企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理制度一、總則

1.1制定目的與依據(jù)

為全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序開展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用于企業(yè)總部、各分公司、子公司（含控股公司）及所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（以下簡(jiǎn)稱“各單位”）的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。涵蓋生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用、檢修、建設(shè)等所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，涉及所有設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所、從業(yè)人員及相關(guān)方安全管理活動(dòng)。外包、租賃單位在企業(yè)區(qū)域內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，其隱患排查治理工作參照本制度執(zhí)行。

1.3基本原則

（1）預(yù)防為主，綜合治理。堅(jiān)持源頭管控、過程監(jiān)管，通過隱患排查提前識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，采取技術(shù)、管理、教育等綜合措施消除隱患，防止事故發(fā)生。

（2）分級(jí)負(fù)責(zé)，屬地管理。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰使用、誰負(fù)責(zé)”原則，明確各級(jí)人員職責(zé)，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，各部門負(fù)責(zé)人為本部門隱患排查治理直接責(zé)任人，崗位員工為崗位隱患排查治理具體責(zé)任人。

（3）全員參與，持續(xù)改進(jìn)。鼓勵(lì)全體從業(yè)人員主動(dòng)參與隱患排查，建立隱患舉報(bào)、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，定期評(píng)估制度執(zhí)行效果，不斷完善隱患排查治理體系。

1.4工作目標(biāo)

（1）全面覆蓋。實(shí)現(xiàn)隱患排查范圍覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)、所有設(shè)備設(shè)施、所有崗位人員，確保無遺漏、無死角。

（2）閉環(huán)管理。建立隱患登記、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)的閉環(huán)流程，確保隱患整改“五到位”（措施、責(zé)任、資金、時(shí)限、預(yù)案）。

（3）風(fēng)險(xiǎn)可控。通過常態(tài)化隱患排查治理，重大事故隱患整改率100%，一般隱患整改率不低于95%，企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顯著降低。

（4）長(zhǎng)效機(jī)制。形成“排查-登記-整改-驗(yàn)收-評(píng)估-改進(jìn)”的常態(tài)化管理模式，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.1領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

2.1.1企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)組成

企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“安委會(huì)”）是隱患排查治理工作的最高決策機(jī)構(gòu)，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人擔(dān)任副主任，成員包括各生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門、技術(shù)部門、人力資源部門、財(cái)務(wù)部門及工會(huì)負(fù)責(zé)人。安委會(huì)下設(shè)專職辦公室，辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門，負(fù)責(zé)日常工作的組織協(xié)調(diào)。安委會(huì)每季度至少召開一次全體會(huì)議，特殊情況下可臨時(shí)召開專題會(huì)議，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題。

2.1.2安委會(huì)主要職責(zé)

安委會(huì)負(fù)責(zé)審定企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理制度、年度工作計(jì)劃和重點(diǎn)領(lǐng)域排查方案；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門資源，保障隱患排查治理所需的人員、資金和物資投入；對(duì)重大事故隱患的整改方案進(jìn)行審批，監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況；定期向企業(yè)職工代表大會(huì)或全體員工報(bào)告隱患排查治理工作進(jìn)展，接受員工監(jiān)督；組織開展安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，將隱患排查治理成效納入各部門及相關(guān)人員的績(jī)效考核體系。

2.2日常管理機(jī)構(gòu)

2.2.1安全生產(chǎn)管理部門設(shè)置

安全生產(chǎn)管理部門是企業(yè)隱患排查治理工作的日常執(zhí)行機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的專職安全管理人員，其中注冊(cè)安全工程師的比例不低于30%。安全管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)具備5年以上安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。各部門應(yīng)至少設(shè)置1名兼職安全員，協(xié)助開展本部門的隱患排查治理工作，形成“專職+兼職”的安全管理網(wǎng)絡(luò)。

2.2.2安全管理部門具體職責(zé)

安全管理部門負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，編制年度、季度、月度排查計(jì)劃；組織開展綜合性安全生產(chǎn)檢查和專項(xiàng)檢查，對(duì)各部門排查出的隱患進(jìn)行分類、登記和建檔；建立隱患治理臺(tái)賬，跟蹤隱患整改情況，確保整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)，提高員工隱患識(shí)別和處置能力；定期向安委會(huì)匯報(bào)隱患排查治理工作進(jìn)展，提出改進(jìn)建議；負(fù)責(zé)隱患排查治理相關(guān)記錄的歸檔和保管，保存期限不少于3年。

