農(nóng)作物病蟲(chóng)害“兩融合”項(xiàng)目原材料采購(gòu)管理制度一、總則（一）制定目的為規(guī)范項(xiàng)目原材料采購(gòu)行為，保障采購(gòu)的綠色防控物資（如生物農(nóng)藥、誘蟲(chóng)板、性誘劑等）、專(zhuān)業(yè)化防治設(shè)備配件（如無(wú)人植保機(jī)電池、噴霧器噴頭等）質(zhì)量達(dá)標(biāo)、供應(yīng)及時(shí)，控制采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合《農(nóng)作物病蟲(chóng)害綠色防控與專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治融合示范推廣項(xiàng)目實(shí)施方案》，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中所有原材料的采購(gòu)活動(dòng)，包括采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商篩選、合同簽訂、物資驗(yàn)收、付款結(jié)算、庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)，涉及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)（縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)技推廣中心）、使用部門(mén)（專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)組織、示范基地）等相關(guān)主體。（三）采購(gòu)原則質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：原材料須符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（如生物農(nóng)藥需具備農(nóng)藥登記證、生產(chǎn)許可證），優(yōu)先選擇獲得綠色、有機(jī)認(rèn)證或行業(yè)知名品牌的產(chǎn)品，確保滿(mǎn)足項(xiàng)目綠色防控與專(zhuān)業(yè)化防治需求；合規(guī)透明原則：采購(gòu)流程嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》等法律法規(guī)，采用公開(kāi)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等合規(guī)方式，采購(gòu)信息及時(shí)公開(kāi)，接受監(jiān)督；成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)比價(jià)、議價(jià)等方式控制采購(gòu)成本，優(yōu)先選擇性?xún)r(jià)比高、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商；按需采購(gòu)原則：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、原材料消耗周期（如誘蟲(chóng)板有效期、農(nóng)藥保質(zhì)期）制定采購(gòu)計(jì)劃，避免過(guò)量采購(gòu)導(dǎo)致物資積壓或過(guò)期浪費(fèi)。二、采購(gòu)管理組織與職責(zé)（一）組織架構(gòu)采購(gòu)決策小組：由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)（縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局長(zhǎng)）任組長(zhǎng)，成員包括分管副局長(zhǎng)、財(cái)政所負(fù)責(zé)人、農(nóng)技推廣中心主任，負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃、確定采購(gòu)方式、審定供應(yīng)商資格、審批采購(gòu)合同及大額付款；采購(gòu)執(zhí)行組：設(shè)在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)技推廣中心，配備3-5名專(zhuān)職采購(gòu)人員（需具備農(nóng)業(yè)物資專(zhuān)業(yè)知識(shí)、采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)），負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃、篩選供應(yīng)商、組織采購(gòu)活動(dòng)、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)調(diào)物資驗(yàn)收與交付；質(zhì)量驗(yàn)收組：由縣植保站技術(shù)人員（3人）、使用部門(mén)代表（專(zhuān)業(yè)化服務(wù)組織技術(shù)負(fù)責(zé)人）組成，負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)量核對(duì)，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；監(jiān)督組：由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、財(cái)政所工作人員組成，負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)全流程合規(guī)性，核查采購(gòu)資金使用情況，受理采購(gòu)?fù)对V。