記錄、使用臺賬，確認是否在有效期內(nèi)，且參考標準僅用于校準、不做工作計量器具。四、檢查設(shè)施與環(huán)境條件1.操作間布局與面積核查關(guān)鍵操作間面積是否滿足試驗需要（如土工室≥15㎡、水泥室≥25㎡、養(yǎng)護室≥30㎡），且分區(qū)合理（如水泥室與骨料室隔離、力學(xué)室獨立基座），有無“混放干擾”情況。（操作間面積出自DBJ53T91-2018表7.5.3，僅供參考）2.環(huán)境參數(shù)監(jiān)控（1）查溫濕度記錄。查看水泥室（20±2℃、RH＞50%）、標準養(yǎng)護室（20±2℃、RH＞95%）是否需有連續(xù)監(jiān)控記錄，記錄頻次符合標準（如每4小時一次）要求，有無“記錄缺失或造假”情況。（2）檢查特殊環(huán)境控制。查看骨料室、留樣室是否有溫度控制設(shè)備，力學(xué)室是否有防震措施，現(xiàn)場檢測時是否記錄風(fēng)、溫、濕等環(huán)境數(shù)據(jù)。3.安全與環(huán)保查看消防設(shè)施（滅火器、消防栓）、危廢處置記錄（如化學(xué)廢液、廢試塊），確認是否符合安全環(huán)保制度，有無“危廢隨意丟棄”情況。五、核查檢測程序合規(guī)性1.檢測流程完整性查看“試驗委托－取樣－收樣－流轉(zhuǎn)－檢測－報告”全流程記錄。檢測單位取樣的，看取樣工作是否由持證人員（或具有相關(guān)專業(yè)能力的人員）完成；委托單位送樣的，看是否有收樣記錄。查看樣品編號含工程部位、日期等是否有唯一性標識，外委樣品是否有寄送記錄和妥善地防變質(zhì)措施等。2.取樣與見證查看見證取樣記錄，其中涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊（如混凝土試塊）是否有建設(shè)、監(jiān)理單位人員見證簽字，有無“未見證擅自取樣”情況。3.方法與標準的有效性查看檢測方法臺賬，看使用的國家標準、行業(yè)標準等是否為現(xiàn)行有效版本；對非標方法或方法偏離時，是否有驗證記錄及客戶、監(jiān)理同意文件（GB/T27025-20197.2.1.7）。4.不合格品的處置查看不合格品臺賬，看不合格檢測結(jié)果（如原材料強度不足）是否已及時報告委托方，且處置過程（復(fù)檢、整改）有跟蹤記錄，有無“隱瞞不合格結(jié)果”或“未及時報告委托方”的情況。六、檢查記錄與報告管理1.檢測記錄（1）檢查記錄規(guī)范性。查看檢測記錄是否手寫，是否與檢測同步進行，有無涂改或事后謄抄情況；表頭是否注明“共x頁、第x頁”，作廢頁是否加蓋“作廢”章并留存歸檔。（2）檢查記錄完整性。查看檢測記錄是否包含檢測參數(shù)、環(huán)境條件、儀器編號、操作人員簽字等關(guān)鍵信息（SL309-20134.9），有無未記錄溫濕度、未簽字確認等“關(guān)鍵信息缺失”情況。2.檢測報告（1）檢查報告格式與簽字。查看檢測報告是否使用母體授權(quán)格式，是否由授權(quán)簽字人簽發(fā)，是否蓋母體公章、檢測專用章及CMA章，有無“非授權(quán)人簽字、漏蓋章”情況；使用電子簽章的，查看電子簽章管理是否符合《電子印章管理辦法》（國辦發(fā)〔2025〕33號）要丟。（2）查報告內(nèi)容。查看報告內(nèi)容是否包含樣品信息（名稱、部位、代表數(shù)量）、檢測依據(jù)、結(jié)果與結(jié)論，試驗結(jié)論表述是否簡潔準確，有無“結(jié)論模糊或與數(shù)據(jù)矛盾”。3.檔案保存查記錄與報告的歸檔情況，確認保存期限符合合同或標準要求（原則上至少保存至工程竣工后5年），電子記錄是否有備份和防篡改措施（GBT27025-20197.5.2）?！緟⒖家罁?jù)】1.《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》（市場監(jiān)管總局2023年第21號公告）2.《電子印章管理辦法》（國辦發(fā)〔2025〕33號）3.《檢測和校準實驗室能力的通用要求》（GB/T27025-2019）4.《水利質(zhì)量檢測機構(gòu)計量認證評審準則》