企業(yè)安全檢查表標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書一、編制目的與適用范圍本指導(dǎo)書旨在規(guī)范企業(yè)安全檢查工作的標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證檢查內(nèi)容全面、方法科學(xué)、記錄規(guī)范、整改閉環(huán)，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全。適用于企業(yè)各部門、各層級（總部、車間、班組）的日常安全巡查、專項(xiàng)安全檢查（如消防、電氣、特種設(shè)備）、季節(jié)性安全檢查（如夏季防汛、冬季防火）、新設(shè)備/新項(xiàng)目投產(chǎn)前安全檢查以及后安全復(fù)查等場景。二、適用作業(yè)場景（一）日常安全巡查班組每日上崗前對作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、人員防護(hù)進(jìn)行例行檢查；車間每周對管轄范圍內(nèi)重點(diǎn)設(shè)備、消防設(shè)施、安全通道進(jìn)行全面檢查；企業(yè)安全管理部門每月對各車間、部門安全管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行抽查。（二）專項(xiàng)安全檢查針對特定風(fēng)險領(lǐng)域（如電氣線路老化、特種設(shè)備合規(guī)性、?；反鎯Γ┙M織的深度檢查；配合監(jiān)管部門（如應(yīng)急管理局、消防救援支隊(duì)）開展的外部迎檢準(zhǔn)備及內(nèi)部自查。（三）季節(jié)性與節(jié)假日檢查季節(jié)轉(zhuǎn)換前（如雨季前排查防汛設(shè)施、冬季前排查防寒防凍措施）；節(jié)假日前（如國慶、春節(jié)）對值班值守、應(yīng)急物資、消防設(shè)施進(jìn)行專項(xiàng)檢查。（四）新設(shè)備/新項(xiàng)目投產(chǎn)前檢查新購置設(shè)備安裝調(diào)試后，對其安全防護(hù)裝置、操作規(guī)程、人員培訓(xùn)情況進(jìn)行驗(yàn)收檢查；新改擴(kuò)建項(xiàng)目試運(yùn)行前，對照安全設(shè)計(jì)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面合規(guī)性檢查。（五）后安全復(fù)查發(fā)生安全或未遂事件后，對整改措施的落實(shí)情況、同類風(fēng)險的防范效果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證。三、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)檢查類型（日常/專項(xiàng)/季節(jié)性等），確定檢查的核心目標(biāo)（如“排查電氣火災(zāi)隱患”“驗(yàn)證?；反鎯弦?guī)性”）和覆蓋范圍（如“生產(chǎn)車間A區(qū)、倉庫B區(qū)”）。依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）及企業(yè)內(nèi)部《安全管理制度匯編》，制定檢查清單。組建檢查組檢查組由3-5人組成，至少包含1名安全管理人員（如安全主管工）、1名專業(yè)技術(shù)人員（如電氣工程師工、設(shè)備專家?guī)煾担┘?名崗位員工代表（如班組長班長）。明確分工：組長負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，技術(shù)員負(fù)責(zé)專業(yè)領(lǐng)域檢查，員工代表負(fù)責(zé)現(xiàn)場操作規(guī)范性核查。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：安全檢查記錄表、測溫儀、測厚儀、絕緣電阻測試儀、應(yīng)急照明燈、相機(jī)（用于拍攝問題現(xiàn)場）、個人防護(hù)裝備（安全帽、絕緣手套、防毒面具等）。資料：相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文本、企業(yè)安全管理制度、上次檢查問題整改清單、設(shè)備操作規(guī)程。（二）實(shí)施階段現(xiàn)場檢查與信息記錄按照檢查清單逐項(xiàng)核查，遵循“從上到下、從左到右、從靜到動”原則（先檢查頂部設(shè)施、后檢查地面設(shè)備；先檢查靜態(tài)消防設(shè)施、后檢查動態(tài)運(yùn)行設(shè)備）。對每個檢查點(diǎn)采用“看、問、測、查”四步法：看：觀察設(shè)備狀態(tài)（如線路是否老化、消防器材是否過期）、現(xiàn)場環(huán)境（如通道是否堵塞、警示標(biāo)識是否清晰）；問：詢問員工操作流程（如“滅火器的使用步驟是什么”）、應(yīng)急處置措施（如“發(fā)覺設(shè)備異響如何處理”）；測：使用工具測量關(guān)鍵參數(shù)（如電氣線路絕緣電阻≥0.5MΩ、安全通道寬度≥1.2m）；查：查閱記錄資料（如設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全培訓(xùn)簽到表、應(yīng)急演練記錄）。發(fā)覺問題立即記錄，注明位置、問題描述、風(fēng)險等級（重大/較大/一般/低），并拍攝照片（照片需標(biāo)注檢查日期、問題點(diǎn)）。現(xiàn)場溝通與初步確認(rèn)檢查過程中，與被檢查區(qū)域負(fù)責(zé)人（如車間主任主任、班組長班長）溝通問題點(diǎn)，確認(rèn)問題描述的準(zhǔn)確性（如“此處線路絕緣皮破損是否屬實(shí)”），避免誤判。對無法當(dāng)場判斷的專業(yè)問題（如特種設(shè)備承壓部件腐蝕程度），可委托第三方檢測機(jī)構(gòu)出具檢測報告。（三）匯總分析階段整理檢查記錄檢查結(jié)束后24小時內(nèi)，將檢查記錄、問題照片、檢測報告等資料整理歸檔，填寫《安全檢查問題匯總表》（見表1）。對問題進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，按“設(shè)備設(shè)施類”“人員操作類”“管理類”“環(huán)境類”等維度分析高頻問題，形成《安全檢查分析報告》。