企業(yè)合同評(píng)審流程管理模板一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景二、評(píng)審流程操作步驟步驟1：合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門(mén)（如采購(gòu)部、銷售部、項(xiàng)目部）操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求擬定合同初稿，明確合同主體（對(duì)方公司名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼等）、標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等核心條款；整理配套資料，包括但不限于：對(duì)方主體資格證明（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、授權(quán)委托書(shū)（若由代理人簽署）、技術(shù)協(xié)議/需求說(shuō)明書(shū)、過(guò)往合作記錄（如有）、招標(biāo)/比選結(jié)果文件（若有）等；填寫(xiě)《合同評(píng)審申請(qǐng)表》（見(jiàn)模板表格），注明合同名稱、編號(hào)、金額、業(yè)務(wù)背景及需重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提交至法務(wù)部門(mén)發(fā)起評(píng)審。步驟2：法務(wù)部門(mén)合規(guī)性審核責(zé)任主體：法務(wù)部門(mén)審核時(shí)限：收到材料后2個(gè)工作日內(nèi)審核要點(diǎn)：合同主體資格：對(duì)方是否為合法存續(xù)的企業(yè)，是否具備相應(yīng)的履約資質(zhì)（如特殊行業(yè)許可證）；條款合法性：檢查合同條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，是否存在無(wú)效、可撤銷情形；權(quán)責(zé)對(duì)等性：雙方權(quán)利義務(wù)是否明確，違約責(zé)任是否合理，是否存在單方加重己方義務(wù)的條款；爭(zhēng)議解決方式：約定爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)（法院/仲裁機(jī)構(gòu)）是否明確，管轄地是否有利于企業(yè)；特殊條款審核：如保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款、不可抗力條款等是否完整、可執(zhí)行。輸出結(jié)果：法務(wù)部門(mén)在《合同評(píng)審表》中填寫(xiě)審核意見(jiàn)，對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)的條款提出修改建議，通過(guò)則簽字確認(rèn)，退回業(yè)務(wù)部門(mén)調(diào)整。步驟3：業(yè)務(wù)部門(mén)條款確認(rèn)責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門(mén)操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)法務(wù)意見(jiàn)調(diào)整合同條款，對(duì)無(wú)法采納的修改意見(jiàn)需在《合同評(píng)審表》中說(shuō)明理由，并與法務(wù)部門(mén)溝通達(dá)成一致；確認(rèn)合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)需求匹配，保證標(biāo)的物/服務(wù)描述準(zhǔn)確，履行期限、交付標(biāo)準(zhǔn)等符合項(xiàng)目計(jì)劃；調(diào)整完成后，將合同初稿及《合同評(píng)審表》提交至財(cái)務(wù)部門(mén)評(píng)審。步驟4：財(cái)務(wù)部門(mén)條款審核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部門(mén)審核時(shí)限：收到材料后1個(gè)工作日內(nèi)審核要點(diǎn)：價(jià)格條款：價(jià)款、稅費(fèi)、支付方式（銀行轉(zhuǎn)賬/承兌匯票等）、支付節(jié)點(diǎn)（預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例）是否合理，是否符合企業(yè)成本管控要求；發(fā)票要求：明確發(fā)票類型（增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、開(kāi)具時(shí)間及合規(guī)性要求；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：是否存在大額預(yù)付款、質(zhì)保金比例過(guò)低等可能影響資金安全的條款，對(duì)方是否為失信被執(zhí)行人（通過(guò)企業(yè)信用系統(tǒng)查詢）；賬務(wù)處理：合同條款是否便于后續(xù)財(cái)務(wù)核算及審計(jì)追溯。輸出結(jié)果：財(cái)務(wù)部門(mén)在《合同評(píng)審表》中填寫(xiě)審核意見(jiàn)，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，通過(guò)則簽字確認(rèn)，退回業(yè)務(wù)部門(mén)匯總。步驟5：管理層審批（根據(jù)合同金額/重要性分級(jí)）責(zé)任主體：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/董事會(huì)分級(jí)審批標(biāo)準(zhǔn)（示例）：金額≤10萬(wàn)元：分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；10萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元：分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)+分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合審批；金額＞50萬(wàn)元：總經(jīng)理辦公會(huì)審批，重大合同（如對(duì)外投資、并購(gòu)）需提交董事會(huì)審議。審批要點(diǎn)：合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；業(yè)務(wù)必要性及投入產(chǎn)出比是否合理；綜合法務(wù)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)后，最終決策是否簽署合同。輸出結(jié)果：審批人在《合同評(píng)審表》“管理層審批意見(jiàn)”欄簽署“同意”“不同意”或“補(bǔ)充說(shuō)明”，不同意需明確理由。步驟6：合同定稿與歸檔責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門(mén)+行政部（檔案管理）操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)最終審批意見(jiàn)完成合同終稿，打印紙質(zhì)版（一式X份，根據(jù)簽署方數(shù)量確定），并由雙方授權(quán)代表簽字、蓋章；合同簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，業(yè)務(wù)部門(mén)將合同原件、評(píng)審資料（含《合同評(píng)審表》、配套資料等）掃描存檔，并移交行政部統(tǒng)一歸檔；在企業(yè)合同管理系統(tǒng)中錄入合同關(guān)鍵信息（編號(hào)、簽署日期、金額、履行期限等），便于后續(xù)跟蹤查詢。三、合同評(píng)審表模板合同評(píng)審表基本信息合同名稱合同編號(hào)（按企業(yè)合同編碼規(guī)則填寫(xiě)，如“CG-2024-X”）簽約對(duì)方單稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：聯(lián)系人及電話：合同類型□采購(gòu)□銷售□服務(wù)□合作□租賃□其他：合同金額大寫(xiě)：小寫(xiě)：￥履行期限自至業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人：聯(lián)系方式：發(fā)起日期：評(píng)審部門(mén)意見(jiàn)法務(wù)部門(mén)審核意見(jiàn)：□同意□有條件同意（修改意見(jiàn)：）審核人：*審核日期：業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)法務(wù)/財(cái)務(wù)意見(jiàn)確認(rèn)：□已采納□未采納（說(shuō)明理由：）確認(rèn)人：*確認(rèn)日期：財(cái)務(wù)部門(mén)審核意見(jiàn)：□同意□有條件同意（修改意見(jiàn)：）審核人：*審核日期：管理層審批□同意□不同意（理由：）審批人：*職務(wù)：審批日期：其他說(shuō)明合同附件清單1.2.3.備注四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)主體資格審查前置：合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門(mén)必須核實(shí)對(duì)方主體資格，避免與無(wú)資質(zhì)企業(yè)或分支機(jī)構(gòu)簽約，必要時(shí)可通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢企業(yè)信用狀態(tài)。條款表述明確無(wú)歧義：避免使用“大概”“左右”等模糊表述，數(shù)量、金額、時(shí)間等需量化，技術(shù)術(shù)語(yǔ)需定義清晰，防止履約時(shí)產(chǎn)生爭(zhēng)議。評(píng)審時(shí)限管控：各部門(mén)需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成評(píng)審，緊急合同可啟動(dòng)“加急流程”，但需注明原因并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，避免因流程延誤影響業(yè)務(wù)開(kāi)展。風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)跟蹤：合同履行過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)需定期跟蹤履約情況，發(fā)覺(jué)對(duì)方違約或條款執(zhí)行偏差時(shí)，及時(shí)上報(bào)法務(wù)及管理層，必要時(shí)啟動(dòng)爭(zhēng)議解決程序。評(píng)審記錄留存：所有評(píng)審過(guò)程資