2.3各部門職責(zé)

2.3.1生產(chǎn)部門職責(zé)

生產(chǎn)部門是本部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)隱患排查治理的責(zé)任主體，部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)制定本部門月度隱患排查計(jì)劃，組織班組長(zhǎng)和崗位員工開展日常巡查和專項(xiàng)檢查；重點(diǎn)排查生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、員工操作規(guī)程執(zhí)行情況等隱患；對(duì)排查出的隱患立即組織整改，不能立即整改的制定方案并上報(bào)安全管理部門；建立本部門隱患治理臺(tái)賬，每周向安全管理部門報(bào)送隱患排查治理情況；配合安全管理部門開展隱患整改驗(yàn)收，確保整改效果符合要求。

2.3.2設(shè)備管理部門職責(zé)

設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)全廠設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行管理，重點(diǎn)排查特種設(shè)備、起重機(jī)械、消防設(shè)施、電氣設(shè)備等的安全隱患；建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬和定期檢修計(jì)劃，確保設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)到位；對(duì)新購(gòu)設(shè)備、改造設(shè)備的安全性能進(jìn)行審核，杜絕不合格設(shè)備投入使用；對(duì)設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的隱患及時(shí)組織維修，重大隱患停用設(shè)備并上報(bào)；參與設(shè)備相關(guān)事故的調(diào)查分析，制定防范措施；每季度對(duì)設(shè)備隱患排查治理情況進(jìn)行總結(jié)，報(bào)安全管理部門備案。

2.3.3技術(shù)部門職責(zé)

技術(shù)部門負(fù)責(zé)從技術(shù)層面保障安全生產(chǎn)，重點(diǎn)排查工藝流程、安全技術(shù)措施、操作規(guī)程的科學(xué)性和可行性；對(duì)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料應(yīng)用中的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制定控制措施；參與制定重大事故隱患的整改技術(shù)方案，提供技術(shù)支持；定期對(duì)安全技術(shù)措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)建議；組織編制應(yīng)急救援預(yù)案，并指導(dǎo)演練開展；協(xié)助安全管理部門開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善隱患排查治理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2.3.4人力資源部門職責(zé)

人力資源部門負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)隱患排查治理要求納入員工崗位職責(zé)和績(jī)效考核體系；組織開展新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員的安全生產(chǎn)培訓(xùn)，確保培訓(xùn)合格上崗；配合安全管理部門開展安全文化建設(shè)，提高員工安全意識(shí)；對(duì)因未履行隱患排查治理職責(zé)導(dǎo)致事故的人員，按規(guī)定提出處理建議；保障專職安全管理人員的配備和待遇，鼓勵(lì)員工參與安全管理；建立員工安全培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)內(nèi)容和考核結(jié)果。

2.3.5財(cái)務(wù)部門職責(zé)

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)保障隱患排查治理所需資金的落實(shí)，設(shè)立專項(xiàng)賬戶，?？顚Ｓ?；審核安全管理部門報(bào)送的隱患整改預(yù)算，確保資金及時(shí)到位；對(duì)隱患治理費(fèi)用的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，防止挪用；按照稅法規(guī)定，落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用政策，確保提取比例符合要求；配合安全管理部門開展隱患治理投入的效益分析，為后續(xù)投入提供依據(jù)。

2.4崗位人員職責(zé)

2.4.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)隱患排查治理的第一責(zé)任人，對(duì)全廠隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；保障隱患排查治理所需的人員、資金、物資等投入；定期聽取安全管理部門的工作匯報(bào)，研究解決重大問題；組織制定并督促落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保各級(jí)人員履行職責(zé)；發(fā)生事故時(shí)，啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，組織搶險(xiǎn)救援和事故調(diào)查。

2.4.2分管安全負(fù)責(zé)人職責(zé)

分管安全負(fù)責(zé)人協(xié)助主要負(fù)責(zé)人開展隱患排查治理工作，具體負(fù)責(zé)日常管理工作的組織實(shí)施；審定隱患排查治理計(jì)劃和方案，監(jiān)督各部門執(zhí)行情況；組織綜合性安全檢查，對(duì)重大隱患掛牌督辦；協(xié)調(diào)解決隱患整改中的跨部門問題；定期向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展，提出改進(jìn)建議；組織開展安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。