（二）核心職責(zé)組織具體職責(zé)采購(gòu)決策小組1.審批年度/季度采購(gòu)計(jì)劃；2.確定單次采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上的采購(gòu)方式；3.審定供應(yīng)商入圍名單；4.審批采購(gòu)合同及付款申請(qǐng)；5.解決采購(gòu)重大爭(zhēng)議。采購(gòu)執(zhí)行組1.收集使用部門(mén)需求，制定采購(gòu)計(jì)劃；2.發(fā)布采購(gòu)公告，篩選并初評(píng)供應(yīng)商；3.組織采購(gòu)評(píng)審（如招標(biāo)、談判）；4.起草采購(gòu)合同，報(bào)決策小組審批；5.跟蹤物資交付進(jìn)度，協(xié)調(diào)驗(yàn)收；6.整理采購(gòu)檔案，報(bào)監(jiān)督組備案。質(zhì)量驗(yàn)收組1.制定原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如農(nóng)藥有效成分含量、誘蟲(chóng)板黏膠強(qiáng)度）；2.物資到貨后現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)（抽樣送檢、外觀檢查、證件核查）；3.出具驗(yàn)收合格/不合格報(bào)告，不合格物資督促供應(yīng)商退換；4.記錄驗(yàn)收問(wèn)題，反饋采購(gòu)執(zhí)行組優(yōu)化采購(gòu)。監(jiān)督組1.檢查采購(gòu)計(jì)劃是否符合項(xiàng)目需求；2.監(jiān)督采購(gòu)方式是否合規(guī)（如公開(kāi)招標(biāo)程序是否完整）；3.核查供應(yīng)商資質(zhì)是否真實(shí)；4.審計(jì)采購(gòu)資金支付是否符合預(yù)算；5.受理采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)舉報(bào)，調(diào)查處理。三、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定（每年1月、7月各制定1次季度計(jì)劃）需求收集：使用部門(mén)（服務(wù)組織、示范基地）根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度（如防治作業(yè)時(shí)間、物資消耗情況），提前15天提交《原材料需求申請(qǐng)表》，明確物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付時(shí)間（如“3月15日前交付春季小麥防治用生物農(nóng)藥5噸”）；計(jì)劃編制：采購(gòu)執(zhí)行組匯總需求，結(jié)合庫(kù)存余量（如現(xiàn)有誘蟲(chóng)板庫(kù)存1000塊，需求2000塊，需采購(gòu)1000塊）、市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)，編制《季度采購(gòu)計(jì)劃》，明確采購(gòu)物資清單、預(yù)算金額、采購(gòu)方式建議，報(bào)采購(gòu)決策小組審批；計(jì)劃審批：采購(gòu)決策小組在5個(gè)工作日內(nèi)審核計(jì)劃，重點(diǎn)核查“需求合理性”（如是否超出項(xiàng)目總預(yù)算）、“預(yù)算合規(guī)性”（是否在專(zhuān)項(xiàng)資金范圍內(nèi)），審批通過(guò)后下達(dá)至采購(gòu)執(zhí)行組。（二）供應(yīng)商篩選與管理供應(yīng)商準(zhǔn)入條件：具備獨(dú)立法人資格，持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)（如農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證、設(shè)備生產(chǎn)許可證）；近3年無(wú)重大質(zhì)量事故、違法違規(guī)記錄（需提供信用中國(guó)查詢(xún)報(bào)告）；具備穩(wěn)定的生產(chǎn)/供貨能力（如生物農(nóng)藥年產(chǎn)能不低于100噸）、完善的售后服務(wù)體系（如設(shè)備配件48小時(shí)內(nèi)響應(yīng)維修）；能提供樣品供質(zhì)量驗(yàn)收組檢測(cè)，檢測(cè)合格方可入圍。篩選流程：采購(gòu)執(zhí)行組通過(guò)“全國(guó)公共資源交易平臺(tái)”“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部供應(yīng)商庫(kù)”發(fā)布供應(yīng)商征集公告，期限不少于7個(gè)工作日；對(duì)報(bào)名供應(yīng)商提交的資質(zhì)文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、樣品檢測(cè)報(bào)告）進(jìn)行初評(píng)，篩選出3家以上符合條件的供應(yīng)商，報(bào)采購(gòu)決策小組審定；建立《合格供應(yīng)商名錄》，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理（每年評(píng)估1次，不合格供應(yīng)商移出名錄）。（三）采購(gòu)實(shí)施（按采購(gòu)金額分檔選擇方式）采購(gòu)金額采購(gòu)方式實(shí)施流程50萬(wàn)元以上公開(kāi)招標(biāo)1.發(fā)布招標(biāo)公告（不少于20天）；2.供應(yīng)商投標(biāo)（提交投標(biāo)文件、樣品）；3.采購(gòu)執(zhí)行組組織評(píng)審委員會(huì)（由專(zhuān)家、決策小組成員組成）評(píng)審，確定中標(biāo)供應(yīng)商；4.