技術(shù)方案評(píng)審及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)化工具包前言本工具包旨在規(guī)范技術(shù)方案從評(píng)審到驗(yàn)收的全流程，保證技術(shù)方案的可行性、合規(guī)性與落地質(zhì)量，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率。適用于企業(yè)內(nèi)部新產(chǎn)品研發(fā)、系統(tǒng)升級(jí)、技術(shù)架構(gòu)優(yōu)化、外部方案引入等各類技術(shù)項(xiàng)目的評(píng)審與驗(yàn)收環(huán)節(jié)，為技術(shù)團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目組及評(píng)審委員會(huì)提供標(biāo)準(zhǔn)化操作指引。一、適用場(chǎng)景與價(jià)值（一）新產(chǎn)品/功能研發(fā)立項(xiàng)評(píng)審當(dāng)企業(yè)計(jì)劃開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品或新增核心功能時(shí)，需通過(guò)技術(shù)方案評(píng)審評(píng)估技術(shù)選型、架構(gòu)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)難度、資源需求等，保證項(xiàng)目方向可行、目標(biāo)明確，避免后期因技術(shù)問(wèn)題導(dǎo)致項(xiàng)目延期或目標(biāo)偏離。（二）關(guān)鍵技術(shù)架構(gòu)選型決策在系統(tǒng)重構(gòu)、技術(shù)棧升級(jí)、引入第三方技術(shù)組件等場(chǎng)景下，需通過(guò)評(píng)審對(duì)比不同方案的優(yōu)劣勢(shì)（如功能、成本、擴(kuò)展性、維護(hù)性等），為企業(yè)選擇最優(yōu)技術(shù)路徑提供依據(jù)，保障技術(shù)架構(gòu)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。（三）現(xiàn)有系統(tǒng)重大升級(jí)改造對(duì)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行功能優(yōu)化、安全加固、數(shù)據(jù)遷移等重大改造時(shí)，需評(píng)審改造方案的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、回滾機(jī)制、測(cè)試策略等，保證升級(jí)過(guò)程不影響業(yè)務(wù)連續(xù)性，并達(dá)到預(yù)期改造效果。（四）外部技術(shù)方案引入評(píng)估當(dāng)引入外部供應(yīng)商的技術(shù)方案（如SaaS服務(wù)、定制化開(kāi)發(fā)系統(tǒng)）時(shí)，需評(píng)審方案與企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)的兼容性、數(shù)據(jù)安全合規(guī)性、服務(wù)響應(yīng)能力等，保證外部方案滿足業(yè)務(wù)需求且風(fēng)險(xiǎn)可控。（五）項(xiàng)目階段性成果驗(yàn)收在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)完成后，需通過(guò)驗(yàn)收環(huán)節(jié)驗(yàn)證技術(shù)方案是否達(dá)成預(yù)期目標(biāo)（如功能實(shí)現(xiàn)度、功能指標(biāo)、用戶體驗(yàn)等），保證交付成果符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，方可進(jìn)入上線或下一階段。二、技術(shù)方案評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化流程（一）方案提交與受理操作步驟：提交材料準(zhǔn)備：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*組織編制《技術(shù)方案文檔》，內(nèi)容需包括：項(xiàng)目背景與目標(biāo)、技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)、詳細(xì)實(shí)現(xiàn)方案、技術(shù)選型說(shuō)明（含對(duì)比分析）、資源需求（人力、設(shè)備、預(yù)算）、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)措施、項(xiàng)目計(jì)劃里程碑等。