2.4.3部門負(fù)責(zé)人職責(zé)

部門負(fù)責(zé)人是本部門隱患排查治理的直接責(zé)任人，組織制定本部門隱患排查治理制度和工作計(jì)劃；督促員工開展崗位隱患排查，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問題；確保本部門員工掌握安全操作規(guī)程和應(yīng)急處置方法；配合安全管理部門的檢查和督查，落實(shí)整改要求；每月召開部門安全例會(huì)，分析隱患排查治理情況；對(duì)本部門發(fā)生的隱患和事故，及時(shí)上報(bào)并組織調(diào)查。

2.4.4安全管理人員職責(zé)

安全管理人員負(fù)責(zé)具體實(shí)施隱患排查治理工作，掌握相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；組織開展日常巡查、專項(xiàng)檢查和季節(jié)性檢查，做好檢查記錄；對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記、評(píng)估，提出整改建議；跟蹤隱患整改情況，確保整改措施落實(shí)到位；協(xié)助開展安全培訓(xùn)，解答員工提出的安全問題；參與事故調(diào)查，分析隱患原因，提出防范措施；定期向安全管理部門匯報(bào)工作，提交隱患排查治理報(bào)告。

2.4.5一線員工職責(zé)

一線員工是崗位隱患排查的直接責(zé)任者，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；作業(yè)前檢查本崗位設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置和作業(yè)環(huán)境是否正常；發(fā)現(xiàn)隱患立即停止作業(yè)，報(bào)告班組長(zhǎng)或安全管理人員；對(duì)無法立即整改的隱患，采取臨時(shí)安全措施，防止事故發(fā)生；積極參加安全培訓(xùn)，提高隱患識(shí)別和處置能力；提出合理化建議，參與崗位隱患排查治理；正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，確保自身安全。

三、隱患排查類型與頻次

3.1排查類型分類

3.1.1綜合性排查

綜合性排查由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門組織，覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和部門，每季度至少開展一次。排查范圍包括但不限于：安全管理制度的執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全條件、應(yīng)急準(zhǔn)備與處置能力等。采用全面檢查與重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和關(guān)鍵崗位進(jìn)行深度排查。排查結(jié)果需形成書面報(bào)告，由企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后存檔。

3.1.2專業(yè)性排查

專業(yè)性排查針對(duì)特定領(lǐng)域或設(shè)備設(shè)施開展，由技術(shù)部門或設(shè)備管理部門牽頭，每年至少組織兩次。重點(diǎn)排查對(duì)象包括：特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械）、消防系統(tǒng)、電氣線路、危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)設(shè)施、通風(fēng)除塵系統(tǒng)等專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的環(huán)節(jié)。排查需配備專業(yè)檢測(cè)儀器和資質(zhì)人員，必要時(shí)委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)參與。排查結(jié)束后需出具專業(yè)檢測(cè)報(bào)告，明確隱患等級(jí)和整改建議。

3.1.3日常性排查

日常性排查由各崗位員工和班組長(zhǎng)執(zhí)行，每日作業(yè)前或作業(yè)過程中進(jìn)行。排查內(nèi)容聚焦本崗位直接相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否正常、安全防護(hù)裝置是否有效、作業(yè)環(huán)境是否符合要求、勞動(dòng)防護(hù)用品是否穿戴規(guī)范等。采用班前檢查、班中巡查和交接班檢查相結(jié)合的形式，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報(bào)并采取臨時(shí)控制措施。檢查記錄需在班組安全日志中詳細(xì)記載。

3.2排查頻次規(guī)定

3.2.1定期排查頻次

（1）綜合性排查：每季度一次，重大節(jié)假日前必須增加一次；（2）專業(yè)性排查：每半年一次，高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備每季度一次；（3）季節(jié)性排查：根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)開展，如春季防火、夏季防汛、冬季防寒防凍；（4）節(jié)假日排查：元旦、春節(jié)、國(guó)慶等重大節(jié)假日前三天內(nèi)完成；（5）特殊時(shí)段排查：在裝置開停車、檢維修、新工藝試運(yùn)行等特殊作業(yè)前必須組織專項(xiàng)排查。

3.2.2不定期排查頻次

（1）根據(jù)上級(jí)部門或政府監(jiān)管部門要求開展；（2）發(fā)生事故或未遂事件后24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)；（3）接到員工隱患舉報(bào)后48小時(shí)內(nèi)核查；（4）極端天氣（暴雨、大風(fēng)、高溫等）預(yù)警期間；（5）企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變更后。不定期排查結(jié)果需在排查結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)形成報(bào)告，報(bào)安委會(huì)備案。