公示中標(biāo)結(jié)果（不少于3個(gè)工作日），無(wú)異議后簽訂合同。10-50萬(wàn)元競(jìng)爭(zhēng)性談判1.邀請(qǐng)3家以上合格供應(yīng)商參與談判；2.采購(gòu)執(zhí)行組明確采購(gòu)需求、談判順序；3.多輪談判（重點(diǎn)談價(jià)格、質(zhì)量、售后）；4.評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)分，確定成交供應(yīng)商；5.發(fā)布成交公告，簽訂合同。10萬(wàn)元以下詢(xún)價(jià)采購(gòu)1.向3家以上合格供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)函（明確物資要求、報(bào)價(jià)期限）；2.供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)單（一次性報(bào)價(jià)，不得更改）；3.采購(gòu)執(zhí)行組對(duì)比報(bào)價(jià)、質(zhì)量承諾，選擇性?xún)r(jià)比最高的供應(yīng)商；4.簽訂采購(gòu)協(xié)議。（四）合同簽訂與履行合同起草：采購(gòu)執(zhí)行組根據(jù)采購(gòu)結(jié)果，參照國(guó)家示范文本起草《原材料采購(gòu)合同》，明確以下核心條款：物資明細(xì)（名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)）；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如“生物農(nóng)藥有效成分含量≥80%，符合GB/TXXXXX-202X標(biāo)準(zhǔn)”）；交付要求（時(shí)間、地點(diǎn)，如“交付至XX示范基地倉(cāng)庫(kù)”）；驗(yàn)收方式（抽樣比例、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、不合格處理）；付款方式（如“驗(yàn)收合格后30天內(nèi)支付90%貨款，剩余10%作為質(zhì)保金，6個(gè)月后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題支付”）；違約責(zé)任（如供應(yīng)商逾期交付，按日支付合同總額0.5%的違約金）。合同審批：采購(gòu)合同經(jīng)采購(gòu)決策小組審批（5個(gè)工作日內(nèi)）、法律顧問(wèn)審核（防范法律風(fēng)險(xiǎn)）后，由采購(gòu)執(zhí)行組與供應(yīng)商簽訂，一式四份（采購(gòu)執(zhí)行組、供應(yīng)商、質(zhì)量驗(yàn)收組、財(cái)政所各存1份）。合同履行：采購(gòu)執(zhí)行組跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)/備貨進(jìn)度，提前3天提醒交付；供應(yīng)商按合同約定送貨，隨貨提供產(chǎn)品合格證、檢測(cè)報(bào)告、發(fā)票等資料。（五）驗(yàn)收與入庫(kù)到貨驗(yàn)收：物資送達(dá)后，質(zhì)量驗(yàn)收組在3個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收：證件核查：檢查供應(yīng)商提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、農(nóng)藥登記證、產(chǎn)品合格證是否齊全有效；外觀檢驗(yàn)：查看物資包裝是否完好（如農(nóng)藥包裝無(wú)破損、漏液），標(biāo)識(shí)是否清晰（如誘蟲(chóng)板標(biāo)注生產(chǎn)日期、有效期）；抽樣檢測(cè)：對(duì)生物農(nóng)藥、設(shè)備配件等關(guān)鍵物資，按10%比例抽樣，送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（如縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心）檢測(cè)，出具檢測(cè)報(bào)告；驗(yàn)收結(jié)果處理：合格：出具《驗(yàn)收合格報(bào)告》，采購(gòu)執(zhí)行組通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，登記《原材料庫(kù)存臺(tái)賬》；不合格：出具《驗(yàn)收不合格報(bào)告》，明確問(wèn)題（如“農(nóng)藥有效成分含量?jī)H70%，不符合合同約定”），采購(gòu)執(zhí)行組通知供應(yīng)商在7天內(nèi)退換貨，逾期未處理的按合同約定追究違約責(zé)任。（六）付款結(jié)算付款申請(qǐng)：供應(yīng)商完成交付且驗(yàn)收合格后，提交《付款申請(qǐng)書(shū)》，附發(fā)票、驗(yàn)收合格報(bào)告；審核流程：采購(gòu)執(zhí)行組核對(duì)申請(qǐng)資料（發(fā)票金額與合同是否一致）→質(zhì)量驗(yàn)收組確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果→財(cái)政所審核預(yù)算額度→采購(gòu)決策小組審批（50萬(wàn)元以上需集體審議）；付款執(zhí)行：審批通過(guò)后，財(cái)政所按合同約定通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付貨款，采購(gòu)執(zhí)行組跟蹤付款進(jìn)度，記錄付款憑證，歸檔保存。