風(fēng)險評估與整改分級依據(jù)《企業(yè)安全風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)》，對問題進(jìn)行風(fēng)險評估：重大風(fēng)險：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財產(chǎn)損失（如特種設(shè)備安全裝置失效、?；反鎯扌孤?；較大風(fēng)險：可能導(dǎo)致人員重傷或較大財產(chǎn)損失（如電氣線路裸露、安全通道堵塞）；一般風(fēng)險：可能導(dǎo)致人員輕傷或一般財產(chǎn)損失（如滅火器壓力不足、警示標(biāo)識模糊）；低風(fēng)險：可能導(dǎo)致輕微違規(guī)或無實(shí)際影響（如記錄表格填寫不規(guī)范）。根據(jù)風(fēng)險等級確定整改優(yōu)先級：重大風(fēng)險立即整改（24小時內(nèi)），較大風(fēng)險限期整改（3-7天），一般風(fēng)險限期整改（7-15天），低風(fēng)險記錄在案（下次檢查重點(diǎn)關(guān)注）。（四）跟蹤落實(shí)階段下達(dá)整改通知向責(zé)任部門/單位下達(dá)《安全整改通知書》（見表2），明確問題描述、整改要求、整改責(zé)任人（如設(shè)備維修工師傅、車間主任主任）、整改期限及復(fù)查人。重大風(fēng)險問題需同時上報企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)總，由總牽頭督辦整改。整改過程監(jiān)督安全管理部門通過現(xiàn)場抽查、視頻監(jiān)控、電話回訪等方式，跟蹤整改進(jìn)度，保證責(zé)任到人、措施到位。對整改難度較大的問題（如老舊設(shè)備更換），可協(xié)調(diào)技術(shù)部門制定專項(xiàng)整改方案，必要時申請專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。復(fù)查驗(yàn)證與閉環(huán)管理整改期限屆滿后，由檢查組對整改情況進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，填寫《整改復(fù)查記錄表》（見表3），重點(diǎn)驗(yàn)證：問題是否徹底解決（如破損線路已更換、通道已暢通）；整改措施是否有效（如新增的安全防護(hù)裝置是否正常工作）；是否存在新的風(fēng)險（如整改過程中引入新的安全隱患）。復(fù)查合格后，在《安全檢查問題匯總表》中標(biāo)注“閉環(huán)”；不合格的，重新下達(dá)整改通知，直至問題徹底解決。四、安全檢查表模板示例表1：安全檢查問題匯總表檢查日期檢查區(qū)域檢查類型序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述風(fēng)險等級整改責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果2023-10-25生產(chǎn)車間A區(qū)日常巡查1消防器材滅火器壓力是否正常壓力指針在綠色區(qū)域不合格2號滅火器指針在紅色區(qū)域一般（維修工）2023-10-27已更換，壓力正常2023-10-25倉庫B區(qū)專項(xiàng)檢查2?；反鎯κ欠穹诸惔娣乓兹计放c腐蝕品分庫存放不合格柴油與油漆混存于3號貨架較大（倉庫主管）2023-10-26已分庫存放，標(biāo)識清晰2023-10-25配電室季節(jié)性檢查3電氣線路絕緣層是否破損無裸露、無老化合格/////表2：安全整改通知書整改單編號整改單位整改責(zé)任人聯(lián)系電話AQZG-20231025-01生產(chǎn)車間A區(qū)138xxxx問題描述2號滅火器（位于車間入口左側(cè)）壓力指針在紅色區(qū)域，已失效。整改要求立即更換同類型合格滅火器，并對周邊3個滅火器進(jìn)行全面檢查，保證壓力正常。整改期限2023年10月27日17:00前復(fù)查人（安全工程師）簽發(fā)部門安全管理部簽發(fā)日期2023年10月25日表3：整改復(fù)查記錄表整改單編號整改單位整改問題描述整改措施整改完成情況現(xiàn)場驗(yàn)證照片復(fù)查人復(fù)查日期復(fù)查結(jié)果AQZG-20231025-01生產(chǎn)車間A區(qū)2號滅火器失效更換新滅火器（ABC干粉4kg），檢查周邊滅火器壓力均正常已完成（照片標(biāo)注：新滅火器壓力指針在綠色區(qū)域）2023-10-27閉環(huán)五、關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）檢查人員資質(zhì)要求檢查組成員必須熟悉相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）及企業(yè)安全管理制度，具備3年以上安全管理或?qū)I(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)；參與特種設(shè)備、危化品等專業(yè)檢查的人員，需持有相應(yīng)資質(zhì)證書（如注冊安全工程師、特種設(shè)備檢驗(yàn)師）。（二）檢查過程規(guī)范要求佩戴個人防護(hù)裝備進(jìn)入檢查區(qū)域（如進(jìn)入車間戴安全帽、進(jìn)入配電室穿絕緣鞋）；檢查時不得影響正常生產(chǎn)經(jīng)營，對正在運(yùn)行的設(shè)備，需在保證安全的前提下進(jìn)行核查；記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確，不得偽造或篡改數(shù)據(jù)，問題描述需具體（如“線路絕緣皮破損3cm”而非“線路有問題”）。（三）問題整改閉環(huán)要求所有檢查問題必須100%整改，重大風(fēng)險問題需制定專項(xiàng)整改方案并上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人；整改完成后，復(fù)查人需現(xiàn)場簽字確認(rèn)，保證“問題不整改不放過、整改不到位不放過、責(zé)任不落實(shí)不放過”；建立安全檢查問題臺賬，定期（每季度）對整改率、問題復(fù)發(fā)率進(jìn)行分析，優(yōu)化安全管理措施。（四）記錄與存檔管理安全檢查記錄、整改通知書、復(fù)查記錄等資