2025年制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)計劃管理辦法一、總則為科學(xué)合理地組織企業(yè)生產(chǎn)活動，優(yōu)化資源配置，提升生產(chǎn)效率，確保按時、按質(zhì)、按量完成年度經(jīng)營目標，依據(jù)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)標準以及企業(yè)內(nèi)部管理要求，特制定本辦法。本辦法適用于公司所有生產(chǎn)單元及相關(guān)輔助部門的生產(chǎn)計劃管理工作。生產(chǎn)計劃管理遵循以下基本原則：市場導(dǎo)向原則，以客戶需求與銷售預(yù)測為起點；均衡生產(chǎn)原則，合理安排各階段生產(chǎn)任務(wù)，避免產(chǎn)能大幅波動；彈性適應(yīng)原則，預(yù)留適當調(diào)整空間以應(yīng)對市場變化；協(xié)同高效原則，加強各部門間的信息溝通與協(xié)作配合；持續(xù)改進原則，定期評估計劃執(zhí)行效果并優(yōu)化管理流程。二、組織與職責公司設(shè)立生產(chǎn)計劃管理委員會，由總經(jīng)理擔任主任，生產(chǎn)副總擔任副主任，成員包括生產(chǎn)管理部、銷售部、采購部、倉儲物流部、質(zhì)量管理部、設(shè)備管理部、財務(wù)部等相關(guān)部門負責人。該委員會負責審議年度生產(chǎn)大綱、季度生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)解決計劃執(zhí)行過程中的重大資源調(diào)配問題，并對計劃完成情況進行總體考核。生產(chǎn)管理部是生產(chǎn)計劃管理的歸口部門，主要職責包括：組織編制年度、季度、月度生產(chǎn)計劃及周作業(yè)計劃；跟蹤監(jiān)控計劃執(zhí)行進度，及時發(fā)現(xiàn)偏差并分析原因；組織召開生產(chǎn)調(diào)度會議，協(xié)調(diào)解決日常生產(chǎn)問題；收集、統(tǒng)計與分析生產(chǎn)數(shù)據(jù)，為管理決策提供支持；負責生產(chǎn)計劃管理信息系統(tǒng)的日常維護與數(shù)據(jù)更新。各生產(chǎn)車間負責執(zhí)行下達的生產(chǎn)計劃，具體職責為：根據(jù)月度計劃分解制定班組日生產(chǎn)任務(wù)；合理安排生產(chǎn)班次與人員，確保設(shè)備有效運轉(zhuǎn)；嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程與質(zhì)量標準，實時記錄生產(chǎn)數(shù)據(jù)；及時反饋生產(chǎn)異常情況（如設(shè)備故障、物料短缺、質(zhì)量問題等）；配合完成在制品盤點與數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。銷售部門需提供準確、及時的銷售預(yù)測與客戶訂單信息；采購部門負責根據(jù)生產(chǎn)計劃制定物料需求計劃，并確保原材料、外購件按時到貨；倉儲物流部門負責物料收發(fā)、存儲管理與成品發(fā)貨；質(zhì)量管理部門負責生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控與成品檢驗；設(shè)備管理部門負責制定并執(zhí)行設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，保障生產(chǎn)設(shè)備穩(wěn)定運行；財務(wù)部門負責生產(chǎn)成本的核算與分析。三、生產(chǎn)計劃體系與內(nèi)容公司生產(chǎn)計劃體系采用分層編制、滾動調(diào)整的模式，包括年度生產(chǎn)大綱、季度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)計劃、周作業(yè)計劃四個層級。年度生產(chǎn)大綱于每年10月份啟動編制，12月20日前經(jīng)公司管理層審批后下達。其主要內(nèi)容包括：下一年度總體生產(chǎn)目標（產(chǎn)值、產(chǎn)量、主要產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)）、關(guān)鍵資源需求分析（人員、設(shè)備、資金）、重大技改或產(chǎn)能提升項目安排、主要經(jīng)濟技術(shù)指標預(yù)期（如勞動生產(chǎn)率、物料損耗率、設(shè)備利用率等）。