3.3排查形式與要求

3.3.1現(xiàn)場(chǎng)排查形式

（1）"四不兩直"檢查：不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報(bào)、不用陪同接待，直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)；（2）"雙隨機(jī)"抽查：隨機(jī)抽取檢查對(duì)象、隨機(jī)選派檢查人員；（3）交叉互查：組織不同部門間相互檢查，避免慣性思維；（4）專家診斷：邀請(qǐng)行業(yè)專家開展深度排查。現(xiàn)場(chǎng)排查需使用統(tǒng)一格式的檢查表，詳細(xì)記錄隱患位置、類型、嚴(yán)重程度和現(xiàn)場(chǎng)照片。

3.3.2技術(shù)排查形式

（1）在線監(jiān)測(cè)：利用DCS系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)控關(guān)鍵參數(shù)；（2）專業(yè)檢測(cè)：采用紅外熱成像、超聲波探傷、氣體檢測(cè)等技術(shù)手段；（3）模擬仿真：通過數(shù)字孿生技術(shù)模擬異常工況；（4）大數(shù)據(jù)分析：對(duì)歷史事故數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)警。技術(shù)排查需建立檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)，定期比對(duì)分析趨勢(shì)變化。

3.3.3管理排查形式

（1）文件審查：檢查安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的完整性和有效性；（2）記錄核查：抽查培訓(xùn)記錄、檢查記錄、維修記錄等檔案資料；（3）訪談詢問：與管理人員、技術(shù)人員、操作人員進(jìn)行深度交流；（4）行為觀察：評(píng)估員工安全操作行為和應(yīng)急響應(yīng)能力。管理排查需形成問題清單，明確責(zé)任部門和整改時(shí)限。

四、隱患分級(jí)與評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

4.1隱患分級(jí)依據(jù)

4.1.1事故后果嚴(yán)重程度分級(jí)

依據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，將事故后果分為四級(jí)：一級(jí)（特別重大事故）造成30人以上死亡或100人以上重傷；二級(jí)（重大事故）造成10-29人死亡或50-99人重傷；三級(jí)（較大事故）造成3-9人死亡或10-49人重傷；四級(jí)（一般事故）造成3人以下死亡或10人以下重傷。隱患分級(jí)參照事故后果可能性，可能導(dǎo)致一級(jí)事故的為重大隱患，可能導(dǎo)致二至三級(jí)事故的為較大隱患，可能導(dǎo)致四級(jí)事故的為一般隱患。

4.1.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率分級(jí)

采用概率量化標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險(xiǎn)（每日至少發(fā)生1次）對(duì)應(yīng)重大隱患；高風(fēng)險(xiǎn)（每周至少發(fā)生1次）對(duì)應(yīng)較大隱患；中等風(fēng)險(xiǎn)（每月至少發(fā)生1次）對(duì)應(yīng)一般隱患；低風(fēng)險(xiǎn)（每季度至少發(fā)生1次）為可接受隱患。概率評(píng)估基于歷史事故數(shù)據(jù)、設(shè)備故障率、行業(yè)統(tǒng)計(jì)及專家經(jīng)驗(yàn)綜合確定。

4.1.3隱患影響范圍分級(jí)

按影響空間范圍分為：全廠級(jí)（影響兩個(gè)及以上車間或關(guān)鍵系統(tǒng)）、車間級(jí)（影響單一車間或生產(chǎn)線）、班組級(jí)（影響單一作業(yè)區(qū)域）、崗位級(jí)（僅影響單一操作點(diǎn)）。按影響時(shí)間范圍分為：長(zhǎng)期性隱患（持續(xù)超過3個(gè)月）、周期性隱患（每月重復(fù)出現(xiàn)）、瞬時(shí)性隱患（隨機(jī)發(fā)生）。

4.2隱患等級(jí)劃分

4.2.1重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)

符合以下任一條件即判定為重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷的；涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；與國(guó)家明令淘汰的工藝設(shè)備直接相關(guān)的；違反法律、法規(guī)、規(guī)章及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的；在政府督查或?qū)＜覚z查中被明確指出且未整改的；歷史上曾引發(fā)同類事故的。具體判定需經(jīng)企業(yè)技術(shù)委員會(huì)評(píng)估確認(rèn)。

