一、適用場景與應用范圍本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、化工企業(yè)、倉儲物流等）在生產(chǎn)運營過程中，對安全管理制度執(zhí)行情況的記錄與跟蹤，以及對生產(chǎn)現(xiàn)場、設備設施、人員操作等環(huán)節(jié)存在的安全隱患進行規(guī)范上報與管理。具體場景包括：日常安全巡查、專項安全檢查、節(jié)假日安全檢查、新設備/新工藝投用前安全檢查、后安全評估等，旨在通過系統(tǒng)化記錄與上報，推動安全管理制度的落地執(zhí)行，及時消除安全隱患，預防生產(chǎn)安全的發(fā)生。二、操作流程與實施步驟（一）制度執(zhí)行記錄操作流程明確檢查依據(jù)與范圍依據(jù)單位現(xiàn)行《安全生產(chǎn)管理制度》《崗位安全操作規(guī)程》《應急預案》等文件，確定本次制度執(zhí)行檢查的具體范圍（如特定生產(chǎn)車間、關鍵設備、特種作業(yè)崗位等）及檢查重點（如安全培訓落實情況、勞動防護用品佩戴、設備點檢記錄、危險作業(yè)審批流程等）。示例：若檢查“動火作業(yè)管理制度執(zhí)行情況”，需重點核對動火作業(yè)許可證審批流程、現(xiàn)場安全措施（如滅火器配置、可燃物清理）、作業(yè)人員持證情況等。組建檢查小組并分工由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)部門、設備部門、車間負責人及崗位員工代表組成檢查小組，明確各成員職責（如記錄員、檢查員、現(xiàn)場核實員等），保證檢查覆蓋全面。要求檢查人員熟悉相關制度條款，避免檢查流于形式。現(xiàn)場檢查與記錄填寫檢查小組對照制度條款，通過現(xiàn)場觀察、查閱記錄（如培訓簽到表、設備維護日志）、詢問操作人員等方式逐項核查制度執(zhí)行情況。對執(zhí)行到位的條款，記錄“符合”；對存在偏差的條款，詳細描述問題現(xiàn)象（如“3號機床操作工未按規(guī)定佩戴防護眼鏡”），并初步判斷問題性質（如“輕微違規(guī)”“潛在風險”）。填寫《生產(chǎn)安全管理制度執(zhí)行記錄表》（見模板一），保證信息完整、問題描述客觀，避免主觀臆斷。簽字確認與存檔檢查結束后，由檢查小組全體成員、被檢查部門負責人在記錄表上簽字確認，明確檢查結果的責任歸屬。將記錄表原件交安全管理部門存檔（保存期限不少于2年），電子版同步錄入安全管理信息系統(tǒng)，便于后續(xù)追溯與分析。（二）隱患上報表操作流程隱患排查與初步判定制度執(zhí)行檢查中發(fā)覺的隱患，或通過日常巡檢、員工上報、設備監(jiān)測等途徑發(fā)覺的隱患，由發(fā)覺人（或檢查小組）對隱患進行初步分級。依據(jù)隱患可能導致的后果嚴重程度及發(fā)生概率，分為：一般隱患：可能造成輕微傷害或設備損壞，能立即整改；較大隱患：可能造成人員重傷或重大設備損失，需限期整改；重大隱患：可能造成群死群傷或特大財產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)整改。隱患信息收集與填報發(fā)覺人需在發(fā)覺隱患后1小時內，詳細收集隱患相關信息，包括：隱患位置、具體描述（如“車間東側配電箱外殼接地線松動，存在觸電風險”）、隱患類型（設備設施類、作業(yè)環(huán)境類、人員操作類、管理類等）、可能導致的后果、已采取的臨時措施（如有）。填寫《生產(chǎn)安全隱患上報表》（見模板二），保證“隱患描述”清晰可辨（避免使用“大概”“可能”等模糊表述），“隱患等級”判定準確。