年度大綱側(cè)重于戰(zhàn)略導(dǎo)向與資源規(guī)劃。季度生產(chǎn)計劃在每季度最后一個月的中旬編制完成，用于承上啟下，細化年度目標。內(nèi)容主要包括：各產(chǎn)品大類的分月產(chǎn)量安排、關(guān)鍵物料的長周期采購準備、重點客戶訂單的預(yù)排產(chǎn)、季節(jié)性產(chǎn)能調(diào)整方案等。季度計劃需進行產(chǎn)能負荷測算，確保生產(chǎn)任務(wù)與可用能力基本匹配。月度生產(chǎn)計劃是組織日常生產(chǎn)活動的核心依據(jù)，于每月25日前編制完成并下達。其內(nèi)容需具體到每個產(chǎn)品型號的產(chǎn)量、主要工序的作業(yè)時間安排、各車間任務(wù)分配、主要物料需求明細等。月度計劃編制需結(jié)合銷售訂單、銷售預(yù)測、成品庫存情況以及設(shè)備檢修計劃進行綜合平衡。周作業(yè)計劃由各車間根據(jù)月度計劃分解制定，于每周五下班前發(fā)布。內(nèi)容精確到每個班組、每個工作日的具體生產(chǎn)任務(wù)、使用的設(shè)備與模具、所需物料批次等。周計劃應(yīng)具備較強的可操作性，是生產(chǎn)進度跟蹤與調(diào)度協(xié)調(diào)的主要對象。四、生產(chǎn)計劃編制流程生產(chǎn)計劃編制遵循“自上而下分解目標，自下而上匯總資源，上下結(jié)合綜合平衡”的流程。銷售部門于每年10月初提供下一年度的銷售預(yù)測初稿，并于每月20日前提供滾動更新的三個月銷售預(yù)測和已確認的客戶訂單明細。預(yù)測數(shù)據(jù)需包含產(chǎn)品型號、數(shù)量、期望交付期等信息。生產(chǎn)管理部根據(jù)銷售預(yù)測與訂單信息，結(jié)合歷史銷售數(shù)據(jù)、市場趨勢分析，初步擬定年度生產(chǎn)目標草案。隨后，組織各生產(chǎn)車間進行產(chǎn)能評估，各車間需提報現(xiàn)有設(shè)備狀態(tài)、人員配置、標準工時、瓶頸工序能力等詳細信息。生產(chǎn)管理部綜合銷售需求與產(chǎn)能供給情況，進行初步的產(chǎn)銷平衡測算。對于存在較大缺口或富余的情況，需與銷售、生產(chǎn)、設(shè)備等部門協(xié)商提出解決方案（如調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、安排外協(xié)加工、啟動加班、新增設(shè)備等），形成年度生產(chǎn)大綱草案報生產(chǎn)計劃管理委員會審議。季度與月度計劃的編制流程類似，但時間顆粒度更細。生產(chǎn)管理部需組織采購、倉儲、質(zhì)量等部門進行聯(lián)合評審，確保物料供應(yīng)、檢驗?zāi)芰?、倉儲空間等與生產(chǎn)計劃相匹配。評審?fù)ㄟ^的計劃經(jīng)生產(chǎn)副總批準后正式發(fā)布。周作業(yè)計劃由各車間計劃員編制，車間主任審核。編制時需充分考慮設(shè)備點檢保養(yǎng)時間、換模換線時間、員工技能匹配度等因素，確保計劃的可行性。周計劃需報生產(chǎn)管理部備案。五、生產(chǎn)計劃執(zhí)行與監(jiān)控生產(chǎn)計劃一經(jīng)批準，即具有指令性效力，各相關(guān)部門必須嚴格執(zhí)行。生產(chǎn)管理部通過生產(chǎn)計劃管理信息系統(tǒng)、生產(chǎn)日報、現(xiàn)場巡查等多種方式對計劃執(zhí)行情況進行全過程監(jiān)控。各生產(chǎn)車間需每日記錄實際產(chǎn)出數(shù)量、工時利用率、物料消耗、質(zhì)量合格率、設(shè)備故障時間等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，并于次日上午9點前通過系統(tǒng)提交生產(chǎn)日報。對于未完成當日計劃任務(wù)的情況，需在日報中說明原因（如待料、設(shè)備故障、人員缺勤、質(zhì)量問題等）。生產(chǎn)管理部計劃員負責跟蹤所轄車間的計劃進度，每日對比計劃與實際完成情況，計算計劃完成率。對于連續(xù)兩天或累計三天計劃完成率低于95%的車間，計劃員需進行重點跟蹤，協(xié)助分析原因并提出改進建議。公司建立生產(chǎn)調(diào)度會議制度。每日上午10點召開生產(chǎn)調(diào)度晨會，由生產(chǎn)管理部主持，各車間主任及相關(guān)輔助部門代表參加。