4.2.2較大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)

符合以下特征：可能導(dǎo)致多人傷害的；關(guān)鍵安全裝置失效的；作業(yè)環(huán)境存在明顯缺陷的；員工普遍違規(guī)操作的；未按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)的；隱患整改周期超過30天的。由安全管理部門組織評(píng)估，報(bào)分管安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.2.3一般隱患判定標(biāo)準(zhǔn)

具備以下特征：可能導(dǎo)致單點(diǎn)傷害的；個(gè)別設(shè)備設(shè)施存在輕微缺陷的；員工個(gè)體防護(hù)措施不到位的；臨時(shí)性作業(yè)未辦理手續(xù)的；隱患整改周期在7天以內(nèi)的。由班組長(zhǎng)或部門安全員確認(rèn)，報(bào)安全管理部門備案。

4.3評(píng)估流程與方法

4.3.1現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估程序

排查發(fā)現(xiàn)隱患后，由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人立即記錄隱患信息，包括位置、類型、現(xiàn)場(chǎng)照片等。24小時(shí)內(nèi)組織評(píng)估小組（至少含安全管理員、技術(shù)員、崗位代表）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，采用"問詢-觀察-檢測(cè)"三步法：?jiǎn)栐儾僮魅藛T了解異常情況，觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境，使用檢測(cè)儀器測(cè)量關(guān)鍵參數(shù)。評(píng)估結(jié)果需三方簽字確認(rèn)。

4.3.2風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法

建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣模型，橫軸為事故后果嚴(yán)重程度（1-4級(jí)），縱軸為發(fā)生概率（1-4級(jí)）。通過矩陣交叉確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（后果4級(jí)+概率1級(jí)）判定為重大隱患；中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（后果3級(jí)+概率1-2級(jí)）判定為較大隱患；中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（后果2級(jí)+概率2-3級(jí)）判定為一般隱患。每年根據(jù)事故數(shù)據(jù)更新概率系數(shù)。

4.3.3專家會(huì)商機(jī)制

對(duì)復(fù)雜或爭(zhēng)議性隱患，啟動(dòng)專家會(huì)商流程：邀請(qǐng)行業(yè)專家、注冊(cè)安全工程師組成專家組，提供技術(shù)支持。會(huì)商前準(zhǔn)備隱患資料包，包括歷史記錄、整改方案、技術(shù)參數(shù)等。會(huì)商采用"背靠背"打分法，專家獨(dú)立評(píng)估后匯總意見，形成最終等級(jí)判定。專家意見需記錄存檔，作為后續(xù)整改依據(jù)。

4.4動(dòng)態(tài)評(píng)估要求

4.4.1定期復(fù)核機(jī)制

建立隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制：重大隱患每月復(fù)核一次，較大隱患每季度復(fù)核一次，一般隱患每半年復(fù)核一次。復(fù)核內(nèi)容包括：整改措施有效性、風(fēng)險(xiǎn)控制程度、外部環(huán)境變化等。復(fù)核結(jié)果需書面記錄，發(fā)現(xiàn)等級(jí)變化的立即啟動(dòng)相應(yīng)整改流程。

4.4.2特殊情況觸發(fā)評(píng)估

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)立即啟動(dòng)重新評(píng)估：發(fā)生同類事故或未遂事件；工藝設(shè)備發(fā)生重大變更；法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新；極端天氣預(yù)警；上級(jí)部門要求專項(xiàng)評(píng)估。重新評(píng)估需在24小時(shí)內(nèi)完成，并調(diào)整隱患等級(jí)及整改要求。

4.4.3評(píng)估結(jié)果應(yīng)用

評(píng)估結(jié)果直接關(guān)聯(lián)整改資源分配：重大隱患優(yōu)先安排專項(xiàng)資金和專人負(fù)責(zé)；較大隱患納入企業(yè)年度整改計(jì)劃；一般隱患由部門自主整改。評(píng)估數(shù)據(jù)納入安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，自動(dòng)生成隱患分布熱力圖，為風(fēng)險(xiǎn)防控提供數(shù)據(jù)支撐。