提交申請(qǐng)：通過(guò)項(xiàng)目管理系統(tǒng)（如Jira、Teambition）或郵件提交《技術(shù)方案評(píng)審申請(qǐng)表》（模板見(jiàn)第三章），并附《技術(shù)方案文檔》及相關(guān)附件（如原型圖、測(cè)試報(bào)告、POC驗(yàn)證結(jié)果等）。受理確認(rèn)：評(píng)審組織部門（如技術(shù)管理部、項(xiàng)目管理辦公室）在收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)審核材料完整性，材料不全的需一次性反饋補(bǔ)充要求；材料齊全的，確認(rèn)評(píng)審時(shí)間并通知相關(guān)人員。輸出物：《技術(shù)方案評(píng)審申請(qǐng)表》、《技術(shù)方案文檔》及相關(guān)附件。（二）初審與資料完善操作步驟：初審參與人：由技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成初審小組，對(duì)方案進(jìn)行初步審查。初審內(nèi)容：方案是否符合公司技術(shù)戰(zhàn)略與規(guī)范；技術(shù)選型是否合理（如是否采用主流技術(shù)、是否存在技術(shù)壁壘）；資源需求是否與項(xiàng)目預(yù)算匹配；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面，應(yīng)對(duì)措施是否可行。反饋與整改：初審?fù)ㄟ^(guò)后，進(jìn)入正式評(píng)審流程；初審不通過(guò)的，初審小組需出具《初審意見(jiàn)清單》，明確修改方向，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*在2個(gè)工作日內(nèi)完成整改并重新提交。輸出物：《初審意見(jiàn)清單》（如不通過(guò)）、《技術(shù)方案修訂版》（如整改）。（三）評(píng)審會(huì)議組織操作步驟：確定評(píng)審專家：評(píng)審組織部門根據(jù)方案類型邀請(qǐng)3-5名專家，包括：技術(shù)專家（架構(gòu)師、技術(shù)骨干*）：負(fù)責(zé)評(píng)估技術(shù)可行性；業(yè)務(wù)專家（產(chǎn)品經(jīng)理、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*）：負(fù)責(zé)評(píng)估方案與業(yè)務(wù)需求的匹配度；運(yùn)維專家（運(yùn)維負(fù)責(zé)人*）：負(fù)責(zé)評(píng)估部署、監(jiān)控、維護(hù)可行性；安全專家（安全工程師*）：負(fù)責(zé)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)（如數(shù)據(jù)加密、權(quán)限控制）。會(huì)前準(zhǔn)備：提前3個(gè)工作日將《技術(shù)方案文檔》《初審意見(jiàn)清單》發(fā)送給評(píng)審專家；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*準(zhǔn)備演示材料（如PPT、原型demo），明確匯報(bào)重點(diǎn)（15-20分鐘）。召開(kāi)評(píng)審會(huì)議：會(huì)議由評(píng)審組織部門負(fù)責(zé)人*主持，介紹評(píng)審流程與標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*匯報(bào)方案內(nèi)容，專家提問(wèn)與討論；專家獨(dú)立填寫《技術(shù)方案評(píng)審意見(jiàn)表》（模板見(jiàn)第三章），給出評(píng)審結(jié)論。輸出物：《技術(shù)方案評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》、《技術(shù)方案評(píng)審意見(jiàn)表》。