四、質(zhì)量與庫(kù)存管理（一）質(zhì)量管控事前管控：供應(yīng)商入圍前必須提供樣品檢測(cè)，檢測(cè)不合格者不得參與采購(gòu)；對(duì)長(zhǎng)期合作供應(yīng)商，每季度隨機(jī)抽樣檢測(cè)1次，確保質(zhì)量穩(wěn)定。事中管控：驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行“證件+外觀+檢測(cè)”三重檢驗(yàn)，對(duì)農(nóng)藥、性誘劑等有效期短的物資，重點(diǎn)核查生產(chǎn)日期（距驗(yàn)收日期不得超過(guò)保質(zhì)期的1/3，如保質(zhì)期1年的誘蟲(chóng)板，生產(chǎn)日期距驗(yàn)收不超過(guò)4個(gè)月）。事后管控：建立質(zhì)量追溯機(jī)制，每批物資標(biāo)注“采購(gòu)批次號(hào)”，使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（如噴霧器噴頭堵塞、誘蟲(chóng)板黏膠失效），立即停止使用，追溯供應(yīng)商責(zé)任，要求退換貨并賠償損失；每年開(kāi)展1次供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為下年度合作依據(jù)。（二）庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)設(shè)置：在示范基地集中設(shè)置1個(gè)主倉(cāng)庫(kù)，配備通風(fēng)、防潮、防曬設(shè)施，劃分“農(nóng)藥存儲(chǔ)區(qū)”“設(shè)備配件區(qū)”“物理防控物資區(qū)”，不同類(lèi)型物資分區(qū)存放（如農(nóng)藥與誘蟲(chóng)板分開(kāi)存放，避免污染）；庫(kù)存臺(tái)賬：倉(cāng)庫(kù)管理員建立《原材料庫(kù)存臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄物資名稱(chēng)、規(guī)格、采購(gòu)批次、入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、有效期、領(lǐng)用記錄，做到“賬物相符”，每月盤(pán)點(diǎn)1次，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)查明原因。領(lǐng)用管理：使用部門(mén)領(lǐng)用物資需提交《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)采購(gòu)執(zhí)行組審批后，倉(cāng)庫(kù)管理員按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放（優(yōu)先領(lǐng)用早入庫(kù)、有效期短的物資），領(lǐng)用后在臺(tái)賬中登記領(lǐng)用數(shù)量、用途、領(lǐng)用人。臨期與報(bào)廢處理：對(duì)距有效期不足3個(gè)月的物資（如誘蟲(chóng)板、性誘劑），倉(cāng)庫(kù)管理員提前1個(gè)月預(yù)警，通知使用部門(mén)優(yōu)先領(lǐng)用；對(duì)過(guò)期、損壞的物資（如失效農(nóng)藥、破損噴頭），按《危險(xiǎn)廢物管理?xiàng)l例》處理（如過(guò)期農(nóng)藥由有資質(zhì)的單位回收處置），嚴(yán)禁隨意丟棄，處理過(guò)程記錄存檔。五、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督機(jī)制日常監(jiān)督：監(jiān)督組定期（每月1次）檢查采購(gòu)計(jì)劃、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等檔案，核查采購(gòu)流程是否合規(guī)，資金使用是否符合預(yù)算；專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：項(xiàng)目中期（第6個(gè)月）、末期（第12個(gè)月），邀請(qǐng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)采購(gòu)資金使用情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告；社會(huì)監(jiān)督：通過(guò)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局官網(wǎng)公開(kāi)采購(gòu)公告、成交結(jié)果、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等信息，公布監(jiān)督舉報(bào)電話（如0XXX-XXXXXXX），接受農(nóng)戶(hù)、供應(yīng)商等社會(huì)主體監(jiān)督。（二）責(zé)任追究采購(gòu)執(zhí)行組責(zé)任：若存在“未按計(jì)劃采購(gòu)導(dǎo)致物資短缺”“與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格”“合同條款疏漏導(dǎo)致項(xiàng)目損失”等問(wèn)題，視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)、調(diào)離崗位、黨紀(jì)政務(wù)處分；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。質(zhì)量驗(yàn)收組責(zé)任：若存在“驗(yàn)收不嚴(yán)導(dǎo)致不合格物資入庫(kù)”“隱瞞質(zhì)量問(wèn)題”等情況，對(duì)責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)