五、隱患整改與閉環(huán)管理

5.1整改責(zé)任主體

5.1.1重大隱患整改責(zé)任

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)重大隱患整改負(fù)總責(zé)，成立專項(xiàng)整改小組，由分管安全負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等部門負(fù)責(zé)人為成員。整改方案需經(jīng)安委會(huì)審批，明確技術(shù)路線、資源保障和應(yīng)急預(yù)案。整改期間必須停產(chǎn)或局部停工，設(shè)置警戒區(qū)域，安排專人值守。整改完成后由主要負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，形成書面報(bào)告報(bào)屬地監(jiān)管部門備案。

5.1.2較大隱患整改責(zé)任

部門負(fù)責(zé)人為較大隱患整改第一責(zé)任人，制定"五定"方案（定措施、定責(zé)任人、定資金、定時(shí)限、定預(yù)案）。涉及跨部門問題的，由安全管理部門協(xié)調(diào)成立聯(lián)合整改組。整改周期原則上不超過30天，確需延期的須提交書面說明并報(bào)分管安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。整改過程需留存影像資料，每周向安全管理部門報(bào)送進(jìn)度。

5.1.3一般隱患整改責(zé)任

班組長(zhǎng)為一般隱患整改直接責(zé)任人，要求立即整改或24小時(shí)內(nèi)完成。對(duì)無法立即整改的，須采取臨時(shí)防護(hù)措施并記錄在案。整改情況由部門安全員復(fù)核，納入班組安全日志。員工發(fā)現(xiàn)的一般隱患可自行處置的，完成后需向班組長(zhǎng)報(bào)告確認(rèn)。

5.2整改實(shí)施要求

5.2.1技術(shù)整改措施

重大隱患整改必須采用經(jīng)過論證的成熟技術(shù)方案，涉及工藝改造的需通過安全預(yù)評(píng)價(jià)。較大隱患整改應(yīng)優(yōu)先采用本質(zhì)安全型設(shè)備或自動(dòng)化控制手段。一般隱患整改可采取維修、調(diào)整、防護(hù)等常規(guī)手段。所有技術(shù)方案需經(jīng)技術(shù)部門審核，確保符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

5.2.2管理整改措施

建立隱患整改"雙簽字"制度：整改措施制定人簽字確認(rèn)，驗(yàn)收人簽字驗(yàn)收。對(duì)因管理缺陷導(dǎo)致的隱患，同步修訂相關(guān)制度流程。員工操作類隱患需重新培訓(xùn)考核，考核不合格者不得上崗。外包工程隱患整改需簽訂專項(xiàng)安全協(xié)議，明確雙方責(zé)任。

5.2.3應(yīng)急保障措施

重大隱患整改期間必須制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急物資，組織演練。較大隱患整改須設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，明確疏散路線。一般隱患整改若涉及高危作業(yè)，須辦理作業(yè)許可證。所有整改區(qū)域必須設(shè)置警戒線，非相關(guān)人員禁止入內(nèi)。

5.3驗(yàn)收銷號(hào)標(biāo)準(zhǔn)

5.3.1驗(yàn)收組織程序

重大隱患整改由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，邀請(qǐng)外部專家參與。較大隱患由分管安全負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，安全管理部門牽頭。一般隱患由部門負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，安全管理部門抽查。驗(yàn)收人員不得少于3人，且包含技術(shù)、管理、崗位代表各1名。

5.3.2驗(yàn)收內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)

技術(shù)驗(yàn)收：設(shè)備設(shè)施運(yùn)行參數(shù)恢復(fù)正常，安全裝置功能完好，檢測(cè)數(shù)據(jù)符合標(biāo)準(zhǔn)。管理驗(yàn)收：相關(guān)制度修訂完成，培訓(xùn)記錄完整，操作規(guī)程執(zhí)行到位?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收：作業(yè)環(huán)境符合要求，防護(hù)措施有效，應(yīng)急設(shè)施可用。驗(yàn)收需逐項(xiàng)核對(duì)整改清單，形成《隱患整改驗(yàn)收表》。

5.3.3銷號(hào)管理流程

驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收組在3個(gè)工作日內(nèi)完成銷號(hào)手續(xù)。重大隱患銷號(hào)需報(bào)安委會(huì)審批，較大隱患銷號(hào)報(bào)安全管理部門備案，一般隱患銷號(hào)由部門存檔。銷號(hào)后隱患信息從臺(tái)賬中移除，相關(guān)資料歸檔保存。未通過驗(yàn)收的隱患重新啟動(dòng)整改程序。

5.4監(jiān)督與持續(xù)改進(jìn)