（四）評(píng)審結(jié)論與意見(jiàn)輸出操作步驟：結(jié)論分類：評(píng)審結(jié)論分為“通過(guò)”、“修改后通過(guò)”、“不通過(guò)”三類：通過(guò)：方案滿足所有要求，可直接進(jìn)入實(shí)施階段；修改后通過(guò)：方案存在非關(guān)鍵問(wèn)題（如文檔格式、次要功能優(yōu)化），需整改后復(fù)核；不通過(guò)：方案存在關(guān)鍵缺陷（如技術(shù)不可行、風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法控制、與業(yè)務(wù)目標(biāo)嚴(yán)重偏離），需重新設(shè)計(jì)方案。結(jié)論反饋：評(píng)審組織部門在會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)匯總評(píng)審意見(jiàn)，形成《技術(shù)方案評(píng)審結(jié)論報(bào)告》，發(fā)送給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*及相關(guān)方。輸出物：《技術(shù)方案評(píng)審結(jié)論報(bào)告》。（五）問(wèn)題整改與閉環(huán)操作步驟：整改實(shí)施：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*根據(jù)評(píng)審結(jié)論，針對(duì)“修改后通過(guò)”或“不通過(guò)”的問(wèn)題制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人、完成時(shí)限。整改復(fù)核：“修改后通過(guò)”：整改完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*提交《整改說(shuō)明》及修訂版方案，由原評(píng)審專家進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)問(wèn)題關(guān)閉后進(jìn)入實(shí)施階段；“不通過(guò)”：需重新編制方案，重復(fù)評(píng)審流程。記錄歸檔：評(píng)審過(guò)程中的所有文檔（申請(qǐng)表、評(píng)審意見(jiàn)、結(jié)論報(bào)告、整改記錄）統(tǒng)一歸檔至項(xiàng)目知識(shí)庫(kù)。輸出物：《整改說(shuō)明》、《技術(shù)方案修訂版》（如適用）。三、技術(shù)方案驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)化流程（一）驗(yàn)收申請(qǐng)?zhí)峤徊僮鞑襟E：驗(yàn)收條件確認(rèn)：項(xiàng)目完成開(kāi)發(fā)、自測(cè)試（單元測(cè)試、集成測(cè)試）、UAT測(cè)試（用戶驗(yàn)收測(cè)試），且所有遺留問(wèn)題已關(guān)閉（或進(jìn)入監(jiān)控狀態(tài)），符合《項(xiàng)目計(jì)劃》中的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。提交材料：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*提交《技術(shù)驗(yàn)收申請(qǐng)表》（模板見(jiàn)第三章），并附以下材料：《技術(shù)方案最終版》及《變更記錄》；測(cè)試報(bào)告（單元測(cè)試、集成測(cè)試、功能測(cè)試、安全測(cè)試等）；UAT測(cè)試報(bào)告（含用戶簽字確認(rèn)）；運(yùn)維手冊(cè)、用戶手冊(cè)、培訓(xùn)記錄；項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告（含目標(biāo)達(dá)成情況、問(wèn)題復(fù)盤）。輸出物：《技術(shù)驗(yàn)收申請(qǐng)表》及相關(guān)附件。（二）驗(yàn)收資料審核操作步驟：審核參與人：由驗(yàn)收組織部門（如項(xiàng)目管理辦公室）牽頭，聯(lián)合技術(shù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、運(yùn)維負(fù)責(zé)人*組成驗(yàn)收審核小組。審核內(nèi)容：資料完整性：是否包含所有要求的驗(yàn)收材料；方案一致性：最終成果是否與評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的技術(shù)方案一致；測(cè)試有效性：測(cè)試用例覆蓋率、bug修復(fù)率是否達(dá)標(biāo)；業(yè)務(wù)合規(guī)性：是否滿足業(yè)務(wù)需求文檔中的功能與非功能需求。