化學(xué)品管理自查報告及整改措施案例一、自查背景與范圍為落實《危險化學(xué)品安全管理條例》及地方監(jiān)管要求，結(jié)合企業(yè)年度安全管理提升計劃，某電子材料制造企業(yè)（以下簡稱“企業(yè)”）于2024年X月X日-X月X日開展化學(xué)品全流程管理自查工作。企業(yè)主要生產(chǎn)電子級化學(xué)品，年使用有機(jī)溶劑、酸堿試劑等?；芳s兩千噸，涉及生產(chǎn)車間、?；穫}庫、實驗室、廢棄物暫存區(qū)等場所。二、自查內(nèi)容與方法本次自查覆蓋化學(xué)品采購、儲存、使用、廢棄處置、應(yīng)急管理全環(huán)節(jié)，采用“文件審查+現(xiàn)場核查+人員訪談”結(jié)合的方式，重點檢查：制度體系：是否建立全流程管理制度，是否與最新法規(guī)同步；儲存管理：倉庫布局、標(biāo)識、設(shè)施、臺賬的合規(guī)性；使用操作：人員資質(zhì)、規(guī)程執(zhí)行、記錄完整性、防護(hù)措施；廢棄處置：暫存區(qū)管理、處置協(xié)議、轉(zhuǎn)移聯(lián)單合規(guī)性；應(yīng)急管理：預(yù)案修訂、物資儲備、演練頻次與效果。三、自查發(fā)現(xiàn)的問題（一）制度體系更新滯后企業(yè)現(xiàn)行《化學(xué)品管理制度》為2022年制定，未納入2023年新實施的《危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》要求；新型環(huán)保溶劑A的使用流程未在操作規(guī)程中明確，一線員工操作標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。（二）儲存環(huán)節(jié)隱患突出1.通風(fēng)系統(tǒng)失效：甲類?；穫}庫機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)電機(jī)老化，通風(fēng)量僅為設(shè)計值的70%，管道積塵未清理，存在可燃?xì)怏w積聚風(fēng)險；2.貨架防腐缺失：濃硝酸、乙醇等化學(xué)品的碳鋼儲存架銹蝕嚴(yán)重，泄漏后易引發(fā)容器墜落；3.標(biāo)識管理混亂：丙酮、異丙醇的安全周知卡因受潮褪色，應(yīng)急處置要點無法辨識。（三）使用操作不規(guī)范1.記錄“以估代記”：生產(chǎn)車間B線乙酸乙酯使用量僅記錄“約5桶”，未按要求記錄具體用量、時間及去向；2.防護(hù)用品不合規(guī)：3名新員工操作鹽酸時，佩戴的普通橡膠手套不符合《個體防護(hù)裝備手套的選擇、使用和維護(hù)指南》（GB____）要求。（四）廢棄處置管理薄弱1.暫存區(qū)防雨缺失：露天暫存區(qū)無防雨棚，含油廢液桶因降雨受潮、標(biāo)簽?zāi)：?.轉(zhuǎn)移聯(lián)單錯誤：2024年第一季度“廢有機(jī)溶劑”轉(zhuǎn)移聯(lián)單類別誤填為“HW06”（實際應(yīng)為HW08），臺賬未記錄廢棄物成分。（五）應(yīng)急管理有待加強(qiáng)1.演練頻次不足：2024年未開展化學(xué)品泄漏專項演練，上一次演練為2023年9月，未達(dá)“每年至少一次”要求；2.應(yīng)急物資失效：活性炭吸附棉過期（有效期至2023年12月），防化服儲備量不足（需求5套，實際3套）。四、整改措施與落實（一）制度體系優(yōu)化（責(zé)任部門：安環(huán)部；期限：2024年X月X日）修訂《化學(xué)品管理制度》，納入特殊作業(yè)審批、新型化學(xué)品管理等新規(guī)要求；技術(shù)部聯(lián)合生產(chǎn)部編制《溶劑A使用操作規(guī)程》，明確配比、應(yīng)急處置等要點，經(jīng)專家評審后實施；每半年開展制度合規(guī)性評審，確保與法規(guī)更新同步。（二）儲存環(huán)節(jié)整改（責(zé)任部門：倉儲部；期限：2024年X月X日）更換防爆型通風(fēng)電機(jī)，每周清理管道積塵，安裝風(fēng)速傳感器監(jiān)測效率；碳鋼貨架更換為PP防腐貨架，現(xiàn)有貨架涂刷耐酸堿防腐漆，底部增設(shè)防泄漏托盤（容積≥110%容器容量）；重新制作耐候性PVC標(biāo)識，每周檢查完整性，建立標(biāo)識維護(hù)臺賬。（三）規(guī)范使用操作（責(zé)任部門：生產(chǎn)部；期限：2024年X月X日）設(shè)計《化學(xué)品使用記錄表》，要求記錄用量（精確到升/千克）、時間、工序、剩余量，班組長每日審核；對新員工開展專項培訓(xùn)，考核通過后獨立操作；為酸堿崗位配備符合GB____的防酸堿手套，每周檢查有效性。（四）強(qiáng)化廢棄處置（責(zé)任部門：安環(huán)部；期限：2024年X月X日）搭建鋼結(jié)構(gòu)防雨棚（高度≥3米），受潮廢液桶重新粘貼標(biāo)簽；聯(lián)系第三方復(fù)核轉(zhuǎn)移聯(lián)單，更正類別，完善臺賬（記錄成分、工序、危險特性）；每月檢查暫存區(qū)合規(guī)性，確保分類存放、標(biāo)識清晰。（五）提升應(yīng)急管理（責(zé)任部門：安環(huán)部；期限：2024年X月X日）制定《2024年化學(xué)品泄漏專項演練計劃》，X月X日開展“乙醇儲罐泄漏+火災(zāi)”演練，邀請專家評估效果；更換過期吸附棉（符合GB/T____.____），補(bǔ)充防化服至5套，建立物資臺賬，每月檢查有效期。五、總結(jié)與長效機(jī)制本次自查共發(fā)現(xiàn)5類12項問題，通過針對性整改，企業(yè)化學(xué)品管理的合規(guī)性、安全性顯著提升。未來將建立“季度自查+年度評審”機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化流