會議主要通報前一日生產(chǎn)完成情況，協(xié)調(diào)解決當日生產(chǎn)所需的物料、工具、人員等問題。每周五下午召開周生產(chǎn)例會，總結(jié)本周計劃執(zhí)行情況，布置下周生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)跨部門的資源調(diào)配事宜。當出現(xiàn)以下重大異常情況時，相關(guān)單位需立即向生產(chǎn)管理部及主管領(lǐng)導(dǎo)報告，并啟動應(yīng)急預(yù)案：主要生產(chǎn)設(shè)備突發(fā)嚴重故障預(yù)計停機超過4小時；關(guān)鍵物料質(zhì)量不合格或供應(yīng)中斷影響主線生產(chǎn)；發(fā)生重大安全事故或質(zhì)量事故；因自然災(zāi)害或公共事件導(dǎo)致生產(chǎn)中斷。生產(chǎn)管理部需根據(jù)情況緊急程度，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃。六、生產(chǎn)計劃調(diào)整管理為適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化，生產(chǎn)計劃可進行必要的調(diào)整，但需遵循規(guī)范程序，確保調(diào)整的嚴肅性與合理性。計劃調(diào)整的常見情形包括：客戶訂單發(fā)生重大變更（如取消、增補、交期提前或推遲）；關(guān)鍵設(shè)備突發(fā)長時間故障；主要原材料供應(yīng)出現(xiàn)嚴重問題；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)系統(tǒng)性缺陷需停產(chǎn)整頓；市場需求發(fā)生顯著波動；公司經(jīng)營策略主動調(diào)整。月度生產(chǎn)計劃的調(diào)整，由需求發(fā)起部門（如銷售部、生產(chǎn)車間）填寫《生產(chǎn)計劃調(diào)整申請單》，詳細說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容（涉及的產(chǎn)品、數(shù)量、時間等）及可能產(chǎn)生的影響。調(diào)整申請需經(jīng)相關(guān)部門會簽同意后，報生產(chǎn)副總審批。重大調(diào)整（如影響月度總產(chǎn)量10%以上）需報總經(jīng)理批準。原則上，月度計劃在當月的調(diào)整次數(shù)不超過兩次。周作業(yè)計劃的調(diào)整權(quán)限下放至車間層面，但調(diào)整需符合月度計劃的總體框架。車間因內(nèi)部原因（如設(shè)備故障、人員臨時調(diào)配）需調(diào)整周計劃時，由車間主任批準即可，但需及時通報生產(chǎn)管理部備案。若調(diào)整涉及其他車間或部門，需由生產(chǎn)管理部協(xié)調(diào)。所有計劃調(diào)整均需保留完整的書面記錄或系統(tǒng)日志，作為生產(chǎn)分析與績效考核的依據(jù)。調(diào)整后的計劃需及時通知到所有相關(guān)執(zhí)行單位。七、考核與獎懲生產(chǎn)計劃管理的考核納入公司整體績效管理體系，考核對象包括各生產(chǎn)車間及相關(guān)輔助部門。對生產(chǎn)車間的考核主要關(guān)注計劃完成率、生產(chǎn)均衡率、訂單準時交付率等指標。計劃完成率按月計算，目標值為98%；生產(chǎn)均衡率通過計算每日產(chǎn)量波動系數(shù)來衡量，目標為系數(shù)低于0.15；訂單準時交付率目標為99.5%。上述指標與車間負責人及員工的績效獎金直接掛鉤。對輔助部門的考核側(cè)重于其對生產(chǎn)計劃的支持保障程度。例如，采購部門的考核指標包括物料準時到貨率（目標99%）、采購質(zhì)量合格率；設(shè)備管理部門考核關(guān)鍵設(shè)備故障率（目標低于1.5%）、維修響應(yīng)及時率；倉儲物流部門考核發(fā)運準確率、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)等。對于嚴格執(zhí)行計劃、超額完成指標、在應(yīng)對生產(chǎn)異常中表現(xiàn)突出的單位或個人，給予通報表揚、績效加分或?qū)ｍ棯剟?。對于因自身原因?qū)е掠媱潏?zhí)行嚴重滯后、造成重大損失的，視情節(jié)輕重給予通報批評、績效扣減乃至行政處分。具體獎懲標準參照公司《績效考