反饋與補(bǔ)充：資料審核通過(guò)后，進(jìn)入驗(yàn)收實(shí)施階段；不通過(guò)的，審核小組出具《資料審核意見(jiàn)清單》，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*在1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充完整。輸出物：《資料審核意見(jiàn)清單》（如不通過(guò)）。（三）驗(yàn)收實(shí)施操作步驟：確定驗(yàn)收方式：根據(jù)項(xiàng)目類型選擇合適的驗(yàn)收方式，可組合使用：功能驗(yàn)收：通過(guò)演示、操作驗(yàn)證系統(tǒng)功能是否實(shí)現(xiàn)，覆蓋核心業(yè)務(wù)流程（如電商系統(tǒng)的下單、支付、退款流程）；功能驗(yàn)收：通過(guò)壓力測(cè)試工具（如JMeter）驗(yàn)證系統(tǒng)并發(fā)能力、響應(yīng)時(shí)間、資源占用率是否達(dá)標(biāo)（如支持1000TPS，平均響應(yīng)時(shí)間<500ms）；安全驗(yàn)收：通過(guò)掃描工具（如AWVS）檢查漏洞，驗(yàn)證數(shù)據(jù)加密、權(quán)限控制等安全機(jī)制是否有效；文檔驗(yàn)收：檢查運(yùn)維手冊(cè)、用戶手冊(cè)的完整性與可操作性。驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行：驗(yàn)收小組按照《驗(yàn)收測(cè)試用例》逐項(xiàng)測(cè)試，記錄問(wèn)題并拍照/錄像留存。輸出物：《驗(yàn)收測(cè)試用例》、《驗(yàn)收問(wèn)題清單》。（四）問(wèn)題整改與復(fù)驗(yàn)操作步驟：?jiǎn)栴}分類：將驗(yàn)收問(wèn)題按嚴(yán)重程度分為“嚴(yán)重”（阻斷業(yè)務(wù)功能）、“一般”（影響部分功能或體驗(yàn)）、“輕微”（文檔錯(cuò)誤、UI優(yōu)化）。整改與驗(yàn)證：嚴(yán)重問(wèn)題：需24小時(shí)內(nèi)修復(fù)，重新驗(yàn)收相關(guān)功能；一般問(wèn)題：需3個(gè)工作日內(nèi)修復(fù)，提交修復(fù)報(bào)告后復(fù)驗(yàn)；輕微問(wèn)題：可納入后續(xù)迭代優(yōu)化，不影響本次驗(yàn)收結(jié)論。復(fù)驗(yàn)確認(rèn)：所有嚴(yán)重問(wèn)題、一般問(wèn)題修復(fù)完成后，驗(yàn)收小組進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，確認(rèn)問(wèn)題關(guān)閉。輸出物：《驗(yàn)收問(wèn)題清單》、《修復(fù)報(bào)告》、《復(fù)驗(yàn)記錄》。（五）驗(yàn)收結(jié)論與歸檔操作步驟：結(jié)論分類：驗(yàn)收結(jié)論分為“驗(yàn)收通過(guò)”、“驗(yàn)收有條件通過(guò)”、“驗(yàn)收不通過(guò)”：驗(yàn)收通過(guò)：所有功能、功能、安全指標(biāo)達(dá)標(biāo)，無(wú)遺留問(wèn)題或遺留問(wèn)題不影響上線；驗(yàn)收有條件通過(guò)：存在輕微問(wèn)題（如UI優(yōu)化、文檔補(bǔ)充），明確整改計(jì)劃后可上線；驗(yàn)收不通過(guò)：存在嚴(yán)重問(wèn)題（核心功能未實(shí)現(xiàn)、功能不達(dá)標(biāo)），需整改后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。結(jié)論確認(rèn)：驗(yàn)收小組出具《技術(shù)驗(yàn)收結(jié)論報(bào)告》，由驗(yàn)收組織部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*簽字確認(rèn)。資料歸檔：驗(yàn)收過(guò)程中的所有文檔（申請(qǐng)表、測(cè)試報(bào)告、問(wèn)題清單、結(jié)論報(bào)告）統(tǒng)一歸檔至公司文檔管理系統(tǒng)，作為項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)依據(jù)。輸出物：《技術(shù)驗(yàn)收結(jié)論報(bào)告》、《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告》。