信息技術(shù)部門網(wǎng)絡安全管理規(guī)程一、總則1.1目的與依據(jù)為規(guī)范本單位信息技術(shù)部門（以下簡稱“IT部門”）的網(wǎng)絡安全管理工作，保障單位網(wǎng)絡基礎設施、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)資產(chǎn)的機密性、完整性和可用性，防范網(wǎng)絡安全風險，杜絕安全事件發(fā)生，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，并結(jié)合本單位實際情況，特制定本規(guī)程。1.2適用范圍本規(guī)程適用于IT部門所有人員在日常工作中涉及網(wǎng)絡規(guī)劃、建設、運維、監(jiān)控、應急響應等與網(wǎng)絡安全相關的一切活動。單位內(nèi)部其他部門涉及網(wǎng)絡接入、使用及配合IT部門進行安全管理的相關事宜，亦應參照本規(guī)程執(zhí)行。1.3基本原則網(wǎng)絡安全管理遵循“預防為主、防治結(jié)合；分級負責、責任到人；規(guī)范管理、持續(xù)改進”的原則。所有IT部門人員必須樹立強烈的安全意識，嚴格遵守本規(guī)程及相關制度。二、組織與職責2.1組織架構(gòu)IT部門應明確網(wǎng)絡安全管理的牽頭負責人，并根據(jù)實際工作需要，設立或指定專門的網(wǎng)絡安全崗位，負責具體網(wǎng)絡安全技術(shù)實施、日常監(jiān)控及事件處置工作。2.2部門職責IT部門總體負責單位網(wǎng)絡安全策略的制定與落地、安全技術(shù)體系的建設與維護、網(wǎng)絡安全事件的應急響應與處置、安全意識培訓的組織與實施等工作。2.3人員職責*部門負責人：對本部門網(wǎng)絡安全工作負總責，審批網(wǎng)絡安全策略及重大安全舉措。*安全崗位人員：具體執(zhí)行網(wǎng)絡安全策略，負責安全設備配置與維護、漏洞掃描與修復、安全事件監(jiān)控與分析、安全日志審計等。*網(wǎng)絡運維人員：負責網(wǎng)絡設備的日常運行維護，確保網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)清晰、配置合理，及時響應網(wǎng)絡故障，并配合安全崗位人員進行安全加固。*系統(tǒng)管理員：負責服務器及應用系統(tǒng)的安全配置與管理，及時修補系統(tǒng)及應用軟件漏洞。*全體IT人員：嚴格遵守本規(guī)程及各項安全制度，規(guī)范操作，發(fā)現(xiàn)安全隱患或事件及時報告。三、網(wǎng)絡安全管理具體要求3.1網(wǎng)絡架構(gòu)與規(guī)劃安全*網(wǎng)絡架構(gòu)設計應遵循最小權(quán)限原則和縱深防御策略，合理劃分網(wǎng)絡區(qū)域，如生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、DMZ區(qū)等，并實施嚴格的區(qū)域間訪問控制。*重要網(wǎng)絡節(jié)點應考慮冗余備份，確保網(wǎng)絡服務的連續(xù)性。*網(wǎng)絡規(guī)劃應預留安全設備的部署位置和資源，如防火墻、入侵檢測/防御系統(tǒng)、負載均衡設備等。3.2網(wǎng)絡設備安全管理*設備準入：所有接入網(wǎng)絡的網(wǎng)絡設備（路由器、交換機、防火墻等）必須經(jīng)過IT部門登記備案，禁止未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡設備接入核心或關鍵網(wǎng)絡區(qū)域。*配置管理：網(wǎng)絡設備配置應遵循安全基線，禁用不必要的服務、端口和協(xié)議。配置變更需履行審批手續(xù)，并進行備份存檔。關鍵配置變更前應進行充分測試。*賬戶管理：網(wǎng)絡設備應采用強密碼策略，為不同管理員分配獨立賬戶，并根據(jù)職責分配最小必要權(quán)限。定期更換密碼，遠程管理應采用加密方式（如SSH），禁用Telnet等不安全協(xié)議。*固件與補?。杭皶r關注設備廠商發(fā)布的安全公告，對存在安全漏洞的固件或軟件版本，應在測試評估后及時升級或打補丁。*日志審計：啟用網(wǎng)絡設備的日志功能，記錄用戶登錄、配置變更、重要操作及異常事件。日志應保存足夠長的時間，并定期進行審計分析。3.3服務器安全管理*系統(tǒng)安裝：服務器操作系統(tǒng)安裝應采用最小化原則，僅安裝必要的組件和服務。安裝完成后，應立即進行安全加固，如關閉默認共享、刪除無用賬戶等。*補丁管理：建立服務器系統(tǒng)及應用軟件的補丁管理機制，及時獲取、測試并安裝安全補丁，優(yōu)先處理高危漏洞補丁。*賬戶與權(quán)限：嚴格控制服務器賬戶數(shù)量，采用強密碼，實施最小權(quán)限原則。定期審查賬戶權(quán)限，及時清理僵尸賬戶和過期權(quán)限。