5.4.1整改過程監(jiān)督

安全管理部門對(duì)重大隱患整改實(shí)行"日?qǐng)?bào)告"制度，現(xiàn)場(chǎng)檢查頻次不少于每周2次。較大隱患整改實(shí)行"周報(bào)告"，隨機(jī)抽查不少于1次/周。一般隱患整改實(shí)行"月核查"，抽查比例不低于30%。發(fā)現(xiàn)整改不力或弄虛作假，立即通報(bào)并追責(zé)。

5.4.2整改效果評(píng)估

整改后3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行效果評(píng)估，采用"三對(duì)比"方法：對(duì)比整改前后風(fēng)險(xiǎn)值變化、對(duì)比同類企業(yè)整改水平、對(duì)比歷史事故數(shù)據(jù)。評(píng)估結(jié)果納入部門安全績(jī)效，對(duì)整改效果顯著的給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)效果不佳的啟動(dòng)問責(zé)。

5.4.3閉環(huán)管理機(jī)制

建立"排查-登記-評(píng)估-整改-驗(yàn)收-銷號(hào)-反饋"全流程閉環(huán)。每月召開隱患治理分析會(huì)，統(tǒng)計(jì)整改率、平均整改時(shí)長(zhǎng)、重復(fù)隱患率等指標(biāo)。每季度開展"回頭看"，重點(diǎn)檢查已銷號(hào)隱患的持續(xù)有效性。年度總結(jié)評(píng)估時(shí)，將閉環(huán)管理情況作為安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審重要依據(jù)。

六、監(jiān)督考核與持續(xù)改進(jìn)

6.1監(jiān)督機(jī)制

6.1.1日常監(jiān)督

企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)建立日常監(jiān)督體系，安排專職安全管理人員每日對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查。巡查內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境安全條件、員工操作行為等，重點(diǎn)檢查高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域如危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)區(qū)、特種設(shè)備操作點(diǎn)。巡查人員使用統(tǒng)一記錄表，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題和現(xiàn)場(chǎng)照片，確保信息真實(shí)完整。巡查結(jié)果每日匯總至安全管理部門，形成監(jiān)督日志，用于跟蹤問題整改情況。對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)的隱患，及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人反饋，要求立即采取措施。

6.1.2專項(xiàng)監(jiān)督

針對(duì)特定時(shí)期或事件，企業(yè)應(yīng)組織專項(xiàng)監(jiān)督活動(dòng)。例如，在節(jié)假日前，由安委會(huì)牽頭開展安全大檢查，覆蓋所有部門；在季節(jié)變換時(shí)，如夏季防汛、冬季防凍，由技術(shù)部門監(jiān)督相關(guān)防護(hù)措施落實(shí)情況。專項(xiàng)監(jiān)督采用突擊檢查方式，提前不通知，直接深入現(xiàn)場(chǎng)。檢查結(jié)束后，形成專項(xiàng)報(bào)告，明確隱患清單和整改建議，報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批。監(jiān)督過程邀請(qǐng)員工代表參與，確保檢查的公正性和透明度。

6.1.3社會(huì)監(jiān)督

企業(yè)應(yīng)建立社會(huì)監(jiān)督渠道，鼓勵(lì)外部力量參與安全管理。設(shè)置24小時(shí)隱患舉報(bào)熱線和線上平臺(tái)，允許員工、客戶或公眾匿名舉報(bào)安全隱患。舉報(bào)信息由安全管理部門專人受理，48小時(shí)內(nèi)核查核實(shí)。核查結(jié)果及時(shí)反饋舉報(bào)人，對(duì)有效舉報(bào)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，定期邀請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，評(píng)估隱患排查治理效果，審計(jì)報(bào)告公開公示，接受社會(huì)監(jiān)督。通過這種方式，形成內(nèi)外結(jié)合的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，提升企業(yè)安全管理水平。

6.2考核評(píng)價(jià)

6.2.1考核指標(biāo)

企業(yè)制定科學(xué)的考核指標(biāo)體系，量化評(píng)估隱患排查治理成效。關(guān)鍵指標(biāo)包括：隱患整改率（要求重大隱患100%、較大隱患95%以上完成）、隱患排查覆蓋率（確保100%崗位和設(shè)備被檢查）、員工安全培訓(xùn)參與率（不低于90%）、事故發(fā)生率（同比降低10%）。指標(biāo)設(shè)定參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)歷史