四、標(biāo)準(zhǔn)化模板表格（一）技術(shù)方案評(píng)審申請(qǐng)表序號(hào)字段名填寫說(shuō)明示例1方案名稱技術(shù)方案的完整名稱電商平臺(tái)訂單系統(tǒng)重構(gòu)方案2項(xiàng)目名稱所屬項(xiàng)目名稱電商平臺(tái)2023年度升級(jí)項(xiàng)目3提交部門項(xiàng)目所屬部門電商技術(shù)部4提交人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名（*代替）張*5聯(lián)系方式提交人電話（虛擬）1386方案版本文檔版本號(hào)（V1.0/V2.0）V1.07提交日期年-月-日2023-10-258方案概述簡(jiǎn)述方案背景、目標(biāo)與核心內(nèi)容（200字內(nèi)）為解決訂單系統(tǒng)功能瓶頸，采用微服務(wù)架構(gòu)重構(gòu)，提升并發(fā)處理能力至2000TPS9主要技術(shù)指標(biāo)量化技術(shù)目標(biāo)（如響應(yīng)時(shí)間、并發(fā)量、可用性）平均響應(yīng)時(shí)間<300ms，系統(tǒng)可用性99.95%10涉及資源需求人力（開(kāi)發(fā)、測(cè)試）、設(shè)備（服務(wù)器、存儲(chǔ)）、預(yù)算等開(kāi)發(fā)5人、測(cè)試2人，服務(wù)器8核16G*4臺(tái)，預(yù)算50萬(wàn)元11評(píng)審申請(qǐng)理由說(shuō)明為何需要評(píng)審（如項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較高）涉及核心系統(tǒng)架構(gòu)變更，需評(píng)審技術(shù)可行性與風(fēng)險(xiǎn)12附件清單列出所有附件名稱（如《技術(shù)方案文檔》《POC驗(yàn)證報(bào)告》）《技術(shù)方案文檔》《POC驗(yàn)證報(bào)告》《功能測(cè)試報(bào)告》（二）技術(shù)方案評(píng)審意見(jiàn)表序號(hào)字段名填寫說(shuō)明評(píng)分（1-5分）1方案名稱同《評(píng)審申請(qǐng)表》-2評(píng)審專家專家姓名（*代替）李*3評(píng)審維度技術(shù)可行性、架構(gòu)合理性、業(yè)務(wù)匹配度、資源合理性、風(fēng)險(xiǎn)可控性-4技術(shù)可行性技術(shù)選型是否成熟，實(shí)現(xiàn)難度是否可控45架構(gòu)合理性架構(gòu)設(shè)計(jì)是否擴(kuò)展、易維護(hù)，是否符合公司技術(shù)規(guī)范36業(yè)務(wù)匹配度是否滿足業(yè)務(wù)需求，用戶體驗(yàn)是否達(dá)標(biāo)57資源合理性人力、預(yù)算是否充足，是否與項(xiàng)目規(guī)模匹配48風(fēng)險(xiǎn)可控性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否全面，應(yīng)對(duì)措施是否有效39綜合意見(jiàn)具體改進(jìn)建議（如“建議增加數(shù)據(jù)庫(kù)分庫(kù)分表方案”“補(bǔ)充安全設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)”）建議補(bǔ)充Redis集群部署方案，明確數(shù)據(jù)一致性保障措施10評(píng)審結(jié)論□通過(guò)□修改后通過(guò)□不通過(guò)（勾選）修改后通過(guò)（三）技術(shù)驗(yàn)收申請(qǐng)表序號(hào)字段名填寫說(shuō)明示例1項(xiàng)目名稱同《評(píng)審申請(qǐng)表》電商平臺(tái)訂單系統(tǒng)重構(gòu)項(xiàng)目2方案名稱驗(yàn)收對(duì)應(yīng)的技術(shù)方案名稱電商平臺(tái)訂單系統(tǒng)重構(gòu)方案3申請(qǐng)部門項(xiàng)目所屬部門電商技術(shù)部4申請(qǐng)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名（*代替）張*5聯(lián)系方式申請(qǐng)人電話（虛擬）1386申請(qǐng)日期年-月-日2023-12-207計(jì)劃驗(yàn)收內(nèi)容列出需驗(yàn)收的核心功能、功能指標(biāo)等訂單創(chuàng)建、支付、退款功能，并發(fā)1000TPS，響應(yīng)時(shí)間<500ms8完成情況簡(jiǎn)述項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、