*遠程管理：服務器遠程管理應采用安全的訪問方式，如通過VPN或跳板機，并啟用日志記錄。*監(jiān)控與防護：在服務器上部署必要的終端安全軟件（如防病毒軟件、主機入侵檢測系統(tǒng)），并開啟系統(tǒng)自帶的安全審計功能。3.4終端安全管理*準入控制：所有接入單位內(nèi)部網(wǎng)絡的終端設備（計算機、筆記本等）必須符合單位安全規(guī)范，安裝指定的終端安全軟件，經(jīng)過安全檢查后方可接入。*系統(tǒng)安全：終端操作系統(tǒng)應及時更新補丁，開啟防火墻，禁用不必要的服務和端口。*軟件管理：禁止安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，特別是來源不明的軟件。鼓勵使用正版軟件。*數(shù)據(jù)備份：重要數(shù)據(jù)應定期備份，并妥善保管備份介質(zhì)。*移動存儲設備管理：嚴格管理U盤等移動存儲設備的使用，防止病毒傳播和數(shù)據(jù)泄露。必要時采用加密或管控技術(shù)。3.5數(shù)據(jù)安全管理*數(shù)據(jù)分類分級：根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和敏感程度進行分類分級管理，并采取相應的保護措施。*數(shù)據(jù)加密：對敏感數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中應采取加密措施。*數(shù)據(jù)訪問控制：嚴格控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，確保只有授權(quán)人員才能訪問相應數(shù)據(jù)。*數(shù)據(jù)備份與恢復：建立關鍵業(yè)務數(shù)據(jù)的定期備份機制和恢復演練制度，確保數(shù)據(jù)在損壞或丟失后能夠及時恢復。*數(shù)據(jù)銷毀：對于廢棄存儲介質(zhì)中的敏感數(shù)據(jù)，應采用安全的方式進行銷毀，防止數(shù)據(jù)泄露。3.6訪問控制管理*身份認證：建立統(tǒng)一的身份認證機制，優(yōu)先采用多因素認證。用戶賬戶應實名登記，妥善保管。*權(quán)限分配：遵循最小權(quán)限和職責分離原則，為用戶分配適當?shù)脑L問權(quán)限，并定期進行審查和調(diào)整。*會話管理：對用戶登錄會話進行管理，設置合理的超時退出時間。3.7應用系統(tǒng)安全管理*開發(fā)安全：在應用系統(tǒng)開發(fā)過程中，應融入安全開發(fā)生命周期（SDL）理念，進行安全需求分析、安全設計、安全編碼和安全測試。*部署安全：應用系統(tǒng)上線前必須經(jīng)過嚴格的安全測試和評估，修復發(fā)現(xiàn)的安全漏洞后方可部署。*運行安全：定期對運行中的應用系統(tǒng)進行安全掃描和滲透測試，及時發(fā)現(xiàn)和修復新的安全問題。*接口安全：對于系統(tǒng)間的接口，應采用加密、認證等措施保障其安全性。3.8密碼安全管理*所有IT系統(tǒng)及設備的密碼應符合強密碼策略，長度、復雜度應達到規(guī)定要求。*密碼應定期更換，嚴禁重復使用或泄露給他人。*嚴禁將密碼以明文形式存儲在計算機、紙張或其他易被他人獲取的地方。3.9安全事件響應與處置*事件報告：任何人員發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡安全事件或可疑情況，應立即向IT部門負責人或安全崗位人員報告。*應急預案：制定網(wǎng)絡安全事件應急預案，明確不同類型安全事件的響應流程、處置措施和責任人。*應急演練：定期組織網(wǎng)絡安全應急演練，檢驗應急預案的有效性，提升應急處置能力。*事件調(diào)查：發(fā)生安全事件后，應及時組織調(diào)查，分析事件原因、影響范圍，并采取補救措施，防止類似事件再次發(fā)生。*總結(jié)改進：對安全事件的處置過程進行總結(jié)，吸取教訓，持續(xù)改進安全防護措施。3.10安全意識與培訓*IT部門應定期組織內(nèi)部及面向全單位的網(wǎng)絡安全意識培訓，內(nèi)容包括安全政策、操作規(guī)程、常見威脅及防范措施等。*鼓勵IT人員參加外部專業(yè)的網(wǎng)絡安全培訓和認證，提升專業(yè)技能。*定期通過郵件、公告等形式，向員工推送安全警示和防范知識。四、監(jiān)督與檢查IT部門負責人及安全崗位人員應定期或不定期對本規(guī)程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。檢查結(jié)果應記錄存檔，作為相關人員績效考核的參考依據(jù)之一。五、附則5.1責任追究對于違反本規(guī)程規(guī)定，造成網(wǎng)絡安全事件或不良影響的，將視情節(jié)輕重對相關責任人進行批評教育、通報批評直至紀律處分；構(gòu)