采購審批申請表標(biāo)準(zhǔn)格式物資采購流程規(guī)范參考一、適用范圍與業(yè)務(wù)場景本規(guī)范適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及社會組織的常規(guī)物資采購活動，涵蓋辦公用品、生產(chǎn)原材料、設(shè)備配件、后勤保障物資等非特殊品類采購。當(dāng)部門因工作需要新增或補充物資時，需通過標(biāo)準(zhǔn)化流程發(fā)起采購申請，保證采購行為合規(guī)、高效，同時實現(xiàn)成本可控與責(zé)任可追溯。具體場景包括：日常辦公耗材（如紙張、文具）的定期采購；生產(chǎn)部門原材料、零部件的補充采購；設(shè)備維護(hù)所需的替換配件采購；后勤服務(wù)物資（如清潔用品、勞保用品）的采購；單次采購金額在規(guī)定限額內(nèi)的其他常規(guī)物資采購。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程指引（一）需求發(fā)起與申請發(fā)起主體：由物資使用部門負(fù)責(zé)人或指定采購專員發(fā)起申請，填寫《采購審批申請表》。申請材料準(zhǔn)備：明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及預(yù)估單價；提供采購需求的背景說明（如新項目啟動、舊物資替換、庫存不足等）；附相關(guān)支撐文件（如設(shè)備維修單、庫存盤點表、項目預(yù)算批復(fù)等，如適用）。填寫要求：申請表需信息完整、字跡清晰，不得漏填或涂改，保證“名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算”四要素準(zhǔn)確無誤。（二）部門初審審核主體：使用部門負(fù)責(zé)人對采購需求的合理性進(jìn)行初審。審核要點：采購需求是否符合部門工作計劃及實際需要；物資規(guī)格、數(shù)量是否與使用場景匹配，是否存在過度采購；預(yù)估單價是否在市場合理范圍內(nèi)（可參考?xì)v史采購價或詢價記錄）。審核結(jié)果：符合要求的，在申請表“部門審核意見”欄簽字確認(rèn)；不符合要求的，退回申請人并注明修改意見。（三）財務(wù)復(fù)核審核主體：財務(wù)部門專員或負(fù)責(zé)人對采購預(yù)算及資金安排進(jìn)行復(fù)核。審核要點：采購金額是否在部門年度/月度預(yù)算額度內(nèi)；預(yù)算科目使用是否正確（如“辦公費”“原材料”等）；超預(yù)算采購是否已履行額外審批流程（如提交預(yù)算調(diào)整申請）。審核結(jié)果：預(yù)算合規(guī)的，在“財務(wù)審核意見”欄簽字確認(rèn)；預(yù)算不合規(guī)的，退回申請人并說明理由。（四）分級審批根據(jù)采購金額及物資重要性，實行分級審批制度（以下為示例，企業(yè)可根據(jù)實際調(diào)整）：小額采購（如≤5000元）：由部門負(fù)責(zé)人及分管副總審批；中等金額采購（如5000元-50000元）：需部門負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理審批；大額采購（如＞50000元）：除上述層級外，需提交總經(jīng)理辦公會或董事會集體審議。審批人需重點關(guān)注采購的必要性、合規(guī)性及經(jīng)濟(jì)性，在“領(lǐng)導(dǎo)審批意見”欄明確簽署“同意”“不同意”或“補充說明”，并簽字、注明日期。（五）采購執(zhí)行執(zhí)行主體：審批通過后，由采購部門（或指定采購專員）根據(jù)申請表信息實施采購。采購要求：優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商庫內(nèi)的合作方，保證物資質(zhì)量；單次采購金額≥10000元的，需至少獲取2家供應(yīng)商的報價對比，擇優(yōu)選??；采購合同（如需）需經(jīng)法務(wù)部門審核，明確物資規(guī)格、交付時間、付款方式等條款。（六）驗收入庫驗收主體：物資送達(dá)后，由使用部門、采購部門及倉庫管理員共同驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)：核對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與申請表一致；檢查物資質(zhì)量是否符合要求（如外觀完好、功能正常、有合格證明等）；對驗收不合格的物資，需當(dāng)場記錄并聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。入庫登記：驗收合格后，倉庫管理員填寫《入庫單》，更新庫存臺賬，并將《入庫單》復(fù)印件反饋至采購部門及財務(wù)部門。（七）資料歸檔采購?fù)瓿珊?，由采購部門整理全套資料，包括：采購審批申請表、供應(yīng)商報價單、采購合同（如需）、驗收單、入庫單等，按“一單一檔”原則編號歸檔，保存期限不少于3年，以備后續(xù)查閱或?qū)徲?。三、采購審批申請表示例采購審批申請表編號：[–X]申請部門聯(lián)系方式采購用途□日常辦公□生產(chǎn)運營□設(shè)備維護(hù)□其他：______預(yù)算金額（元）序號物資名稱———-————–123合計金額（大寫）_________________________采購事由及需求說明（可附頁）部門審核意見審核人（簽字）：_______日期：_______□同意采購□不同意采購，理由：______________________財務(wù)審核意見審核人（簽字）：_______日期：_______□預(yù)算合規(guī)□預(yù)算不足，需調(diào)整：______________________領(lǐng)導(dǎo)審批意見審批人（簽字）：_______日期：_______□同意□不同意，理由：______________________采購執(zhí)行情況□已完成，供應(yīng)商：_______，合同號：_______□未完成，原因：______________________采購專員（簽字）：_______日期：_______驗收入庫意見□合格，入庫單號：_______□不合格，原因：______________________驗收人（簽字）：_______日期：_______四、使用關(guān)鍵要點提醒信息真實性：申請部門需對提交的采購需求、預(yù)算金額等信息的真實性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁虛報、瞞報或編造采購事由。預(yù)算控制：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，超預(yù)算采購需提前履行預(yù)算調(diào)整流程，避免無計劃支出。審批時限：各審核環(huán)節(jié)需在2個工作日內(nèi)完成反饋，緊急采購可啟動“綠色通道”，但事后需補全手續(xù)。供應(yīng)商管理：優(yōu)先選擇資質(zhì)齊全、