測(cè)試、UAT完成情況開(kāi)發(fā)完成，自測(cè)試通過(guò)，UAT測(cè)試通過(guò)，遺留3個(gè)輕微UI問(wèn)題9附件清單列出所有附件（如測(cè)試報(bào)告、UAT報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)）《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》《UAT測(cè)試報(bào)告》《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》（四）技術(shù)驗(yàn)收結(jié)論報(bào)告序號(hào)字段名填寫說(shuō)明1項(xiàng)目名稱同《驗(yàn)收申請(qǐng)表》2驗(yàn)收日期年-月-日3驗(yàn)收小組參與驗(yàn)收人員姓名及職務(wù)（*代替）4驗(yàn)收方式功能驗(yàn)收、功能驗(yàn)收、安全驗(yàn)收等5驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)列出核心驗(yàn)收指標(biāo)（如功能覆蓋率100%、并發(fā)1000TPS）6驗(yàn)收結(jié)果對(duì)比驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，說(shuō)明實(shí)際達(dá)成情況7遺留問(wèn)題列出未解決問(wèn)題及處理計(jì)劃（如問(wèn)題描述、責(zé)任人、完成時(shí)限）8驗(yàn)收結(jié)論□驗(yàn)收通過(guò)□驗(yàn)收有條件通過(guò)□驗(yàn)收不通過(guò)（勾選）9簽字確認(rèn)驗(yàn)收小組成員簽字五、操作關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）評(píng)審前需保證方案完整性技術(shù)方案文檔需包含項(xiàng)目背景、目標(biāo)、架構(gòu)、實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)、資源、風(fēng)險(xiǎn)等核心要素，避免關(guān)鍵信息缺失導(dǎo)致評(píng)審反復(fù)。建議在提交前組織內(nèi)部預(yù)評(píng)審，由技術(shù)骨干*對(duì)方案進(jìn)行初審，提高一次性通過(guò)率。（二）評(píng)審專家應(yīng)具備相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)評(píng)審專家需覆蓋技術(shù)、業(yè)務(wù)、運(yùn)維、安全等多領(lǐng)域，保證從不同維度評(píng)估方案。避免邀請(qǐng)與項(xiàng)目存在利益關(guān)聯(lián)的人員參與評(píng)審，保證評(píng)審客觀性。（三）評(píng)審過(guò)程需客觀記錄問(wèn)題評(píng)審會(huì)議中，專家需針對(duì)方案本身提出具體改進(jìn)建議，避免主觀臆斷。評(píng)審組織部門需詳細(xì)記錄問(wèn)題點(diǎn)，形成《評(píng)審意見(jiàn)表》并同步給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，保證問(wèn)題可追溯、可整改。（四）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)需提前明確并達(dá)成共識(shí)在項(xiàng)目啟動(dòng)階段，需將技術(shù)方案中的技術(shù)指標(biāo)（如功能、可用性）轉(zhuǎn)化為可量化的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并與業(yè)務(wù)方達(dá)成共識(shí)。避免驗(yàn)收時(shí)因標(biāo)準(zhǔn)模糊導(dǎo)致?tīng)?zhēng)議。（五）驗(yàn)收問(wèn)題需跟蹤閉環(huán)所有驗(yàn)收問(wèn)題需明確責(zé)任人、整改時(shí)限，并由驗(yàn)收小組跟蹤整改進(jìn)度。嚴(yán)重問(wèn)題整改后需重新驗(yàn)收，保證問(wèn)題徹底解決，避免遺留風(fēng)險(xiǎn)。（六）所有文檔需規(guī)范存檔評(píng)審與驗(yàn)收過(guò)程中的所有文檔（申請(qǐng)表、評(píng)審意見(jiàn)、結(jié)論報(bào)告、驗(yàn)收記錄等）需按項(xiàng)目編號(hào)統(tǒng)一