審核與上報上報表先由班組長/車間負責人對隱患信息的真實性、完整性進行初審，確認后簽字；再報安全管理部門復審，安全管理部門對隱患等級及整改建議進行專業(yè)判定，必要時組織工程技術部門會商。重大隱患需立即上報單位主要負責人，并同步抄送屬地應急管理部門；一般隱患由安全管理部門匯總后，定期（如每周）向各責任部門下發(fā)整改通知。整改跟蹤與閉環(huán)管理責任部門收到隱患整改通知后，需在規(guī)定期限內（一般隱患不超過3天，較大隱患不超過7天，重大隱患按整改方案明確時限）制定整改措施，明確責任人、整改資源，并組織實施。整改完成后，責任部門需向安全管理部門提交《隱患整改驗收表》，附整改前后對比照片、相關記錄等證明材料；安全管理部門組織現(xiàn)場復核，驗收合格后關閉隱患，形成“發(fā)覺-上報-整改-驗收-銷號”閉環(huán)管理。三、標準模板表格模板一：生產(chǎn)安全管理制度執(zhí)行記錄表檢查日期檢查區(qū)域/崗位檢查項目（制度名稱及條款）執(zhí)行情況描述檢查結果檢查人被檢查部門負責人簽字2023-10-25一車間沖壓工段《安全生產(chǎn)責任制》中“班組長職責”班組長班長每日班前會未進行安全交底，未記錄交底內容不符合安全員**2023-10-25倉庫B區(qū)《危險化學品管理規(guī)定》第5.3條?；罚ㄒ掖迹┐娣艆^(qū)溫濕度計顯示溫度28℃（標準≤25℃），未采取降溫措施不符合安全員**2023-10-25機修車間《設備安全操作規(guī)程》第3.1條3號車床操作工**按規(guī)定佩戴防護眼鏡、勞保鞋，設備點檢記錄完整符合設備員趙六模板二：生產(chǎn)安全隱患上報表隱患編號發(fā)覺日期發(fā)覺時間發(fā)覺地點隱患類型隱患等級隱患描述可能導致的后果已采取臨時措施整改責任部門整改責任人整改期限整改措施（簡要）復查情況復查人復查日期AQYH202310250012023-10-2514:30一車間沖壓工段設備設施類較大J-02壓力機安全聯(lián)鎖裝置失效，在設備運行時可隨意打開防護門發(fā)生機械傷害，可能致人員重傷立即停機，懸掛“禁止操作”牌生產(chǎn)部班長2023-10-28聯(lián)系設備維修組更換安全聯(lián)鎖模塊，并由設備部調試合格后恢復使用合格安全員2023-10-29AQYH202310250022023-10-2509:15倉庫C區(qū)通道作業(yè)環(huán)境類一般貨物占用消防通道1.5米寬度，影響應急疏散火災時延誤逃生，阻礙救援暫移占用通道的貨物至指定區(qū)域倉儲部主管2023-10-261小時內組織叉車司機將占用貨物轉移至貨位區(qū)，劃線明確消防通道邊界合格安全員2023-10-26四、關鍵注意事項與規(guī)范要求記錄真實性要求制度執(zhí)行記錄與隱患上報必須基于現(xiàn)場實際情況，嚴禁虛構、瞞報、漏報。檢查人員需對記錄結果負責，發(fā)覺隱患后不得拖延上報，重大隱患需立即啟動應急響應。隱患分級標準統(tǒng)一嚴格依據(jù)《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）及單位內部《隱患分級標準》判定隱患等級，避免“低級隱患高報”或“重大隱患低報”現(xiàn)象，保證整改資源合理分配。整改閉環(huán)管理隱患整改必須落實“五定”原則（定責任人、定措施、定資金、定時限、定預案），整改完成后需經(jīng)復查合格方可銷號，嚴禁“只上報不整改”“整改不徹底”等問題。信息保密與追溯記錄表與隱患上報表涉及單位